Bab_5

(1)

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan

sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya

program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan –

permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Hasil (

Outcome

) :



Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan

kepegawaian



Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan



Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan

Kegiatan:

a)

Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran

Indikator Keluaran (

Output

): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran

yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh

SKPD.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Hasil (

Outcome

):



Persentase gedung daerah dalam kondisi baik

Kegiatan:

127

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

(2)

a) Pembangunan rumah dinas

Indikator Keluaran (

Output

): Jumlah rumah dinas yang dibangun.

Kelompok sasaran: SDM aparatur.

b) Pembangunan gedung kantor

Output

): Jumlah gedung kantor yang dibangun.

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh

SKPD.

c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Output

): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi

sedang/berat.

Kelompok sasaran: SDM aparatur.

d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output

): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

sedang/berat.

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh

SKPD.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Indikator Hasil (

Outcome

):



Rumah tangga pengguna air bersih



Penduduk berakses air bersih

Kegiatan:

a)

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Output

): Jumlah dan jenis jaringan air bersih yang

dibangun

Kelompok sasaran: masyarakat umum

4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Indikator Hasil (

Outcome

):



Persentase drainase dalam kondisi baik



Luas genangan akibat banjir



Frekwensi terjadinya banjir

Kegiatan:

a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota

(3)

Output

): Panjang saluran drainase kota yang

dipelihara secara rutin

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Pembangunan saluran drainase

Output

): Panjang saluran drainase yang dibangun

5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Indikator Hasil (

Outcome

):



Rasio rumah layak huni



Jumlah rumah layak huni

Kegiatan:

a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat

fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan.

Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu

6. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator Hasil (

Outcome

):



Jalan lingkungan dalam kondisi baik

Kegiatan:

a) Pembangunan jalan lingkungan

Output

): Panjang jalan lingkungan yang dibangun

7. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Indikator Hasil (

Outcome

):



Persentase rumah bersanitasi



Jumlah rumah berjamban



Persentase lingkungan permukiman kumuh

Kegiatan:

a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang

pembangunan perumahan

Output

): Jumlah koordinasi pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.

(4)

b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Indikator Keluaran (

Output

): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan

pengawasan kualitas lingkungan sehat.

c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Output

): Luas areal pengendalian dampak resiko

pencemaran lingkungan.

d) Operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

mandiri perkotaan

Output

): Administrasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan

e) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

Output

): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana

sanitasi.

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

f)

Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

Output

): Administrasi, monitoring dan pelaporan

kegiatan Kelompok sasaran: masyarakat umum.

g) Penyusunan raperda bidang perumahan

Output

): Jumlah dokumen Raperda bidang

perumahan.

8. Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator Hasil (

Outcome

):



Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.



Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta

digital.

Kegiatan:

a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

(5)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan

RTBL yang ditetapkan.

b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan.

c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan.

9. Program Pemanfaatan Ruang

Indikator Hasil (Outcome):



Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan



Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Kegiatan :

a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria

pemanfaatan ruang

b) Survey dan pemetaan

Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan

pemetaan

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator Hasil (

Outcome

):



Ruang publik yang berubah peruntukannya



Ketaatan terhadap RTRW



Luas wilayah produktif



Luas wilayah industri



Luas wilayah kebanjiran



Luas wilayah kekeringan

(6)



Luas wilayah perkotaan

Kegiatan:

a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual

pengendalian pemanfaatan ruang

b) Pengawasan pemanfaatan ruang

Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang

11. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator Hasil (

Outcome

):



Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk



Persentase penanganan sampah

Kegiatan:

a)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

b)

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

Indikator Keluaran (Output):

-

Jumlah sampah yang disapu

-

Jumlah sampah yang diangkut

-

Jumlah sampah yang diolah

-

Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara

c)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran

sertanya dalam pengelolaan persampahan

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Indikator Hasil (

Outcome

):



Luas taman kota yang tertata (m2)

(7)



Panjang jalur hijau yang tertata (m)



Nilai Bangun Praja sektor taman



Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau

Kegiatan:

a)

Penataan ruang terbuka hijau

Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang ditata

b)

Pemeliharaan ruang terbuka hijau

Indikator Keluaran (Output): Luas taman yang dipelihara

c)

Pengembangan taman rekreasi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan

d)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang ditingkatkan peran

sertanya dalam pengelolaan RTH

e)

Rehabilitasi jalur hijau

Indikator Keluaran (Output): Panjang jalur hijau yang direhabilitasi

13. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Hasil (

Outcome

):



Jumlah PJU bermeter



Persentase PJU yang menyala

Kegiatan:

a)

Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

Output

): Jumlah penerangan jalan umum yang

dipelihara secara rutin.

Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan.

b)

Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)

Indikator Keluaran (

Output

): Jumlah penerangan jalan umum yang

dibangun.

Kelompok sasaran: masyarakat pengguna jalan

(8)

14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Indikator Hasil (

Outcome

):



Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.

Kegiatan:

a) Perencanaan pengembangan infrastruktur

Output

): jumlah dokumen perencanaan

pengembangan infrastruktur.

b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Output

): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/

ditingkatkan mutunya.

c) Pengembangan kawasan agropolitan/pusat pertumbuhan

Indikator Keluaran (

Output

): Jumlah kawasan agropolitan/pusat

pertumbuhan yang dikembangkan.

d) Pengembangan kawasan minapolitan

Output

): Jumlah kawasan minapolitan yang

dikembangkan.

Kelompok sasaran: nelayan dan masyarakat umum.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima)

tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator

outcome

program

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat

dicapai.

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui target-target

berupa program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan

daerah dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun

kebutuhan pendanaan indikatif.

(9)

Target capaian indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari

masing-masing program dan kegiatan disajikan pada Tabel V.1 berikut :

(10)

TABEL V.I

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,03 Pekerjaan Umum

1.03.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran % terselenggaranya tertib administrasi dan tersedianya sarana kerja

80,00 85,00 976.370.500,00 90,00 976.500.000,00 95,00 1.000.000.000,00 100,00 1.025.000.000,00 100,00 1.075.000.000,00 100,00 1.100.000.000,00

Peningkatan dan pengelolaan

administrasi perkantoran Output : Pengelolaan administrasi perkantoran

1 paket 1 paket 976.370.500,00 1 paket 1.000.779.762,50 1 paket 1.025.799.256,56 1 paket 1.051.444.237,9

8 1 paket 1.104.016.449,88 1 paket 1.159.217.272,37

1.03.02 Program peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur % gedung pemerintahan daerah dalam kondisi baik

26,53 28,57 4.438.352.000,00 30,61 3.000.000.000,00 32,65 3.000.000.000,00 34,69 3.075.000.000,0

0 36,73 3.100.000.000,00 38,78 3.100.000.000,00

Pembangunan gedung kantor Output : gedung kantor yang dibangun

3 unit 3 unit 4.313.352.000,00 3 unit 3.000.000.000,00 3 unit 3.000.000.000,00 3 unit 3.075.000.000,0 0

3 unit 2.346.218.545,00 3 unit 2.100.000.000,00

1. Pemda 58.279.409.000 3,44% 9,04% 3.263.352.000,00 12,47% 2.000.000.000,00 15,90% 2.000.000.000,00 19,46% 2.075.000.000,00 23,06% 2.100.000.000,00 16,24% 2.100.000.000,00

2. Kecamatan Arjosari 2.060.595.405 24,26% 48,53% 500.000.000,00 72,79% 500.000.000,00 97,06% 500.000.000,00 100,00% 60.595.405,00

3. Kecamatan Kebonagung 3.185.623.140 15,70% 31,39% 500.000.000,00 47,09% 500.000.000,00 62,78% 500.000.000,00 92,27% 939.404.595,00 100,00% 246.218.545,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

25.000.000,00 - - - 753.781.455,00 1.000.000.000,00

1. Pendopo Kecamatan

Pringkuku 1 unit 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 2. Kecamatan Tulakan - - - - - - - - - - 753.781.455,00 - 500.000.000,00

3. Kecamatan Sudimoro - - - - - - - - - - - - 500.000.000,00

4. Kecamatan Tegalombo - - - - - - - - - - - - -

Perencanaan rehab berat gedung kantor

150.000.000,00 - - - - -

1. Kecamatan Tulakan - - 50.000.000,00 - - - - - - - - - (1.000.000.000,00)

2. Kecamatan Sudimoro - - 50.000.000,00 - - - - - - - - - -

3. Kecamatan Tegalombo - - 50.000.000,00 - - - - - - - - - -

(11)

1.03.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan

% ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100,00 100,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50.000.000,00 51.250.000,00 102.531.250,00 105.094.531,2 5

107.721.894,53 150.414.941,89

1.03.2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

% drainase dalam kondisi baik/pembuanga n aliran air tidak tersumbat

60,03 60,30 540.204.500,00 65,58 800.000.000,00 70,86 825.000.000,00 76,14 850.000.000,0 0

81,42 875.000.000,00 86,70 875.000.000,00

Pemeliharaan rutin saluran

drainase kota 500.000.000,00 500.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan saluran drainase - 300.000.000,00 300.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 Operasional penyediaan sarana

dan prasarana sanitasi 40.204.500,00

1.03.7 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

% rumah tangga pengguna air bersih

65,23 65,34 - 65,61 1.300.000.000,00 66,03 1.400.000.000,00 66,59 1.500.000.000,0 0

67,30 1.550.000.000,00 68,14 1.575.000.000,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

1.300.000.000,00 1.400.000.000,00 1.500.000.000,0 0

1.550.000.000,00 1.575.000.000,00

1.03.9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

% wilayah strategis dan cepat tumbuh yang berkembang

20,00 25,00 300.000.000,00 30,00 300.000.000,00 35,00 300.000.000,00 40,00 300.000.000,0

0 45,00 325.000.000,00 50,00 325.000.000,00

Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau

100.000.000,00 - - - -

Pembangunan/peningkatan

taman kota dan jalur hijau 50.000.000,00 - - - - Pemeliharaan rutin penerangan

jalan umum (PJU) 100.000.000,00 - - - - Pembangunan penerangan jalan

umum (PJU)

50.000.000,00 - - - -

Perencanaan infrastruktur 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0 0

100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan kawasan

agropolitan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0 0

100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan kawasan

minapolitan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0 0

125.000.000,00 125.000.000,00 1.03.10 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

% peningkatan pembangunan jalan lingkungan

70,85 71,22 1.169.731.000,00 71,60 150.000.000,00 72,02 175.000.000,00 72,48 200.000.000,0 0

73,00 210.000.000,00 73,52 300.000.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.169.731.000,00 - - - - - Peningkatan jalan lingkungan - 150.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,0

0

210.000.000,00 300.000.000,00

1,04 Perumahan

(12)

1.04.1 Program Pengembangan Perumahan

% tersedianya kebijakan pengembangan perumahan

10,00 20,00 50.000.000,00 30,00 50.000.000,00 40,00 50.000.000,00 50,00 50.000.000,00 60,00 75.000.000,00 70,00 75.000.000,00

Penyusunan raperda ijin mendirikan bangunan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.04.2 Program lingkungan sehat

perumahan

% lingkungan permukiman kumuh

0,077 0,074 663.100.000,00 0,070 425.000.000,00 0,066 500.000.000,00 0,063 500.000.000,0 0

0,059 500.000.000,00 0,056 525.000.000,00

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Pengendalian dampak resiko

pencemaran lingkungan 538.100.000,00 - - - - - Operasional Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan raperda retribusi persampahan

25.000.000,00 Penyediaan sarana dan

prasarana sanitasi

300.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,0 0

375.000.000,00 400.000.000,00 1.04.3 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan % rumah layak huni 88,12 88,12 - 88,29 125.000.000,00 88,73 250.000.000,00 89,42 275.000.000,00 90,39 300.000.000,00 91,37 340.000.000,00

Fasilitasi dan stimulasi perbaikan

perumahan 125.000.000,00 250.000.000,00 275.000.000,00 300.000.000,00 340.000.000,00

1,05 Penataan Ruang

1.05.15 Program perencanaan tata ruang 33,33 33,33 - 50,00 315.000.000,00 75,00 400.000.000,00 83,33 350.000.000,0 0

91,67 350.000.000,00 100,00 375.000.000,00 Meningkatnya

dokumen RDTRK

33,33 33,33 - 50,00 200.000.000,00 75,00 450.000.000,00 83,33 150.000.000,0 0

91,67 150.000.000,00 100,00 200.000.000,00

Meningkatnya dokumen Perda RDTR

0 0,00 - 33,33 115.000.000,00 50,00 80.000.000,00 75 120.000.000,0

0 83,33 40.000.000,00 91,67 50.000.000,00 Meningkatnya

dokumen tata ruang kawasan khusus

0 0,00 - 0,00 - 6,67 100.000.000,00 13,33 125.000.000,0 0

20,00 150.000.000,00 33,33 300.000.000,00

Penyusunan RDTRK 200.000.000,00 220.000.000,00 150.000.000,0 0

150.000.000,00 175.000.000,00 Penyusunan raperda RDTRK 115.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,0

0

100.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Tata Ruang

Kawasan Khusus

- 100.000.000,00 100.000.000,0 0

100.000.000,00 100.000.000,00

1.05.16 Program pemanfaatan ruang Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

68,45 68,78 - 69,11 125.000.000,00 69,44 150.000.000,00 69,77 150.000.000,0 0

70,10 150.000.000,00 70,42 175.000.000,00

Survey dan pemataan 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,0 0

150.000.000,00 175.000.000,00 Sosialisasi pemanfaatan ruang 25.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

(13)

1.05.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

35,08 35,26 50.000.000,00 35,43 50.000.000,00 35,61 75.000.000,00 35,79 75.000.000,00 35,97 75.000.000,00 36,15 75.000.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1,07 Perhubungan

1.07.15 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah PJU bermeter

847 879 - 911 200.000.000,00 943 300.000.000,00 975 300.000.000,0 0

1007 300.000.000,00 1039 350.000.000,00 Persentase PJU

yang menyala

60 63 66 69 72 75 78

1,08 Lingkungan Hidup

1.08.15 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanganan sampah

86,83 87,58 88,60 650.000.000,00 88,95 685.000.000,00 89,63 696.000.000,0 0

90,32 725.000.000,00 91,00 775.000.000,00

Rasio TPS per satuan penduduk Kota Kabupaten

0,30 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,38

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0

0 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

500.000.000,00 535.000.000,00 546.000.000,0

0 575.000.000,00 625.000.000,00 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan persampahan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.08.24 Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) Panjang jalur hijau tertata (m) 20.586 21.286 - 22.086 200.000.000,00 22.986 250.000.000,00 23.986 250.000.000,00 25086 250.000.000,00 37,30 275.000.000,00 Nilai Bangun

Praja Sektor Jalur Hijau

76,53 76,68 76,83 76,98 77,13 77,28 77,43

Luas taman kota tertata (m2)

35.420 35.445 35.475 35.510 35.555 35.605 36.655 Nilai Bangun

Praja Sektor Taman

79,39 79,54 79,69 79,84 79,99 80,14 80,29

Penataan ruang terbuka hijau 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,0 0

125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan ruang terbuka

hijau

100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,0 0

125.000.000,00 150.000.000,00

TABEL V.2

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2011 - 2016

Kabupaten Pacitan

(14)

(dapat diambil dari rencana program dan indikasi pendanaan pada file excel yang telah dibuat dinas)

Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan prima bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Ko

de

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Meningkatnya

penatausahaa

n administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Outcome:

- Tertib

ketatausa

haan,

keprotoko

lan,

rumah

tangga,

pengadaa

n dan

kepegaw

aian

-Tertib

penyusun

an

program,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

-Tertib

pengelola

an

anggaran

1.

02

6.

37

0.

50

0

(15)

dan

penataus

ahaan

keuangan

Kegiatan:

Peningkat

an dan

pengelola

an

administra

si

perkantor

an

Output:

Jumlah

dan jenis

administr

asi

perkantor

an yang

dikelola

dan

ditingkatk

an

kualitasny

a

Tujuan 2: Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan

lingkungannya

Sasaran

Indikator

Sasaran

Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Meningka

tnya

prasaran

%

Peningkat

an sarana

Program:

Mewujudkan

bangunan

Outcome:

Presentase

gedung

4.

43

(16)

a

pemerinta

han

daerah

dan

pembang

unan

gedung

lainnya

dan

prasaran

a

aparatur

gedung yang

fungsional

sesuai dengan

tata bangunan

gedung yang

serasi dan

selaras dengan

lingkungannya

daerah

dalam

kondisi baik

8.

35

2

Kegiatan:

- Pembangunan

rumah dinas

- Pembangunan

gedung kantor

- Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

- Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

Output:

- Jumlah

rumah dinas

yang bangun

- Jumlah

gedung

kantor yang

bangun

- Jumlah

rumah dinas

yang

direhabilitasi

sedang/berat

- Jumlah

gedung

kantor yang

direhabilitasi

sedang/berat

Tujuan 3: Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Sasaran

Indikator

Sasaran

Ko

de

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(17)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tercapa

inya

pemenu

han

kebutuh

an air

bersih

bagi

masyar

akat

Program:

Pengemb

angan dan

Pengelola

an

Jaringan

Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

Outcome:

- Rumah

tangga

pengguna

air bersih

-

Penduduk

berakses

air bersih

Kegiatan:

Pembang

unan

jaringan

air

bersih/air

minum

Output:

Jumlah

dan jenis

jaringan

air bersih

yang

dibangun

Tujuan 4: Meningkatkan kinerja drainase.

Sasaran

Indikator

Sasaran

Ko

de

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(18)

Mening

katkan

pengem

bangan

kinerja

drainas

e

Drainas

e kota

dalam

kondisi

baik

Program:

Pembang

unan

saluran

drainase/g

orong-gorong

Outcome:

-

Presentas

e

drainase

dalam

keadaan

baik

- Luas

genangan

akibat

banjir

-

Frekwens

i

terjadinya

banjir

Kegiatan:

-

Pemelihar

aan rutin

saluran

drainase

kota

-

Pembang

unan

saluran

drainase

Output:

- Panjang

saluran

drainase

kota yang

dipelihara

secara

rutin

- Panjang

saluran

drainase

yang

dibangun

Tujuan 5: Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Sasaran : Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, desa potensial, dan wilayah perbatasan

Indikator sasaran :

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

(19)

Kegiatan

(output)

Perenca

naan

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Pengem

bangan

kawasa

n

agropoli

tan,

minapoli

tan,

desa

potensi

al, dan

wilayah

perbata

san

Program

:

Pember

dayaan

komunit

as

perumah

an

Outcome:

- Rasio

rumah

layak huni

- Jumlah

rumah

layak huni

Kegiatan

:

Fasilitasi

dan

stimulasi

pemban

gunan

dan

perbaika

n

perumah

an

Output:

Jumlah

dana dan

rumah

yang

mendapat

fasilitasi

dan

stimulasi

pembang

unan dan

perbaikan

Program

:

Pemban

gunan

jalan

dan

jembata

n

Outcome:

Jalan

lingkunga

n dalam

kondisi

baik

Kegiatan

:

Pemban

gunan

jalan

lingkung

an

Output:

Panjang

jalan

lingkunga

n yang

dibangun

(20)

Program

:

Lingkun

gan

sehat

perumah

an

Outcome:

-

Presentas

e rumah

bersanita

si

- Jumlah

rumah

berjamba

n

-

Presentas

e

lingkunga

n

pemukim

an kumuh

Kegiatan

:

-

Koordin

asi

pengaw

asan

dan

pengend

alian

pelaksa

naan

kebijaka

n

tentang

pemban

gunan

perumah

an

-

Penyulu

han dan

pengaw

asan

kualitas

lingkung

an sehat

perumah

an

-

Pengen

dalian

dampak

resiko

pencem

aran

lingkung

Output:

-Jumlah

koordinas

i

pengawa

san dan

pengenda

lian

pelaksan

aan

kebijakan

tentang

pembang

unan

perumaha

n

- Jumlah

KK yang

mendapat

penyuluh

an dan

pengawa

san

kualitas

lingkunga

n sehat

- Luas

areal

pengenda

lian

dampak

resiko

pencemar

(21)

an

-

operasio

nal

program

asional

pemberd

ayaan

masyara

kat

(PNPM)

mandiri

perkotaa

n

-

Penyedi

aan

sarana

dan

prasaran

a

sanitasi

-

Operasi

onal

penyedi

aan

sarana

dan

prasaran

a

sanitasi

-

Penyusu

nan

raperda

bidang

perumah

an

lingkunga

n

-

Administr

asi,

monitorin

g dan

pelaporan

kegiatan

PNPM-Mandiri

Perkotaa

n

- jumlah

dan jenis

sarana

dan

prasarana

sanitasi

-

Administr

asi,

monitorin

g, dan

pelaporan

kegiatan

- Jumlah

dokumen

raperda

bidang

perumaha

n

Tujuan 6: Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program

dan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Data

Capaian

pada

Tahun

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

(22)

Kegiatan

dan

Kegiatan

(output)

Awal

Perenca

naan

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Mening

katnya

peran

rencana

tata

ruang

dalam

pelaksa

naan

pemban

gunan

Program

:

Perenca

naan

tata

ruang

Outcome:

-Presentas

e wilayah

yang

memiliki

dokumen

tata ruang

-Tersedian

ya

informasi

mengenai

Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

wilayah

kabupate

n/kota

beserta

rencana

rincinya

melalui

peta

analog

dan peta

digital

Kegiatan

:

-Penetap

an

kebijaka

n

RDTRK,

Output:

- Jumlah

kebijalan

tentang

RDTRK,

RTRK

dan RTBL

(23)

RTRK

dan

RTBL

-Penyusu

nan

Rencan

a Detail

Tata

Ruang

Kawasa

n

-Penyusu

nan

Rencan

a Teknis

Ruang

Kawasa

n

yang

ditetapka

n

- Jumlah

kawasan

yang

memiliki

Rencana

Detail

Tata

Ruang

Kawasan

- Jumlah

kawasan

yang

mempuny

ai

Rencana

Detail

Tata

Ruang

Kawasan

Program

:

Pemanf

aatan

Ruang

Outcome:

- Rasio

bangunan

ber- IMB

per

satuan

bangunan

- Rasio

Ruang

Terbuka

Hijau per

satuan

luas

wilayah

ber-HPL/HGB

Kegiatan

:

-Penyusu

nan

norma,

standar,

dan

criteria

pemanfa

atan

ruang

- Survey

dan

pemetaa

n

Output:

- Jumlah

dokumen

norma,

standar

dan

criteria

- Luas

areal dan

jenis data

survey

(24)

dan

pemetaan

Program

:

Pengen

dalian

Pemanf

aatan

Ruang

Outcome:

- Ruang

public

yang

berubah

peruntuka

nnya

-Ketaatan

terhadap

RTRW

- Luas

wilayah

produktif

-Luas

wilayah

industry

Luas

wilayah

kebanjira

n

- Luas

wilayah

kekeringa

n

-Luas

wilayah

perkotaan

Kegiatan

:

-Penyusu

nan

prosedur

dan

manual

pengend

alian

pemanfa

atan

ruang

-Pengaw

asan

pemanfa

atan

ruang

Output:

- Jumlah

dokumen

prosedur

dan

manual

pengenda

lian

pemanfaa

tan ruang

- Luas

areal

pengawa

san

pemanfaa

tan ruang

Tujuan 7: Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

(25)

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Terwuju

dnya

lingkung

an yang

sehat

dan

bersih

dari

sampah

Program

:

Pengem

bangan

Kinerja

Pengelol

aan

Persam

pahan

Outcome:

- Rasio

Tempat

Pembuan

gan

Sampah

(TPS) per

satuan

penduduk

-

Presentas

e

penangan

an

sampah

Kegiatan

:

-Penyedi

aan

prasaran

a dan

sarana

pengelol

aan

persamp

ahan

-

Output:

- Jumlah

penyedia

an

prasarana

dan

sarana

pengelola

an

persampa

han

- Jumlah

(26)

Peningk

atan

operasi

pemelih

araan

prasaran

a dan

sarana

persamp

ahan

sampah

yang

disapu

-jumlah

sampah

yang

diangkut

- Jumlah

sampah

yang

diolah

-Jumlah

prasarana

dan

sarana

persampa

han yang

dipelihara

Tujuan 8: Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

)

(9)

(10

)

(11)

(12

)

(13)

(14

)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Mening

katnya

pengelo

laan

taman

kota

Program

:

Pengelol

aan

Ruang

terbuka

Outcome:

- Luas

taman

kota yang

tertata

(m²)

(27)

dan

peneran

gan

jalan

umum

Hijau

- Panjang

jalur hijau

yang

tertata

(m)

- Nilai

bangun

praja

sektor

taman

- Nilai

bangun

praja

sektor

jalur hijau

Kegiatan

:

-

Penataa

n Ruang

Terbuka

Hijau

-

Pemelih

araan

Ruang

Terbuka

Hijau

-

pengem

bangan

taman

rekreasi

-

Peningk

atan

peran

serta

masyara

kat

dalam

pengelol

aan RTH

-

Rehabilit

asi Jalur

hijau

Output:

- Luas

taman

yang

ditata

- Luas

taman

yang

dipelihara

- jumlah

taman

rekreasi

yang

dikemban

gkan

- jumlah

masyarak

at yang

ditingkatk

an peran

sertanya

dalam

pengelola

an RTH

- Panjang

jalur hijau

yang

direhabilit

asi

Program

:

Pemban

gunan

Prasara

Outcome:

- Jumlah

PJU

bermeter

(28)

na

Perhubu

ngan

dan

Fasilitas

Perhubu

ngan

-

Presentas

e PJU

yang

menyala

Kegiatan

:

-

Pemelih

araan

rutin

Peneran

gan

Jalan

Umum

(PJU)

-

Pemban

gunan

Peneran

gan

Jalan

Umum

(PJU)

Output:

- Jumlah

Penerang

an Jalan

Umum(PJ

U) yang

dipelihara

secara

rutin

- Jumlah

Penerang

an Jalan

Umum

yang

dibangun

Tujuan 9: Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

Unit Kerja

SKPD

Penangg

ungjawab

Lokasi

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

R

p

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8

(9)

(10

(11)

(12

(13)

(14

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(29)

)

Pengem

bangan

kawasa

n

agropoli

tan,

minapoli

tan,

desa

potensi

al, dan

wilayah

perbata

san

Program

:

Pengem

bangan

wilayah

strategis

dan

Cepat

Tumbuh

Outcome:

Jumlah

kawasan

strategis

dan cepat

tumbuh

yang

berkemba

ng

30

0.

00

0.

00

0

Kegiatan

:

-

Perenca

naan

pengem

bangan

infrastru

ktur

-

Pemban

gunan/p

eningkat

an

infrastru

ktur

-

Pengem

bangan

kawasan

agropolit

an/pusat

pertumb

uhan

-

Pengem

bangan

kawasan

minapoli

tan

Output:

- Jumlah

dokumen

perencan

aan

pengemb

angan

infrastrukt

ur

- Jumlah

dan jenis

infrastrukt

ur yang

dibangun

- Jumlah

kawasan

agropolita

n/pusat

pertumbu

han yang

dikemban

gkan

- Jumlah

kawasan

Minapolit

an yang

dikemban

gkan