SAMBAL Q2, 2015 TARGET TARGET REALISASI. Weighted. Performance. Performance. Kum. TW III 2015 TW III

(1)

KESEPAKATAN KINERJA PT. PERTAMINA (PERSERO)

2015

GM PHE RANDUGUNTING JANUARI-SEPTEMBER 2015

Apa Mengapa Bagaimana

BASE STRETCH Base Stretch Apa Kapan Siapa

I. Financial 30% 33.7%

1 Laba bersih PHE TRI-WULANAN 5% USD Juta 175.28 184.04 167.93 176.33 153.2 91% 4.6% Shared from PHE

2 Biaya Operasi (OPEX) TRI-WULANAN 20% USD Juta 90% 80% 1,626.49 1,545.17 1,272.72 120% 24.0%

- Biaya Eksplorasi 310.36 294.85 144.53

Biaya eksplorasi (G&G Admin dan Studi G&G) 53% dibawah budget TWII RKAP 2015 Revisi

Adanya vacant position dari G&G personil (Exploration) karena adanya withdrawal dari PC dan PV

Pengisian permanen vacant position akan dilaksanakan setelah pengeboran WON-1 oleh PHE

Sementara posisi dimaksud diisi oleh internal PHE Randugunting

Mär.15 PHE Randugunting dan PHE Asset Overseas dan KBI

- Biaya Direct Production

- Biaya G&A 1,316.13 1,250.32 1,128.18

Biaya G&A 14% dibawah budget TWII RKAP 2015 Revisi

Adanya vacant position terkait wthdrawal, dan juga pelaksanaan efisiensi dari general expenses

Pengisian permanen vacant position akan dilaksanakan setelah pengeboran WON-1 oleh PHE. Efisiensi akan terus dilanjutkan, termasuk pada RKAP 2016

Sementara posisi dimaksud diisi oleh internal PHE Randugunting

Mär.15 PHE Randugunting dan PHE Asset Overseas dan KBI

3 EBITDA Margin TRI-WULANAN 5% % 50.5 53.1 52.00 54.60 52.94 102% 5.1% Shared from PHE

II. Operational 30% 30.0%

4

Succes Ratio Pemboran Eksplorasi TAHUNAN 5% % 100% 100% 100% 5.0%

Tajak sumur WON-1 dilaksanakan 1 Agustus 2015, completion sumur akhir Oktober 2015

5

Realisasi Pelaksanaan Studi TAHUNAN 10% Jumlah Studi 1 2 100% 10.0%

Studi post well study (lab analysis) WON-1 dimulai bulan Oktober 2015

6 Volume Penambahan Contingent (2C) TAHUNAN 15% MMBO 6.00 6.30 100% 15.0%

Tajak sumur WON-1 dilaksanakan 1 Agustus 2015, completion sumur akhir Oktober 2015

III. Business development / customer satisfaction 30% 30.0%

7 Pencapaian realisasi investasi

a. Program TAHUNAN 20% % 100% 100% 100% 20.0%

Tajak sumur pada 1 Agustus 2015 dapat terealisasi sesuai rencana

b. Fisik TAHUNAN 10% % 80% 100% 100% 10.0%

Tajak sumur pada 1 Agustus 2015 dapat terealisasi sesuai rencana. Actual expenditures YTD June 2015 adalah US$ 7,483 Ribu

IV. People Management 10% 10.0%

8 Performance Achievement Assurance

a. Pengelolaan Risiko TAHUNAN 3% % 98,6 % 100% 99% 100% 100% 1% 3.0%

b. Ketepatan Managemen Kinerja TAHUNAN 3% % 95% 100% 95% 100% 100% 5% 3.0%

c. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value TRI-WULANAN 2% % 95% 100% 100% 100% 2.0%

d. ISRS (Audit Sustainability Skala International) TAHUNAN 2% Level 3 >3 0% 100% 2.0%

TOTAL BOBOT: 100% 103.7%

1 TRIR TAHUNAN Ratio 0.52 – 0.52 –

2 Number of Accident (NOA) TAHUNAN # cases 0 – 0 –

3 GCG Compliance TAHUNAN % 87 – 60 –

4 Auditor Opinion TAHUNAN Opini WTP – WTP –

5 Volume Produksi Migas MBOEPD 163.90 160.62

a. Volume Produksi Minyak TAHUNAN BOPD 66.04 66.63

b. Volume produksi Gas TAHUNAN MMSCFD 566.96 544.56

6 QHSSE Excelence

a. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA TRI-WULANAN % 90 100 90 100

d. Pengelolaan Top 10 Risk HSSE TRI-WULANAN % 90 100 90 100

b. Sistem Manejemen Pengamanan (Assessment & Internal Audit) TAHUNAN % 90 100 90 100

c. Implementasi dan Audit CSMS TAHUNAN % 90 100 90 100

e. Penerapan 7 Aspek Fundamental Keselamatan Opera TAHUNAN % 90 100 90 100

7 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal TAHUNAN % 80 100 80

Disetujui Oleh : DIREKTUR EKSPLORASI RUDY RYACUDU TAHUN POSISI PERIODE

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Boundary KPIs Other Operational Metrics BOBOT (%) SATUAN FREQ MONITORING Performance TWIII 2015 Weighted Performance TW III 2015 SAMBAL Q2, 2015 Aksi Lanjut Individual Performance Contract TARGET TARGET TW III REALISASI Kum. TW III

(2)

KESEPAKATAN KINERJA

PT. PERTAMINA (PERSERO)

2015

DIREKTUR EKSPLORASI PT. PHE

JANUARI-DESEMBER 2015

BASE STRETCH Base Stretch Base Stretch Base Stretch Base Stretch

I. Financial 30%

1 Laba Bersih PHE BULANAN 10 USD Juta 663.18 696.34 144.04 151.25 303.42 318.59 482.88 507.03 663.18 696.34 2 Biaya Operasi PHE BULANAN 10 USD Juta 1,054.38 948.94 285.60 257.04 553.99 498.59 805.67 725.10 1,054.38 948.94 3 EBITDA Margin BULANAN 10 % 90.0 100.0 90.0 100.0 90.0 100.0 90.0 100.0 90.0 100.0

II. Operational 40%

4 Volume Penambahan Cadangan Migas

a. Volume Penambahan Cadangan Migas Existing (P1) TRI-WULANAN 10 MMBOE 44.80 47.05 0.00 0.00 2.89 3.03 41.91 44.01 44.80 47.05

b. Volume Penambahan Resource 2C TRI-WULANAN 10 MMBOE 83.77 87.96 2.97 3.12 14.81 15.55 52.99 55.64 83.77 87.96

5 Success Ratio Pemboran Eksplorasi TRI-WULANAN 20 % 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 80.00

III. Business development / customer satisfaction 20%

6 Pencapaian Realisasi Investasi :

a. Program BULANAN 10 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

b. Fisik BULANAN 10 % 80 85 80 85 80 85 80 85 80 85

IV. People Management 10%

7 Organization Capital Readiness

a. Key Position with Succesor TRI-WULANAN 2 % 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 b. Ketepatan Manajemen Kinerja TRI-WULANAN 2 % 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 8 Performance Achievement Assurance

a. PROPER TAHUNAN 2 #Hijau & Emas 3 5 - - - 3 5

b. Audit Sustainability Skala Internasional TAHUNAN 2 % 90.00 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 c. Pengelolaan Risiko TRI-WULANAN 2 % 98.60 100.00 98.60 100.00 98.60 100.00 98.60 100.00 98.60 100.00

TOTAL BOBOT:

100%

1 TRIR TRI-WULANAN Ratio 0.52 – 0.52 – 0.52 – 0.52 – 0.52 –

2 Number of Accident (NOA) TRI-WULANAN # cases 0 – 0 – 0 – 0 – 0 –

3 GCG Compliance TRI-WULANAN % 87 – 20 – 40 – 60 – 87 –

4 Auditor Opinion TAHUNAN Opini WTP – – – – – WTP – WTP –

1 Volume Produksi Migas

BULANAN MBOEPD 172.69 159.93 164.11 170.27 172.69

a. Volume produksi Minyak

BULANAN BOPD 73.50 73.98 74.06 74.04 73.50

b. Volume produksi Gas

BULANAN MMSCFD 575.11 497.94 521.75 557.57 575.11

2 Quality Management

a. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value

TRI-WULANAN % 95 95 95 95 95

b. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA

TAHUNAN % 95 95 95 95 95

3 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal

TRI-WULANAN % 80 80 80 80 80

4 Emission Reduction

TRI-WULANAN % 53.96 13.50 27.00 40.50 53.96

5 Utilisasi ERP

BULANAN % 97 97 97 97 97

6 Net Cash Flow From Operation

BULANAN USD Juta

7 Operating Cost/BOE

BULANAN USD Juta/ BOE

Disetujui Oleh :

Jakarta, Maret 2015

DIREKTUR UTAMA PHE DIREKTUR EKSPLORASI PT. PHE

IGNATIUS TENNY WIBOWO RUDY RYACUDU

Individual Performance Contract

Boundary KPIs

Other Operational Metrics

BOBOT (%) SATUAN FREQ MONITORING TARGET TARGET TW I TW II TW III TW IV

TAHUN

POSISI

PERIODE

(3)

Dir Eksplorasi PHE

I Individual Performance Contract

Finansial 30%

1 Laba Bersih PHE 10

2 Biaya Operasi 10

3 EBITDA Margin 10

Operational 40%

4 Volume Penambahan Cadangan Migas

a. Volume Penambahan Cadangan Migas Existing (P1) 10 b. Volume Penambahan Resource 2C 10 5

Success Ratio Pemboran Eksplorasi

20 * Item Spesifik AP Dir Eksplorasi

Business Development/Customer Satisfaction 20% 6 Pencapaian Realisasi Investasi

a. Program 10

b. Fisik 10

People Management 10%

7 Organization Capital Readiness

a. Key Position with Succesor 2

b. Ketepatan Manajemen Kinerja 2

8 Performance Achievement Assurance

a. PROPER 2

b. Audit Sustainability Skala Internasional 2

c. Pengelolaan Risiko 2

100%

II Boundary 1 TRIR Upstream

2 Number of Accidents (NoA) 3 GCG Implementation Compliance 4 Auditor Opinion

III Other Operational Metrics 1

Volume Produksi Migas

a. Volume produksi Minyak

b. Volume produksi Gas

2

Quality Management

a. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value

b. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA

3

Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal

4

Emission Reduction

5

Utilisasi ERP

6

Net Cash Flow From Operation

7 Operating Cost/BOE

Total

No. PERSPEKTIF KPI

(4)

VP EKS DOMESTIC VP EKS OVERSEAS SM PERF EKSPLORASI GM AP 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5

10%

Bobot

(5)

KESEPAKATAN KINERJA

PT. PERTAMINA (PERSERO)

2015

GM PHE RANDUGUNTING JANUARI-DESEMBER 2015

BASE STRETCH Base Stretch Base Stretch Base Stretch Base Stretch

I. Financial 30%

1 Laba bersih PHE TAHUNAN 5%

2 Biaya Operasi (OPEX) TAHUNAN 20% % 90% 80% 603 573 2,048 1,945 9,975 9,476 10,797 10,257 - Biaya Eksplorasi 90.92 86 181.85 173 310.36 295 514 488 - Biaya Direct Production 73.08 69 988.42 939 8,348.25 7,931 8,528 8,102 - Biaya G&A 438.71 417 877.4 834 1,316.1 1,250 1,755 1,667 3 EBITDA Margin TAHUNAN 5% % 50.5 53.1

II. Operational 35%

4 Succses Ratio Pemboran Eksplorasi TAHUNAN 5% % 70% 80%

5 Realisasi Pelaksanaan Studi TAHUNAN 15% Jumlah Studi 1.00 2.00 1.00 2.00

6 Volume Penambahan Contingent (2C) TAHUNAN 15% MMBO 6.00 6.30

III. Business development / customer satisfaction 25%

7 Pencapaian realisasi investasi

a. Program TAHUNAN 15% % 100% 100%

b. Fisik TAHUNAN 10% % 95% 100%

IV. People Management 10%

8 Performance Achievement Assurance

a. Pengelolaan Risiko TAHUNAN 3% % 98,6 % 100% 98,6 % 100% 98,6 % 100% 98,6 % 100% 98,6 % 100%

b. Ketepatan Managemen Kinerja TAHUNAN 3% % 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100%

c. Knowledge Asset Capitalization & CIP Value TRI-WULANAN 2% % 95% 100% d. ISRS (Audit Sustainability Skala International) TAHUNAN 2% Level 3 >3

TOTAL BOBOT:

100%

1 TRIR TAHUNAN Ratio 0.52 – 0.52 – 0.52 – 0.52 – 0.52 –

2 Number of Accident (NOA) TAHUNAN # cases 0 – 0 – 0 – 0 – 0 –

3 GCG Compliance TAHUNAN % 87 – 20 – 40 – 60 – 87 –

4 Auditor Opinion TAHUNAN Opini WTP – – – – – WTP – WTP –

5 Volume Produksi Migas MBOEPD 172.69 159.93 164.11 170.27 172.69

a. Volume produksi Minyak TAHUNAN BOPD 73.50 73.98 74.06 74.04 73.50

b. Volume produksi Gas TAHUNAN MMSCFD 575.11 497.94 521.75 557.57 575.11

6 QHSSE Excelence

a. Tindak Lanjut OFI to AFI PQA TRI-WULANAN % 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 d. Pengelolaan Top 10 Risk HSSE TRI-WULANAN % 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 b. Sistem Manejemen Pengamanan (Assessment & Internal

Audit) TAHUNAN % 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 c. Implementasi dan Audit CSMS TAHUNAN % 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 e. Penerapan 7 Aspek Fundamental Keselamatan Operasi TAHUNAN % 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 7 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal & Eksternal TAHUNAN % 80 80 80 80 80

8 Utilisasi ERP TAHUNAN % 97 97 97 97 97

Disetujui Oleh :

Jakarta, Maret 2015

DIR EKSPLORASI GM PHE RANDUGUNTING

RUDY RYACUDU NAMA GM

Individual Performance Contract

Boundary KPIs

Other Operational Metrics

BOBOT (%) SATUAN FREQ MONITORING TARGET TARGET TW I TW II TW III TW IV

TAHUN

POSISI

PERIODE

(6)

Direksi s/d VP/GM setara Bobot Financial 30 Operational 40 Business Development 20