DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.4.23.1

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 04 23 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 04

BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 04 . 23

Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 04 . 23 . 01

Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan

LOKASI KEGIATAN

:

Jepara, Salatiga, Boyolali, Mgl, Smg, Krgyr

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

288.517.000,00

(Dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 04 BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM

Program : 1.17 . 1.17.01 . 04 . 23 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 04 . 23 . 01 Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan

Lokasi Kegiatan : Jepara, Salatiga, Boyolali, Mgl, Smg, Krgyr

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 288.517.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 479.325.000

Perekaman tata ritual penghayat 2 organisasi

KELUARAN Perekaman tata ritual penghayat 2 organisasi

Pengamalan Penghayatan thd Tuhan YME 60 orang

Peningkatan Sumber Daya Pelaku Budaya Spiritual 60 orang

Rakor Pembinaan Penghayat 70 orang

Pembinaan generasi muda penghayat 60 orang

Terekamnya tata ritual penghayat 2 organisasi

HASIL Terekamnya tata ritual penghayat 2 organisasi

Terlaksananya Pengamalan Penghayatan thd Tuhan YME

60 orang Terlaksananya Pengamalan Penghayatan thd Tuhan

YME

60 orang

Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pelaku Budaya Spiritual

60 orang Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pelaku

Budaya Spiritual

60 orang

Terlaksananya Rakor Pembinaan Penghayat 70 orang

Terlaksananya Pembinaan generasi muda penghayat 60 orang

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 68.213.850,00 479.325.000,00 39.069.750,00 288.517.000,00 (190.808.000,00) (39,81)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 68.213.850,00 479.325.000,00 39.069.750,00 288.517.000,00 (190.808.000,00) (39,81)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 99.920.000,00 530.000,00 59.460.000,00 (40.460.000,00) (40,49)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

-Pengadaan brg/jasa 2 orang/kali/kegiatan 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Penerima/pemeriksa 2 Orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 Orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Peningkatan Sumber Daya Pelaku Budaya Spiritual

500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pengadaan 2 orang/kali/kegiatan 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Peneriman/pemeriksa 2 orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Rapat Koordinasi Penghayat 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pengadaan 2 orang/kali/kegiatan 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Penerima/pemeriksa 2 orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Pembinaan Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pengadaan 2 orang/kali/kjegiatan 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali/kjegiatan 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Penerima/pemeriksa 2 orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 960.000,00 95.920.000,00 530.000,00 59.460.000,00 (36.460.000,00) (38,01)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 460.000,00 920.000,00 230.000,00 460.000,00 (460.000,00) (50,00)

Pengamalan Penghayatan terhadap

-Panitia Pelaksana kegiatan 2 Orang/kegiatan 115.000,00 230.000,00 2 Orang/kegiatan 0,00 0,00 (230.000,00) (100,00)

Rapat Koordinasi Penghayat 115.000,00 230.000,00 115.000,00 230.000,0 0,00 0,00

-Panitia Pelaksana keg 2 Orang/kegiatan 115.000,00 230.000,00 2 Orang/kegiatan 115.000,00 230.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Generasi Muda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

115.000,00 230.000,00 0,00 0,0 (230.000,00) (100,00)

-Panitia pelaksana 2 orang/kegiatan 115.000,00 230.000,00 2 orang/kegiatan 0,00 0,00 (230.000,00) (100,00)

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Perekaman Tata Ritual Penghayat 100.000,00 20.000.000,00 100.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

-Uang harian peserta kegiatan 200 Orang/kegiatan 100.000,00 20.000.000,00 200 Orang/kegiatan 100.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Pengamalan Penghayatan terhadap Tuhan YME

100.000,00 18.000.000,00 100.000,00 18.000.000,0 0,00 0,00

-Uang harian pesereta kegiatan 180 Orang/hari/kegiatan 100.000,00 18.000.000,00 180 Orang/hari/kegiatan 100.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

100.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Uang harian peserta 180 orang/hari/kegiatan 100.000,00 18.000.000,00 180 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

Rapat Koordinasi Penghayat 100.000,00 21.000.000,00 100.000,00 21.000.000,0 0,00 0,00

-Uang harian peserta 210 orang/hari/kegiatan 100.000,00 21.000.000,00 210 orang/hari/kegiatan 100.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

100.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Uang harian peserta 180 orang/hari/kegiatan 100.000,00 18.000.000,00 180 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.253.850,00 379.405.000,00 38.539.750,00 229.057.000,00 (150.348.000,00) (39,63)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.177.500,00 66.759.000,00 16.658.000,00 48.272.000,00 (18.487.000,00) (27,69)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.502.500,00 8.209.000,00 1.008.000,00 5.322.000,00 (2.887.000,00) (35,17)

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Kertas HVS 10 rim 54.000,00 540.000,00 10 rim 54.000,00 540.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 20.250.000,00 31.800.000,00 15.400.000,00 26.700.000,00 (5.100.000,00) (16,04)

Perekaman Tata Ritual Penghayat 10.050.000,00 20.600.000,00 10.050.000,00 20.600.000,0 0,00 0,00

-Spanduk luar dan dalam 4 buah/kegiatan 250.000,00 1.000.000,00 4 buah/kegiatan 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi foto 2 kali/kegiatan 300.000,00 600.000,00 2 kali/kegiatan 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi shooting 2 kali/kegiatan 9.500.000,00 19.000.000,00 2 kali/kegiatan 9.500.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

2.550.000,00 2.800.000,00 0,00 0,0 (2.800.000,00) (100,00)

-Spanduk 2 buah/kegiatan 250.000,00 500.000,00 2 buah/kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 1 kali/kegiatan 300.000,00 300.000,00 1 kali/kegiatan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Shooting 1 kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kali/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

Rapat Koordinasi Penghayat 2.550.000,00 2.800.000,00 2.550.000,00 2.800.000,0 0,00 0,00

-Spanduk 2 buah/kegiatan 250.000,00 500.000,00 2 buah/kegiatan 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 kali/kegiatan 300.000,00 300.000,00 1 kali/kegiatan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Shooting 1 kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.550.000,00 2.800.000,00 250.000,00 500.000,0 (2.300.000,00) (82,14)

-Spanduk 2 buah/kegiatan 250.000,00 500.000,00 2 buah/kegiatan 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 kali/kegiatan 300.000,00 300.000,00 1 kali/kegiatan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Shooting 1 kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kali/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

425.000,00 26.750.000,00 250.000,00 16.250.000,00 (10.500.000,00) (39,25)

Pengamalan Penghayat Kepercayaan

-Perlkengkapan Peserta 60 buah/kegiatan 75.000,00 4.500.000,00 60 buah/kegiatan 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-Kaos 60 buah/kegiatan/0 50.000,00 3.000.000,00 60 buah/kegiatan/0 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Perlengkapan peserta 70 buah/kegiatan 75.000,00 5.250.000,00 70 buah/kegiatan 75.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 49.000.000,00 5.700.000,00 27.600.000,00 (21.400.000,00) (43,67)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

11.400.000,00 49.000.000,00 5.700.000,00 27.600.000,00 (21.400.000,00) (43,67)

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Praktisi reg Prov 4 orang/kegiatan 1.000.000,00 4.000.000,00 4 orang/kegiatan 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

-Praktisi lokal 2 orang/kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

-Atraksi 5 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 5.000.000,00 5 tim/orang/kegiatan 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Informan 2 orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

-Praktisi regional prov. 6 orang/kegiatan 1.000.000,00 6.000.000,00 6 orang/kegiatan 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Atraksi 5 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 5.000.000,00 5 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.750.000,00 10.500.000,00 0,00 0,0 (10.500.000,00) (100,00)

-Praktisi regional prov. 4 orang/kegiatan 1.000.000,00 4.000.000,00 4 orang/kegiatan 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

-Praktisi lokal 2 orang/kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2 orang/kegiatan 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

-Atraksi 5 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 5.000.000,00 5 tim/orang/kegiatan 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 166.350,00 10.621.000,00 95.750,00 6.375.000,00 (4.246.000,00) (39,98)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 20.000,00 1.250.000,00 10.000,00 650.000,00 (600.000,00) (48,00)

-Cetak Piagam 60 lembar/kegiatan 5.000,00 300.000,00 60 lembar/kegiatan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Cetak Piagam 70 lembar/kegiatan 5.000,00 350.000,00 70 lembar/kegiatan 5.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)

-Cetak Piagam 60 lembar/kegiatan 5.000,00 300.000,00 60 lembar/kegiatan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 146.350,00 9.371.000,00 85.750,00 5.725.000,00 (3.646.000,00) (38,91)

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Fotokopi Panduan 600 lembar/orang/kegiatan 150,00 90.000,00 600 lembar/orang/kegiatan 150,00 90.000,00 0,00 0,00

-jilid panduan 60 eksemplar/kegiatan 5.000,00 300.000,00 60 eksemplar/kegiatan 5.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Fotokopi naskah makalah dan surat2 8.200 lembar 150,00 1.230.000,00 8.200 lembar 150,00 1.230.000,00 0,00 0,00

-Jilid laporan 2 eksemplar/kegiatan 25.000,00 50.000,00 2 eksemplar/kegiatan 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00

-Fotokopi naskah surat dan makalah 8.980 lembar 150,00 1.347.000,00 8.980 lembar 150,00 1.347.000,00 0,00 0,00

-Fotokopi panduan 700 lembar/orang/kegiatan 150,00 105.000,00 700 lembar/orang/kegiatan 150,00 105.000,00 0,00 0,00

-Jilid panduan 70 eksemplar/kegiatan 5.000,00 350.000,00 70 eksemplar/kegiatan 5.000,00 350.000,00 0,00 0,00

-Jilid laporan 2 eksemplar/kegiatan 25.000,00 50.000,00 2 eksemplar/kegiatan 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00

30.300,00 1.775.000,00 0,00 0,0 (1.775.000,00) (100,00)

-Fotokopi Surat2 dan makalah 8.900 lembar/kegiatan 150,00 1.335.000,00 8.900 lembar/kegiatan 0,00 0,00 (1.335.000,00) (100,00)

-Fotokopi panduan 600 lembar/orang/kegiatan 150,00 90.000,00 600 lembar/orang/kegiatan 0,00 0,00 (90.000,00) (100,00)

-Jilid panduan 60 eksemplar/kegiatan 5.000,00 300.000,00 60 eksemplar/kegiatan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Jilid laporan 2 eksempalr/kegiatan 25.000,00 50.000,00 2 eksempalr/kegiatan 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

Pembinaan Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

30.300,00 1.871.000,00 0,00 0,0 (1.871.000,00) (100,00)

-Fotokopi surat2 dan naskah makalah 9.540 lembar/kegiatan 150,00 1.431.000,00 9.540 lembar/kegiatan 0,00 0,00 (1.431.000,00) (100,00)

-Fotokopi panduan 600 lembar/orang/kegiatan 150,00 90.000,00 600 lembar/orang/kegiatan 0,00 0,00 (90.000,00) (100,00)

-Jilid Panduan 60 eksemplar/kegiatan 5.000,00 300.000,00 60 eksemplar/kegiatan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Jilid laporan 2 eksemplar/kegiatan 25.000,00 50.000,00 2 eksemplar/kegiatan 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8.550.000,00 87.000.000,00 5.042.500,00 47.550.000,00 (39.450.000,00) (45,34)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 7.500.000,00 21.000.000,00 4.500.000,00 12.000.000,00 (9.000.000,00) (42,86)

Perekaman Tata Ritual 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa ruang pertemuan 2 kali/kegiatan 1.500.000,00 3.000.000,00 2 kali/kegiatan 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Pengamalan Penghayatan Terhadap Tuhan YME

1.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,0 0,00 0,00

-Sewa Aula pertemuan 3 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa Aula Pertemuan 3 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

-Sewa Aula Pertemuan 3 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari/kegiatan 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.050.000,00 66.000.000,00 542.500,00 35.550.000,00 (30.450.000,00) (46,14)

Pengamalan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

250.000,00 15.000.000,00 242.500,00 14.550.000,0 (450.000,00) (3,00)

-Sewa kamar 60 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 15.000.000,00 60 kamar/hari/kegiatan 242.500,00 14.550.000,00 (450.000,00) (3,00)

250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

-Sewa kamar 60 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 15.000.000,00 60 kamar/hari/kegiatan 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

-Sewa kamar 70 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 21.000.000,00 70 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

-Sewa kamar 60 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 15.000.000,00 60 kamar/hari/kegiatan 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)

-Sewa Mobilitas darat 2 unit/kegiatan 4.000.000,00 8.000.000,00 2 unit/kegiatan 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 625.000,00 77.300.000,00 343.500,00 45.950.000,00 (31.350.000,00) (40,56)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 180.000,00 1.800.000,00 90.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Snak 10 orang/kali/kegiatan 20.000,00 200.000,00 10 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Makan 10 orang/kali/kegiatan 25.000,00 250.000,00 10 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

-Snak 10 orang/kali/kegiatan 20.000,00 200.000,00 10 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Makan 10 orang/kali/kegiatan 25.000,00 250.000,00 10 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

445.000,00 75.500.000,00 253.500,00 45.050.000,00 (30.450.000,00) (40,33)

Perekaman Tata Ritual 65.000,00 13.000.000,00 65.000,00 13.000.000,0 0,00 0,00

-Snak 200 Orang/kali/kegiatan 20.000,00 4.000.000,00 200 Orang/kali/kegiatan 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Makan 200 Orang/kali/kegiatan 45.000,00 9.000.000,00 200 Orang/kali/kegiatan 45.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

95.000,00 15.000.000,00 93.500,00 14.550.000,0 (450.000,00) (3,00)

-Snak 300 orang/kali/kegiatan 20.000,00 6.000.000,00 300 orang/kali/kegiatan 18.500,00 5.550.000,00 (450.000,00) (7,50)

-Makan Pagi 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Makan Siang 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Makan malam 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

95.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

-Snak 300 orang/kali/kegiatan 20.000,00 6.000.000,00 300 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-Makan Pagi 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Makan Siang 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Makan malam 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Snak 350 orang/kali/kegiatan 20.000,00 7.000.000,00 350 orang/kali/kegiatan 20.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

-Makan pagi 140 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.500.000,00 140 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

-Makan Siang 140 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.500.000,00 140 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

-Makan malam 140 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.500.000,00 140 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ Kepercayaan terhadap Tuhan YME

-Snak 300 orang/kali/kegiatan 20.000,00 6.000.000,00 300 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-Makan pagi 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Makan Siang 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Makan malam 120 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.000.000,00 120 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.335.000,00 72.725.000,00 6.700.000,00 45.310.000,00 (27.415.000,00) (37,70)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.335.000,00 72.725.000,00 6.700.000,00 45.310.000,00 (27.415.000,00) (37,70)

Perekaman Tata Ritual 3.190.000,00 28.580.000,00 3.190.000,00 28.580.000,0 0,00 0,00

-Golongan IV 8 orang/hari/kegiatan 370.000,00 2.960.000,00 8 orang/hari/kegiatan 370.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00

-Golongan III 56 Orang/hari/kegiatan 370.000,00 20.720.000,00 56 Orang/hari/kegiatan 370.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 keg 2.450.000,00 4.900.000,00 2 keg 2.450.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00

3.270.000,00 11.310.000,00 2.770.000,00 10.810.000,0 (500.000,00) (4,42)

-Golongan IV 3 orang/hari/kegiatan 370.000,00 1.110.000,00 3 orang/hari/kegiatan 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00

-Golongan III 16 orang/hari/kegiatan 370.000,00 5.920.000,00 16 orang/hari/kegiatan 370.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00

-BBM 1 kegiatan 2.280.000,00 2.280.000,00 1 kegiatan 1.780.000,00 1.780.000,00 (500.000,00) (21,93)

-Akomodasi 8 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 2.000.000,00 8 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Sumber Daya Pelkaku Budaya Spiritual

3.490.000,00 13.750.000,00 0,00 0,0 (13.750.000,00) (100,00)

-Golongan IV 4 orang/hari/kegiatan 370.000,00 1.480.000,00 4 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (1.480.000,00) (100,00)

-Golongan III 21 orang/hari/kegiatan 370.000,00 7.770.000,00 21 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (7.770.000,00) (100,00)

-Akomodasi 8 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 2.000.000,00 8 kamar/hari/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

-BBM 1 kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 1 kegiatan 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

-Golongan IV 2 orang/hari/kegiatan 370.000,00 740.000,00 2 orang/hari/kegiatan 370.000,00 740.000,00 0,00 0,00

-Golongan III 14 orang/hari/kegiatan 370.000,00 5.180.000,00 14 orang/hari/kegiatan 370.000,00 5.180.000,00 0,00 0,00

3.645.000,00 13.165.000,00 0,00 0,0 (13.165.000,00) (100,00)

-Golongan IV 2 orang/hari/kegiatan 370.000,00 740.000,00 2 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (740.000,00) (100,00)

-Golongan III 21 orang/hari/kegiatan 370.000,00 7.770.000,00 21 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (7.770.000,00) (100,00)

-Akomodasi 8 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 2.000.000,00 8 kamar/hari/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19600421 198503 1 004 Rp 215.164.000,00

Rp 72.853.000,00

Rp 0,00

Rp 500.000,00

Rp 288.517.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016