LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUNAN TAHUN 2021 PADA LAPAS MUARA ENIM

(1)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM Jalan Raya HTI Muara Lawai, Muara Enim Telp. - fax. –

Email : lapasme@gmail.com

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

TAHUNAN TAHUN 2021 PADA LAPAS MUARA ENIM

(2)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM Jalan Raya HTI Muara Lawai, Muara Enim Telp. - fax. –

21 Desmber 2021 Nomor : W6.PAS.9.UM.01.01- 1074

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan Tahun 2021

Yth.

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di-

Palembang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor : W.6.PW.03.01-0123 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Laporan SPIP Tahunan Tahun 2021 UPT berikut kami kirimkan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan Tahun 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

K E P A L A

HERDIANTO

NIP. 19770505 200012 1 001

(3)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IB MUARA ENIM Jalan Raya HTI Muara Lawai, Muara Enim Telp. - fax. –

21 Desember 2021 Nomor : W6.PAS.9.UM.01.01 - 1075

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan SPIP Tahunan Tahun 2021 pada Lapas Muara Enim Yth. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Di

Palembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH- 02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 33 Tahun 2013 tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH- 02.PP.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan Tahun 2021 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Sumatara Selatan dengan pokok sebagai berikut : A. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

a) Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

c) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

d) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP

(4)

Email : lapasme@gmail.com 2. TUJUAN

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. RUANG LINGKUP

a) Periode Pelaporan Tahunan Tahun 2021

b) Laporan ini meliputi Penyelenggaraan SPIP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

B. KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

Realisasi pelaksanaan pedoman penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 mencapai 100%

dari target Tahun 2021:

A. Hal-hal positif yang mendukung pencapaian target 1. Tata Usaha

a) Disiplin pegawai dalam bekerja

b) Penyelesaian laporan bulanan secara tepat waktu c) Mendukung satuan kerja mewujudkan zona integritas 2. Seksi Binadikgiatja

a) Terlaksananya PB,CB,CMB, Asimilasi

b) Terlaksananya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum c) Bimbingan dan penyuluhan kerohanian serta olahraga

d) Memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan warga binaan e) Memberikan bimbingan kerja dan fasilitas sarana kerja

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban a) Pengiriman laporan secara tepat waktu

b) Terselenggaranya tertib administrasi dan penggunaan alat keamanan 4. Seksi Kesatuan Pengamanan

a) Melaksanakan pengawasan dan penjagaan terhadap narapidana b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan

(5)

Email : lapasme@gmail.com B. Hal-hal negatif/ kondisi yang tidak mendukung pencapaian target

1. Tata Usaha

a) Tidak seimbangnya pekerjaan dengan sdm yang ada

b) Kurang disiplin pegawai mengisi jurnal harian dan absen simpeg

c) Terhambatnya inventarisasi karena barang milik negara sering berpindah ruangan tanpa laporan

2. Seksi Binadikgiatja

a) Kurangnya pegawai dan jumlah beban tugas yang banyak b) Syarat pengajuan pb, cb, dan cmb yang belum lengkap c) Masih belum optimal tanggal pelaksanaan pembebasan d) Kurangnya peralatan medis

e) Tidak ada tenaga medis (dokter)

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban a) Masih ditemukan barang terlarang

b) Masih terdapat barang terlarang yang masuk dari p2u 4. Seksi Kesatuan Pengamanan

a) Masih ditemukan barang terlarang yang berada di blok hunian b) Kurang disiplin petugas pengamanan

c) Kurang dilaksanakan kontrol blok hunian

C. RENCANA TINDAK PADA TAHUN SELANJUTNYA 1. Tata Usaha

a) Meningkat kompetensi pegawai melalu diklat

b) Meningkatkan integritas pegawai melalui internalisasi c) Tertib adminitrasi laporan inventarisasi

2. Seksi Binadikgiatja

a) Meningkatkan kinerja melalui diklat

b) Internalisasi kepada keluarga warga binaan tentang persayaratan pb, cb c) Jalin sinergitas dengan pihak tenaga kesehatan pemda setempat

(6)

Email : lapasme@gmail.com 3. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

a) Terlaksananya perwira pengawas p2u

b) Meningkatkan integritas petugas pengamanan melalui internalisasi 4. Seksi Kesatuan Pengamanan

a) Kontrol blok hunian secara berkala b) Terlaksananya inteligen

Demikian Laporan Penyelenggaraan SPIP Tahunan tahun 2021 ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan Terimakasih.

KEPALA

HERDIANTO

NIP. 19770505 200012 1 001

(7)

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUNAN TAHUN 2021

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM

NO TAHAPAN KEGIATAN INDIKATOR

OUTPUT

SATUAN BUKTI DOKUMEN

Ada

Belum Ada

VOLUME

CAPAIAN (%)

CATATAN EVALUASI RENCANA

SATU TAHUN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A PERSIAPAN

1 SK Satgas SPIP SK Satgas SPIP SK Satgas

SPIP

SK Satgas SPIP - - 1 1 1 1 - 100% Pembentukan Satgas SPIP telah

dibentuk yang disahkan Oleh Kalapas Selaku Penaggung Jawab.

2 Rencana Penyelenggaraan SPIP

Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP

Jumlah dokumen Rencana

Penyelenggaraan SPIP

Dokumen Rencana Penyelenggaraan SPIP

- - 1 1 1 1 - 100 % Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan

Setiap hari dan dilaporkan pertriwulan dan laporan tahunan di buat pada akhir tahun

- 3 Pemahaman Diklat dan

Sosialisasi SPIP

Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi tentang SPIP

Laporan Laporan Kegiatan :

- - 1 1 1 1 - 100% Melaksanakan internalisasi kepada

pegawai.

Pegawai yang sudah mengikuti diklat memberikan Sosialisasi kepada seluruh pegawai yang ada dalam UPTnya agar semua pegawai mengerti dan memahami apa itu SPIP.

1. Materi  - - - - - - -

2. Narasumber  - - - - - - -

3. Anggaran dan Sumber Dana

- - - - - - - -

4. Notulen  - - - - - - -

5. Daftar Hadir  - - - - - - -

6. Dokumentasi  - - - - - - -

FGD Jumlah Laporan FGD Laporan Dokumen  - 1 1 - - - - Membahas RTP setiap bagian

4 Pemetaan CEE (Control

Environment Evaluation)

Jumlah Laporan CEE/Survey/Kajian Penelitian tentang SPIP

Laporan Laporan CEE/

Survey/Kajian Penelitian tentang SPIP

- - 12 3 3 2 - 100% Dilakukan pemetaan pada 4 Seksi di

UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim sebagai rencana Tindak Pengendalian atas resiko yang teridentifikasi

B PELAKSANAAN 1 Tingkat Entitas

(Eselon I/Kanwil/Unit Pelaksana Teknis

Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko

Jumlah dokumen Penilaian Risiko level Entitas

Dokumen 1. Daftar Resiko - - - 1 - - - -

- Pada Triwulan I dilaksanakan Apel Penandatanganan Penandatanganan fakta Integritas

2. Profil Resiko/

Peta Resiko

- - 12 3 3 - - 100%

Peta resiko digambarkan dalam analisa Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian-

(8)

Evaluasi kegiatan Pengendalian (Kebijakan dan SOP) yang sudah ada

Jumlah

Kebijakan/Prosedur/

Pedoman dalam pembangunan inprastruktur

Kebijakan/

Prosedur/

Pedoman

Kebijakan/ SOP / SK / Nota Dinas / Dokumen lainnya

- - - - - - - - -

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

- - 4 1 1 1 - 100% -

Revisi KSOP sesuai dengan RTP

Jumlah KSOP yang di revisi

Dokumen Jumlah KSOP yang di revisi

- - - - - - - - -

Sosialisasi hasil Revisi KSOP

Laporan Kegiatan Sosialisasi

Dokumen Laporan kegiatan Sosialisasi :

-

1. Materi - - - - - - - -

2. Narasumber - - - - - - - -

- - - - - - - -

4. Notulen - - - - - - - -

5. Daftar Hadir - - - - - - - -

6. Dokumentasi - - - - - - - -

Pemantauan Implementasi KSOP yang baru

Laporan Pemantauan Pelaksanaan KSOP

Dokumen Laporan Kegiatan Pematauan

- - 4 1 1 1 - 100% -

2 Tingkat Kegiatan (Kegiatan pada Eselon II /Eselon III /Eselon IV

Identifikasi Resiko dan Analisisi Resiko

Jumlah dokumen penilaian Resiko level Entitas

Dokumen 1. Daftar Resiko - - 4 1 1 1 - 100% -

2. Profil Resiko/

Peta Resikoo

- - 4 1 1 1 - 100% -

Evaluasi Kegiatan Pengendalian (Kebijakan dan SOP) ysng sudah ada

Jumlah Kebijakan/

Prosedur/ Pedoman dalam

pembangunan inprastruktur

Kebijakan/

Prosedur/

Pedoman

Kebijakan/ SOP/

SK/ Nota Dinas dan Dokumen lainnya

- - - - - - - -

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

- - 4 1 1 1 - 100% -

(9)

(RTP)

Revisi KSOP sesuai dengan RTP

Jumlah KSOP yang

direvisi Dokumen Jumlah KSOP

yang direvisi - - - - - - - - -

Sosialisasi hasil revisi KSOP

Laporan Kegiatan Sosialisasi

Dokumen Laporan kegiatan Sosialisasi

-

1. Materi - - - - - - - -

2. Narasumber - - - - - - - -

- - - - - - - -

4. Notulen - - - - - - - -

5. Daftar Hadir - - - - - - - -

6. Dokumentasi - - - - - - - -

Pemantauan Implementasi KSOP yang baru

Laporan Pemantauan Pelaksanaan KSOP

Dokumen Laporan Kegiatan Pemantauan

- - 4 1 1 1 - 100% 1

3 PELAPORAN Jumlah Laporan

Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Dokumen 1. Laporan Triwulan

- - 4 1 1 1 - 100 % Pada Laporan Kemajuan SPIP

Tahunan dilaksanakan RTP pada 4

Seksi pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim yang akan dilaksanakan pada tahun 2021

2. Laporan Tahunan

- - 1 - - - - 100% Laporan tahunan Tahun 2021

dilaksanakan pada akhir tahun 2021

Presentase

penyelesaian Tindak Lanjut

Presentase Tindak Lanjut

1. Laporan Inspektorat

 - -

2. Berita Acara - - -

3. Action Plan yang disetujui oleh Pejabat Struktural terkait

- - -

4. Bukti Tindak Lanjut

 - Data dukung berupa Laporan dan

Foto Kegiatan

Kepala

Herdianto

NIP. 19770505 200012 1 001

H E

(10)

Kegiatan : Analisis Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Unit Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

NO ASPEK RISIKO

TERIDENTIFIKASI FAKTOR

PENYEBAB PENGENDALIAN RISIKO

KEGIATAN PENGENDALIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

(RTP)

TINGKAT RISIKO

PEMILIK RISIKO/

PENANGGUNG JAWAB

WAKTU PELAKSANAAN R

E N D A H

S E D A N G

T I N G G I

1 2 3 4 5 6

A. Efektif dan Efesien

1 Data Arsip Pegawai Belum semuanya dimasukkan ke dalam SIMPEG

Kemenkumham

- Data Arsip Pegawai belum lengkap

- Jaringan Internet sering mengalami gangguan

- Tertibnya

pengarsipan Data Pegawai dalam Aplikasi SIMPEG

- Operator Simpeg mengupdate data Arsip SIMPEG setiap hari - Memperbaiki Jaringan

Internet yang ada - Berkoordinasi dengan

operator Simpeg Kantor Wilayah.



Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

Dilakukan setiap ada perubahan

2 Kompetensi dan Kinerja Pegawai belum maksimal

- Kurangnya Pengetahuan tentang IT

- Masih banyak Pegawai yang belum mengikuti diklat sesuai kebutuhan

Pegawai memiliki Kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi

- Mengusulkan permintaan Diklat - Mengirimkan Peserta

untuk mengikuti Diklat - Pembinaan Intern oleh

Atasan

- Mengikutsertakan petugas pengamanan dalam latihan

menembak

- Pengisian Jurnal Harian dalam Simpeg.

 Sub Bagian Tata Usaha

Mengikutsertaka n Pegawai Dalam Diklat

3 Masih Adanya Barang-barang terlarang yang masuk dalam Lapas

- Kurangnya petugas pengamanan

Tidak Adanya Barang Terlarang yang masuk ke dalam Lapas

- Mengoptimalkan Petugas yang ada - Membuat Jadwal Piket

Pegawai Wanita

 Sub Bagian Kamtib dan KPLP

Melakukan Pemeriksaan dan Razia

(11)

- Melakukan Screening dengan X Ray Setiap Barang yang akan masuk

- Melakukan

penggeledahan ke Blok Hunian

- Mengusulkan kebutuhan penambahan petugas pengamanan

- Mengikutsertakan Petugas P2U dalam Diklat

4 Banyak Warga Binaan yang terjangkit penyakit diantaranya penyakit kulit dan TB

- Kurangnya

kesadaran untuk hidup sehat - Kurangnya

menjaga Kebersihan lingkungan

- Kamar Isolasi tidak memadai / tidak sesuai SOP

Berkurangnya Warga Binaan yang terjangkit penyakit

- melakukan skrining - melakukan penyuluhan

prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

- Pemasangan Banner Hidup bersih dan sehat - melaksanakan

pengobatan secara berkala

- melakukan sanitasi ke Blok dan kamar WBP

 Sub Bagian Binadikgiatja

5 Sarana dan prasarana belum memadai

- Alat memasak nasi yang belum tercukupi

- Kurang air bersih - Kelengkapan

sebagai penunjang pelaksanaan dapur

- Sarana dan prasarana dapur tersedia agar

kebutuhan makanan untuk WBP tersedia sesuai standar

- Memanfaatkan peralatan dapur yang tersedia semaksimal mungkin - Mengajukan permintaan

Steamer kepada UPT yang berlebih

- Melakukan kerjasama dengan PDAM Setempat

 Sub Bagian Binadikgiatja

6 Masih ada beberapa - Ada beberapa Program - Sosialisasi kepada WBP  Sub Bagian

(12)

WBP yang tidak mendapatkan program reintegrasi seperti (PB, CMB dan CB)

WBP yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarga sehingga pihak registrasi kesulitan untuk menentukan pihak penjamin untuk program reintegrasi

Reintegrasi dapat berjalan secara optimal

mengenai PB, dan CB - Koordinasi dengan

pihak keluarga WBP

Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

7 Bengkel kerja Produktif belum maksimal

- Kurangnya dana yang tersedia - Kurangnya Petugas

Pembimbing - WBP belum

mendapat

pembekalan yang dibutuhkan

Bengkel kerja Produktif berjalan dengan Baik

- Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga - Mengoptimalkan

petugas yang ada - Mendata WBP yang

memiliki keterampilan dibidangnya

Sub Bagian Bimbingan Kerja

B. Keandalan

Pelaporan Keuangan

1 Realisasi belum mencapai target yang telah ditentukan

- Ada beberapa MAK yang tersedia realisasinya membutuhkan pihak ke tiga sehingga perlu proses

Realisasi sesuai target dan tertib laporan keuangan

- Melakukan revisi POK - Berkoordinasi dengan KPPN

- Berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel

- Berkoordinasi dengan Kanwil DJP

 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan

C. Pengamanan

Aset Negara

1 Sulitnya Penertiban BMN yang tidak layak pakai

- Terdapat barang Rusak berat - Masih adanya

Barang yang belum barkode - KIR masih ada

yang belum dibuat

Tertibnya BMN - Melakukan opname fisik setiap bulan

- Mengusulkan/melaksan akan penghapusan - Membuat barkode pada

barang

- Membuat Kartu Inventaris Ruangan

 Sub Bagian Umum

(13)

2 Sarana BMN yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan aplikasi

- Sulitnya melakukan rekonsiliasi dikarenakan sarana yang tidak sesuai dengan spesifikasi aplikasi

Tercapainya Rekonsiliasi dengan penggunaan sarana yang tersedia

- Memetakan kebutuhan sarana penunjang aplikasi

- Bekerjasama denga pihak KPKNL mengenai masalah rekonsiliasi

Sub Bagian Umum

D. Ketaatan

Terhadap Peraturan Perundang Undangan

1 Pelaporan LHKPN dan LHKASN

Kurangnya pengetahuan dan mengerti

pembuatan LHKPN dan LHKASN

Tertib pelaporan LHKPN dan LHKASN

Memberikan penjelasan kepada seluruh pejabat yang belum membuat dan menyampaikan LHKPN dan

Mengkoordinir Pengisian LHKPN dan LHKASN

 Sub Bagian Kepegawaian dan TU

( 1 Tahun Sekali )

2 Pelaporan SPT Perorangan Pegawai

Tidak memahami pentingnya melaporkan SPT.

- Sebagian pegawai tidak mengerti cara pelaporan Via Online.

Pegawai menyadari Pentingnya

Membayar Pajak untuk mendukung Pembangunan.

Mengkoordinir Pelaporan Pajak.

Mensosialisasikan cara Pelaporan Pajak.

 Perorangan ( 1 Tahun Sekali )

3 Kurangnya Kesadaran dan Disiplin Pegawai

- - Belum memahami peraturan hak dan kewajiban pegawai - Belum memahami arti integritas.

Pegawai memiliki Disiplin dan integritas yang tinggi

- Melakukan Sosialisasi tentang peraturan hak dan kewajiban Pegawai - Melaksanakan Apel

Petugas

- menyediakan finger print

- mengikutkan Petugas dalam diklat

 Sub Bagian Kepegawaian dan TU

E. Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal, Eksternal dan/atau

Tidak ada Laporan dari Masyarakat

Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

- Sosialisasi pada Masyarakat tentang Alur Kunjungan dan laporan

 Tim Pengawasan Internal

Setiap Laporan

(14)

Internal, Eksternal dan/atau Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat belum ditindak lanjuti

terhadap penyimpangan di Lapas

- Memasang Banner berupa Larangan/

aturan, SOP Pelayanan dan hal –hal yang perlu dipublikasikan

kemasyarakat luar

-

F. Pelaksanaan Percepatan Pencegahan/

Pemberantasa n Korupsi

1 Masih terdapat Indikasi Laporan Gratifikasi dari Masyarakat

Kurangnya Integritas Petugas

Melaksanakan Zona Integritas WBK dan WBBM

- Komitmen Seluruh Petugas Meningkatkan Integritas diri Masing- masing

- Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

 Seluruh Petugas Setiap Bulan

Kepala

Herdianto

NIP. 19770505 200012 1 001

(15)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA ENIM Jalan Raya HTI Muara Lawai, Muara Enim Telp. - fax. –

Email : lapasme@gmail.com UNDANGAN RAPAT

Sehubungan dengan akan diadakannya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dengan ini diharapkan kepada Pejabat Struktural dan Pegawai untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021 Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

Acara : Rapat monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kepala

Herdianto

NIP. 19770505 200012 1 001

(16)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA ENIM Jalan Raya HTI Muara Lawai, Muara Enim Telp. - fax. –

Email : lapasme@gmail.com NOTULA RAPAT Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021 Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Peserta : 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

2. Pejabat Struktural

Pembahasan : Monitoring dan evaluasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil rapat :

Kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIB muara enim membuka rapat dan dilanjutkan dengan pembahasan:

1. Arahan dari kalapas mengenai SPIP

2. Pelaporan kerja dari masing-masing seksi

Kesimpulan :

1. Diharapkan pegawai dapat terus mempertahankan kedisiplinan dalam bekerja 2. Semakin meningkatkan tanggung jawab terhadap pekerjaan

3. Meningkatkan kewaspadaan demi terjaganya Keamanan dan ketertiban 4. Selalu memberikan pelayanan dengan moto 5s

5. Integritas pegawai dalam melaksanakan tugas

Kepala

Herdianto

NIP. 19770505 200012 1 001

(17)

DOKUMENTASI

(18)

KEMENTERIAN HUKUM DAi.] !-!T!"Ii

!!

^: 'GNTOR

WII.AYAH SUMATERA SEIATAN

I FTEAGA PEI/ASYARAKATA}I

KEIAIi IB II,ARA Et{lx

J.RalE HTI

D6a

f,krara

Lffai

Kab. ttrara EnimTelp.

- ^Fax.-

Email . lapaErne(&gmail.com DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL PUKUL

TEUPAT

RAPAT OII{AS

SEi'I}I. 20 DESEMBER 2M1 09:00 VWB

AULA LAPAS TIUARA ENII'

PARAF

14...

NO HA-f,IA NIP

1 HERDIAI{TO, Arrd.lP, SH, lt-Si ^I _t-

.) TAUFIK, SH ^',9700114¹⁹⁹¹⁰³^r001 2...

3 AGUSNADI. SH ^1!n50104¹⁹⁹⁸⁰³I mt 3

4 FIRMA}.IZAH S.H - M-Si 19650 i lo 2tffiO4 lml 4 5

b

RESSY SETI{WAN, SE ^I

+

^,986r220²⁰⁰⁷⁰³^I⁰⁰²

FARENORAYANTI,SH

I

^rST.@s^lSCtrO²^(Er

E

A

7 NEKSON ISKANDAR. SH |97CC2C3 199303 r o0,l 7 i L _I

8 KIKI CA}IORA. S.E _/t 8

o 10

ARI SEPTETII, S- Pi

AKBAR GUNTARA S.H.

n22-

t1 ANTON SANDRAYATB, S,H ^1907G302²⁰¹⁰¹²¹

m

11

12 ZULAIWAN FAJRI. SE ^197911432fi703 ¹fi1

12../

^I^I

13 METY ANDRIA'{I, S KEP ^r^9E^aG5^r^E²⁰⁰⁹⁰²²003 13,,-l

14 BURNADI, SH

t

15 IS\A/ADI"SH 19760618 2m2r2 1 00i 15.,.

16

_I^SAORTUASrrUtvTORANG 19910106 200501 t 001

I

16w

17 AFRIADILLAH ^19670?

'3 ¹⁹⁸⁹⁰³¹⁰⁶² tl

18 PONIMAN 1S6A20 19$03 I {tO2 ^I I 18...

19 WAWAN AI.fTAN PU IfiA, S-H ^19870430200703 1 SO1

$.:.ry^

20 TRI YULtiW\S/o\Rl. SH 19440703 200401 2 004 24...

21 ETTKA SARl.Am,Keb ^r9az)506^{200@4 2}(xo ₂₁

22

)1 ALFI SYAfIRIN

19640i25 200703 I ^(x)2

19929207 m1012 ¹13

T# ^l2

24 NANDA SATRIA :9930509 201212 ^,,O01

25 RIKI NOPALDO 1S31103 201212 I 0&

,k

26 SUPRAYOGI ^19900215^201.102¹^00a

Nl

_l) ^II

27 ^ANGGER^PURWTTO ^1992110E^{?01402 r}mt ₂₇

u

,a

GUNTUR SAPUTRA loold tt 2.l,ttft I Dht

co ^v-

29 LtA SEPTIAHA, S.Kep., Hers ^19930908^2017t2²⁰⁰²

t3

30 ^HENDRA^IRA\I1,AH tlrl,rujtlJ zt r/UJ t t .l2 JU

31 SUMARSONO 19B80605 200103 1 @1 J1

32 EKO FEBRIANTO ^I 19{60219 2@901 ! 0C3 32

JJ MEGA RACHMAWATI 33..!

/l

u

ANDI ISTIANTO ^19860325m10r2 ¹qX

v

35 36

ARI MUNANDAR IRSAN

19a80129 201012 1 S4

1SS14 201012 1 m4

.a,-\r

37 RENAL VERDINATA ^1941109,5z)1012 t &12 s7

38 RESTU ALi-I.ALIM 199m70a 20U42 ¹@2 38

39 SAFRIADI r9@0sg 20t712 ! 082 ?o

40 RIBHUN KHOUDI lSm315 2t1712 ^.t(85

4*

41 HENDI FACHRUDDIN ^1990(]623^2077121@5 41.. _rl

42 MUSLIMIN ^.,98s11A7^m171210o4 42.11)

rr

43 NOVIA ARISTIN

$l

tP-

44 ABDUL CHOLIK ^1s901220^2017121004 ^I ^I

441

45 SADDATi HUSEIT{ 1991(m6 Z)r712 1 m1 45 ^I

46 RIKI SETTAWAN 19S1050A 201712 1 @2

6 /"€

r97II5o5 amlz

r N

I

^rsrorza^zmrss^r

or

^I

rffi2ffir100,r

I t

+

irsrrrro rmml i

ml -f

I

I I

I

.l I

I

_l

I I

I

!

I

i ^M,ADITIYA^IUAY^HENDRA -1

t 1 +

I

1

!36...-..

I

a I

I

lSE@l4 19gCB r

gcz

_i

I

(19)

(20)

47 REDY MUCHADI 't99'10713 201712 1

U!

47...

4A HENDRIYADI ^19910830201712 1 m1

49 DEDY SETI,ADI ^1!r9111012()'t712 1 (IB

4s.8lld-

50 FEBRIANSYAH 199N12 X1712 1 W 50...

51 RZKI PUTRA t9q"o<"3 2o1712 t m1 5'1...,..

52 RICKI ARISANDI 19920810 201712 1 (m

n

^/1

53 RO t CA|IIDRA ^199208252017r2 r m5

ss ITII&KL

54 VEVIN SEPTIAWAI'I 1$a{x}17 201212 1 (I}3

55 SI,WARNO 1*2{lr)17 m1712 I In1

ss@

^.

56 AHMAD FEBRTANSYA}I r99:IP15 20r7r2 I tm ^J

fi..1 _W

57 ^DEDI^JULIAI{SYA}I PUTRA 199307G 201712 1 qP 57._"-.. ^t-

58 RANOANGGARA 19930913 201712 1 U)5

sa..J

59 ROBET KINASIH 19r],1222 N1772 7

W ss../c/l,f-

60 ISNADIANTO AI,M/AR 199fi723 m1712 1 0U

6't AFRIANSYAH AIAM PUTRA ^19860..172017121 & 61_... I

62 JUANDA rso530 201712 I m5 62

h..

63 NURHAYAI r995(ElE 2017r2 2 U)l

8"-"W

64 RIVALDO 1#1224zJ11721@.

u

65 RAMA CANDRA ^19960212m1712 ¹@1 65-...

66 ADI TRISAI{TO ^19960515201712 ^,l(xX

66.

^..

67 MUHAMTIAD LUTHFI NURHABIBI 1951229 201712 1 Ul2 67..__..

68 AKHMAD HAFIDH FATAHTLLAH 1{F71r331 20'1712 1

m

68...

69 AOMALD}II AT{DREANSYAH 1S705a(} 2{n712 1 (IE

fr*-

70 MOCH RIZKI ANUGRIJ{

1

⁷⁰⁷²³m1712 1 qA

I 71 RIO HANDIKA ^19970710^20r7r2¹UB

71-,-q.-*.

72 RINO HA}ITORO ^19t71011n17l2 t @

73 ^RIZKITIRTA RAMDANI ^19S80127^20t7r2I m3 73--- _n

74 ^AGTJNGMAULANA lgsdrl{r, 2017i2 1 (Eo

75 JUNAIOI lqlaoTlo 2017t2 I 0(E

75.-*-

76 UUHATiSAD ilAZLI M'A}I

RAMADHAT{ ^r99811r8²⁰¹⁷¹²t dll

v'

76-n W

T7 ^IIOFRAIVWIYATA UTAII/A 19981r20 201712 r U)5 77_.__--

78 NENO SAIFULLAH ^19qX,3{X)^2()17t2I UB 7A

79 D[i$l PRi{lf,rA}lrA PUTRA ^1991(816²⁰¹⁷¹²¹@

7e tulr

80 ACHMAD OKTORTANDY ^19351013²⁰²¹¹²¹^m1

\

80...._.

81 EDwlN ENDRTCO ^lSlEOt¹³^Z)2012¹^m',l

8r.,..

u

ÂLPIN^JOI{ADI ^zxxxll2Tân20t2Î^q)2 ^82...

83 RADIKHA FERNANDA 2fxl](no7202012t0(J1 6:r..-.,.

u

^SUHENDO^OIEO 201qN9?€'O12't81

u..._

85 I.I,ANUGRAH ENIU PUTRA ATIRIL 200'10907 202012 1 m3 85__. ^._

KEPALA.

HERDIIANTO

NtP 197705(E2000121001

IGSUBAG TU

FtRtilANZAl-;

NrP. 19860110 Zn6o4 1001 48...

52..---.

s4. g

y.,

6@

I

1fr 7

71.t T

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUNAN TAHUN 2021 PADA LAPAS MUARA ENIM

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

TAHUNAN TAHUN 2021 PADA LAPAS MUARA ENIM

Kepala

Herdianto

NIP. 19770505 200012 1 001

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kepala

Herdianto

NIP. 19770505 200012 1 001

!!

KEIAIi IB II,ARA Et{lx

D6a

Lffai

- Fax.-

+

I

n22-

m

12../

t

16

16w

$.:.ry^

T# l2

,k

Nl

u

,a

co v-

t3

/l

u

v

.a,-\r

4*

rr

$l

441

6 /"€

r N

I

or

rffi2ffir100,r

+

ml -f

_l

a I

gcz

U!

4s.8lld-

n

ss ITII&KL

ss@

fi..1 W

sa..J

W ss../c/l,f-

h..

8"-"W

u

66.

m

fr*-

1

71-,-q.-*.

75.-*-

v'

7e tulr

\

8r.,..

u

u

u..._

s4. g

6@

1fr 7

- ^Fax.-

T# ^l2

co ^v-

fi..1 _W