BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

(1)

Ms.Com V - 1 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batang Kawa Tahun 2013-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Renstra SKPD Kecamatan Batang Kawa ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Batang Kawa mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Batang Kawa berencana melaksanakan 13 program dan 54 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan administrasi dalam penyelenggaran manajemen dan operasional kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

Kegiatan Pokok :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor;

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

(2)

Ms.Com V - 2 8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

9. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

10. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur penyelenggara Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;

2. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas;

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik Kantor;

4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;

5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan;

6. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

7. Kegiatan Pengadaan Meubelair;

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan;

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas;

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;

13. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat;

14. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan;

15. Kegiatan Pembangunan Aula Kecamatan;

16. Kegiatan Penataan halaman dan Pembangunan Pagar;

17. Kegiatan Penataan Halaman Rumah Jabatan;

18. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

19. Kegiatan Pengadaan generator Listrik;

20. Kegiatan Pengadaan PLTS.

(3)

Ms.Com V - 3 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam penyelenggaraan tugas – tugas ke dinasan Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraanTugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

2. Kegiatan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas – tugas ke dinasan Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

(4)

Ms.Com V - 4 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Tujuan :

Program ini bertujuan melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD;

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran;

4. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

6.1 Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Pameran Pembangunan Tk.

Kabupaten Lamandau.

7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

1. Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Festival Budaya Tk. Kabupaten Lamandau.

8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten;

1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kecamatan.

9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah.

(5)

Ms.Com V - 5 10. Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat.

1. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Tk. Kabupaten Lamandau;

2. Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Pesparawi Tk. Kabupaten Lamandau.

11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat Kecamatan Batang Kawa dalam pembangunan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.

Sasaran :

Pelaksana MusrenbangTingkat Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan;

2. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa, Toga, dan Posyandu;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

12. Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja aparatur pemerintah desa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran aparatur pemerintahan desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan pemerintahan desa secara baik dan terarah.

Sasaran :

Semua aparatur desa yang ada di Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;

(6)

Ms.Com V - 6 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;

4. Kegiatan Penyelenggaraan RAKORDAL Tingkat Kecamatan Batang Kawa;

5. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Profil Desa.

13. Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa.

Tujuan :

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pencapaian sasaran masyarakat Batang Kawa yang cerdas, sejahtera serta bermartabat.

Sasaran :

Ibu – Ibu PKK Kecamatan dan Desa di lingkungan Kecamatan Batang Kawa.

1. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera;

2. Kegiatan Fasilitasi Program /Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa.

alokasi dana selama lima tahun dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan di atas secara rinci dapat dilihat pada tabel V berikut :

(7)

Ms.Com V - 7 TABEL V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

KANTOR KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU

Tujuan Sasaran Indikat

or Sasara

n

KODE Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab

Lokasi

2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 Terseleng

garanya tata kelola pemerinta han yang baik

Meningkat nya kualitas Pelayanan kepada Masyaraka t

Cakupa n Pelayan an Adminis trasi Perkant oran

27 01 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 385.027.100 100% 386.994.300 100% 397.094.300 100% 413.277.900 100% 425.277.900 100% 2.007.671.500 Kecam

atan Batang

Kawa Kinipa

n

27 01 03 Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja 12

Bulan - - - - 12

Bulan 3.000.000 12

Bulan 5.000.000 12

Bulan 5.000.000 36 Bulan 13.000.000

Kinipa n

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terjaminnya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional

12

Bulan 12

Bulan 1.800.000 12

Bulan 1.800.000 12

Bulan 2.500.000 12

Bulan 2.500.000 60 Bulan 10.400.000

Kinipa n

administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12

Bulan 12

Bulan 156.939.600 12

Bulan 156.839.600 12

Bulan 156.739.600 12

Bulan 156.739.600 60 Bulan 783.998.000

Kinipa n

kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 Bulan

12

Bulan 35.798.400 12

Bulan 35.798.400 12

Bulan 35.798.400 60 Bulan 178.992.000

Kinipa n

27 01 10 Penyediaan alat

tulis kantor Tersedianya alat

tulis kantor 12

Bulan 12

Bulan 74.039.900 12

Bulan 74.039.900 12

Bulan 74.039.900 60 Bulan 370.199.500 Kinipa

n

27 01 11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12

Buku 12

Buku 2.000.000 12

Buku 2.000.000 12

Buku 5.000.000 12

Buku 5.000.000 60 Buku 16.000.000

Kinipa n

27 01 16 Penyediaan bahan

logistik kantor

Tersedianya Bahan Bakar minyak dan Gas

12 Bulan

12

Bulan 36.516.400 12

Bulan 36.516.400 12

Bulan 40.000.000 12

Bulan 44.000.000 60 Bulan 193.549.200

Kinipa n

27 01 17 Penyediaan

makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

12

Bulan 12

Bulan 7.200.000 12

Bulan 7.200.000 12

Bulan 7.200.000 60 Bulan 36.000.000

Kinipa n

(8)

Ms.Com V - 8

27 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Luar Daerah

6 kali perjalan

an 5 kali perjalan an

25.000.000 5 kali perjalan

an

25.000.000 6 kali perjalan an

30.000.000 7 kali perjalan

an

35.000.000 7 kali perjala nan

35.000.000 30 kali

perjalanan 150.000.000

Luar Daerah

27 01 19 Rapat-rapat

koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Dalam Daerah

70 kali perjalan an

70 kali perjalan

an 45.732.800 70 kali perjalan

an 47.800.000 70 kali perjalan

an 50.000.000 70 kali perjalan

an 52.000.000 70 kali perjala

nan 60.000.000 350 kali

perjalanan 255.532.800

Dalam Daerah

Cakupa

n Pelayan an Sarana dan Prasara na Aparatu r

27 02 2 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 532.000.000 100% 549.000.000 100% 563.000.000 100% 584.000.000 100% 564.000.000 100% 2.792.000.000 Kecam

atan Batang

Kawa Kinipa

n

27 02 02 Pembangunan

rumah Dinas

Terlaksananya Pembangunan

rumah dinas 1 Paket - - - - - - - - 1 Paket 420.000.000 1 Paket 420.000.000

Kinipa n

27 02 03 Pembangunan

Gedung Kantor

Terlaksananya Pembangunan

gedung kantor - - - 1 Paket 470.000.000 1 Paket 500.000.000 - - - - 2 Paket 970.000.000

Kinipa n

27 02 05 Pengadaan

Kendaraan dinas/operasional

Bertambahnya kendaraan dinas

roda 2/roda 4 1 Unit 2 Unit 440.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 6 Unit 540.000.000

Kinipa n

Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas

Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas

- - - - - - - - - 1 Paket 44.000.000 1 Paket 44.000.000

Kinipa n

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

- 1 Paket 35.000.000 1 Paket 35.000.000 - - 1 Paket 10.000.000 - - 3 Paket 80.000.000

Kinipa n

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

1 Paket - - - - - - 1 Paket 14.000.000 1 Paket 25.000.000 2 Paket 39.000.000

Kinipa n

27 02 20 Pemeliharaan rutin

/berkala rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan 12

Bulan 12

Bulan 5.000.000 12

Bulan 5.000.000 12

Bulan 5.000.000 - - 12

n

/berkala rumah dinas

Terpeliharanya

rumah dinas 12

Bulan 12

Bulan 5.000.000 12

Bulan 5.000.000 12

Bulan 10.000.000 - - - - 36 Bulan 20.000.000 Kinipa

n

27 02 22 Pemeliharan rutin

/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 12

Bulan 12

Bulan 5.000.000 - - 12

Bulan 5.000.000 12

n

/berkala kendaraan dinas /operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

/operasional 1 Unit 1 Unit 5.000.000 1 Unit 9.000.000 1 Unit 15.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 74.000.000

Kinipa n

27 02 28 Pemeliharan rutin

/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor - - - - - 12

Bulan n 3.000.000 12

Bulan 10.000.000 12

Bulan 10.000.000 36 Bulan 23.000.000

Kinipa n

(9)

Ms.Com V - 9

27 02 40 Rehabilitasi sedang

/berat rumah jabatan

Terlaksananya perbaikan rumah

jabatan - - - - - - - 1 Paket 250.000.000 - - 1 Paket 250.000.000

Kinipa n

/berat Rumah Dinas Terlaksananya perbaikan rumah dinas

- - - - - - - 1 Paket 250.000.000 - - 1 Paket 250.000.000 Kinipa

n

/berat gedung kantor

Terlaksananya perbaikan gedung kantor

- - - - - - - - - - - - - Kinipa

n

27 02 65 Pembangunan Aula

Kecamatan Terlaksananya

pembangunan

aula kecamatan 1 Paket 1 Paket 37.000.000 - - - - - - - - 1 Paket 37.000.000 Kinipa

n

27 02 66 Penataan halaman

dan pembangunan pagar

Terlaksananya penataan halaman dan pembangunan pagar

- - - - - - - - - - - - -

Kinipa n

Tingkat

Kepatu han Pegawa i

27 03 3 Program

peningkatan disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan

Pegawai 100% 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 11.000.000 100% 11.000.000 100% 53.000.000 Kecam

atan Batang

Kawa Kinipa

n

27 03 02 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

- - - 20 Stel 10.000.000 20 Stel 11.000.000 - - - - 40 Stel 21.000.000

Kinipa n

27 03 05 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

20 Stel 20 Stel 10.000.000 - - - - 20 Stel 11.000.000 20 Stel 11.000.000 60 Stel 32.000.000

Kinipa n

-

Persent

ase Sumber Daya Aparatu r yang memiliki Kompet ensi sesuai Bidang nya

27 05 4 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya

70% 80% 20.000.000 80% 21.000.000 80% 21.000.000 80% 22.000.000 80% 22.000.000 80% 106.000.000

Kecam atan Batang

Kawa Kinipa

n

27 05 01 Pendidikan dan

pelatihan formal Keikutsertaan aparatur dalam

diklat formal 5 Kali 4 Kali 20.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 22.000.000 4 Kali 22.000.000 20 Kali 106.000.000

Kinipa n

-

Tingkat

ketepat an menyer ahkan Lapora n Kinerja dan Keuang an

27 06 5 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

Tepat Waktu Tepat

Waktu 48.000.000 Tepat

Waktu 50.000.000 Tepat

Waktu 53.000.000 Tepat

Waktu 54.000.000 Tepat

Waktu 255.000.000 Kecam

atan Batang

Kawa Kinipa

n

27 06 01 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

- 1

Lapora n

5.000.000 1

Lapora n

5.000.000 1

Lapora n

5.000.000 1

Lapora n

5.000.000 1

Lapora n

5.000.000 5 Laporan 25.000.000

Kinipa n

Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

- 4

Lapora n

8.000.000 4

Lapora n

10.000.000 4

Lapora n

10.000.000 4

Lapora n

10.000.000 4

Lapora n

10.000.000 20

Laporan 48.000.000

Kinipa n

(10)

Ms.Com V - 10

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

- 12 Lapora

n 30.000.000 12 Lapora

n 30.000.000

12 Lapora

n 30.000.000

12 Lapora

n 33.000.000

12 Lapora

n 34.000.000 60

Laporan 157.000.000

Kinipa n

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir

tahun - 1

Lapora

n 5.000.000 1

Lapora

n 5.000.000 1

Lapora

n 5.000.000 1

Lapora

n 5.000.000 1

Lapora

n 5.000.000 5 Laporan 25.000.000

Kinipa n

-

Pamera

n Pemba ngunan

27 15 6 Program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran Pembangunan

Ada Ada 15.000.000 Ada 15.000.000 Ada 16.000.000 Ada 20.000.000 Ada 20.000.000 Ada 86.000.000

Kawa Nanga

Bulik

27 15 16 Penyelenggaraan

Pameran Tingkat Kabupaten

Turut Partisipasi dalam Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kali 1 Kali 15.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 16.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 5 Kali 86.000.000

Nanga Bulik

Masyaraka t Batang Kawa yang Sejahtera, Berbudaya , serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Meningkat nya peran serta Masyaraka t di bidang Kebudaya an, Olahraga serta kegiatan Kerohania n

Jumlah Kegiata n Kebuda yaan

27 17 7 Program

Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah Kegiatan

Kebudayaan 5 Kali 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 21.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 116.000.000 Kecam

atan Batang

Kawa Nanga

Bulik

Lomba / Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten

Turut Partisipasi dalam Festival

Seni dan Budaya 1 Kali 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 21.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 116.000.000

Nanga Bulik

Cakupa n Desa atau Kelurah an yang mengik uti Pekan Olahrag a

27 20 8 Program

Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Cakupan Desa atau Kelurahan yang mengikuti Pekan Olahraga

9 Desa 9 Desa 25.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 40.000.000 9 Desa 125.000.000 Kecam

atan Batang

Kawa Kinipa

n

Pekan Olahraga Tk.

Kabupaten (PORKAB)

Turut Partisipasi dalam PORKAB

- 1 Kali 15.000.000 - - - - - - 1 Kali 25.000.000 2 Kali 40.000.000

Kinipa n

Pekan Olahraga Tk.

Kecamatan (PORKEC)

Turut Partisipasi dalam PORKEC

Kinipa n

(11)

Ms.Com V - 11

Aparatur Pemerinta han Desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalank an Pemerinta han Desa secara baik dan terarah

Meningkat nya kualitas manajeme n Pemerinta han Desa

Cakupa n Desa yang sudah jelas Tata Batasny a

27 27 9 Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

Cakupan Desa yang sudah jelas Tata Batasnya

80% 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 11.000.000 80% 11.000.000 80% 11.000.000 80% 53.000.000

Kawa Kinipa

n

27 27 03 Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal batas wilayah admininistrasi antar daerah

Terlaksananya penyelesaian tapal batas wilayah administrasi

Kinipa n

Masyaraka t Batang Kawa yang Sejahtera, Berbudaya , serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Meningkat nya peran serta Masyaraka t di bidang Kebudaya an, Olahraga serta kegiatan Kerohania n

Cakupa n Kegiata n Rohani yang di ikuti

27 29 10 Program

Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

Cakupan Kegiatan Rohani

yang di ikuti 1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 2 Kali 29.000.000 1 Kali 13.000.000 2 Kali 32.000.000 7 Kali 99.000.000 Kecam

atan Batang

Kawa Nanga

Bulik

MTQ /STQ Tk.

Kabupaten lamandau

Turut Partisipasi dalam MTQ /STQ

Nanga Bulik

Pesparawi Tk.

Kabupaten lamandau

Turut Partisipasi dalam Pesparawi

- - - - - 1 Kali 16.000.000 - - 1 Kali 18.000.000 2 Kali 34.000.000

Nanga Bulik

Terjaringn ya aspirasi masyaraka t dalam perencana an pembangu nan

Meningkat nya aspirasi masyaraka t dalam pelaksana an pembangu nan

Cakupa n Desa /Kelura han yang berpera n aktif dalam Pemba ngunan

27 30 11 Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Cakupan Desa /Kelurahan yang berperan aktif dalam Pembangunan

100% 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 74.000.000 100% 77.000.000 100% 80.000.000 100% 376.000.000

Kawa Kinipa

n

27 30 01 Pelaksanaan

Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tk.

Kecamatan

1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 14.000.000 1 Kali 17.000.000 1 Kali 20.000.000 5 Kali 76.000.000

Kinipa n

27 30 02 Penyelenggaraan

Kegiatan Lomba Desa

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan lomba desa

Kinipa n

27 30 03 Penyelenggaraan

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan bulan bakti gotong royong

Kinipa n