PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
1 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat terkirim 1050 187 350 263 250 1050 100,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jenis rekening terbayar 4 3 1 4 4 12 300 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah THL administrasi keuangan 4 4 4 4 3 15 375,00 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor 2 2 2 2 2 8 400 5 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis ATK tersedia 55 13 15 15 12 55 100,00 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan 11 4 3 2 2 11 100,00 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/peneranga n 12 - 0 - 12 12 100,00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan 8 4 4 8 - 16 200 9 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK 30 10 5 8 7 30 100,00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah 50 12 10 12 16 50 100 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah 45 18 5 10 12 45 100,00 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor 3 3 3 3 3 12 400 13 Penyediaan jasa pengemudi Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK 1 1 1 1 1 4 400,00 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor 4 - 2 2 2 6 150 15 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor terbeli 3 - 0 3 - 3 100,00 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / kantor Jumlah Gedung Kantor terpelihara 12 - - 4 8 12 100
17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara 50 12 14 12 12 50 100,00 18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara 22 5 5 7 5 22 100,00 19 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah ASN terfasilitasi peningkatan kapasitas SDM 2 - 2 2 - 4 200,00 20 Gerakan Desa Ramah Lingkungan Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan 26 0 - - - 0 0 21 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Jumlah terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2 0 - - - 0 0,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000 APBD 34.000 255.000 233.000 4.898.000 5.420.000 98,55 2 Penyediaan jasa komunikasi, 61.000.000 APBD 8.590.630 7.561.471 9.121.078 28.612.736 53.885.915 88,34
sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 58.000.000 APBD 7.791.770 13.020.970 11.803.260 12.778.340 45.394.340 78,27 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67.165.000 APBD 4.279.040 28.544.560 6.418.560 18.992.080 58.234.240 86,70 5 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 APBD 1.970.000 4.688.000 1.280.000 31.235.600 39.173.600 97,93 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.800.000 APBD 883.500 2.453.000 1.605.000 20.696.000 25.637.500 95,66 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor 13.500.000 APBD - 0 - 13.450.000 13.450.000 99,63 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000 APBD 759.000 2.527.000 984.000 5.520.000 9.790.000 97,90 9 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 APBD 8.244.000 216.000 0 21.415.000 29.875.000 99,58 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 81.150.000 APBD 39.869.000 8.524.692 1.585.000 31.071.256 81.049.948 99,88
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30.000.000 APBD 11.769.500 2.573.000 7.500.000 7.509.500 29.352.000 97,84 12 Penyediaan jasa pengamanan kantor 45.000.000 APBD 6.568.560 9.852.840 11.389.840 16.166.120 43.977.360 97,73 13 Penyediaan jasa pengemudi 18.000.000 APBD 2.189.520 5.019.280 3.284.280 6.826.040 17.319.120 96,22 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 133.775.000 APBD - 7.200.000 121.051.000 - 128.251.000 95,87 15 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.850.000 APBD - 0 49.225.000 - 49.225.000 96,80 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / kantor 73.000.000 APBD - - - 71.863.000 71.863.000 98,44 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al 90.000.000 APBD 12.874.700 13.579.051 6.911.000 50.770.300 84.135.051 93,48 18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 APBD 3.560.000 3.275.000 - 18.140.000 24.975.000 99,90 19 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 25.000.000 APBD - - 24.750.000 - 24.750.000 99,00 20 Gerakan Desa Ramah Lingkungan - APBD 0 - - - - #VALUE!
21 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup - APBD 0 - - - - #VALUE!
2 KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 23 2 9 8 4 23 100,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 11.500.000 APBD 1.416.500 0 0 9.681.000 11.097.500 96,50
3 KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penyediaan Prasarana dan sarana Jumlah TPS yang dikelola 150 0 9 5 136 150 100,00
pengelolaan persampahan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Persentase masyarakat yang sadar lingkungan dan terkelolanya sampah melalui 3R 27 27 27 27 27 108 400 3 Pembinaan Bank Sampah Jumlah kelembagaan bank sampah 11 - 4 6 1 11 100,00 4 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klaten 2 0 - 2 - 2 100,00 5 Pengolahan Sampah 3R Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya 2 0 - 1 1 2 100,00 6 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Nilai capaian Adipura 75 - - 53 22 75 100,00 7 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air 26 - - 20 6 26 100,00 8 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah pemantauan pelaku usaha/kegiatan 3 0 1 1 1 3 100,00
penghasil Limbah B3 9 Operasional Laboratorium Lingkungan Jumlah parameter yang diujikan ; jumlah titik sampling 40 - - 30 10 40 100,00 10 Pembangunan IPAL Jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klaten 2 - - 1 2 3 150,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.079.608.800 APBD 2.638.000 1.205.000 160.059.750 898.030.750 1.061.933.500 98,36 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.671.335.000 APBD 120.969.914 405.149.625 408.634.337 587.362.708 1.522.116.584 91,07 3 Pembinaan Bank Sampah 272.800.000 APBD - 2.492.500 237.843.166 8.357.500 248.693.166 91,16 4 Pembangunan Tempat 56.700.000 APBD 0 - 20.616.250 3.271.350 23.887.600 42,13
Pengelolaan Sampah 5 Pengolahan Sampah 3R 1.053.600.000 APBD 2.900.000 960.000 172.064.867 690.155.818 866.080.685 82,20 6 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 167.720.000 APBD 180.000 - - 58.858.900 59.038.900 35,20 7 Pemantauan Kualitas Lingkungan 75.000.000 APBD 6.339.000 1.271.500 6.062.000 36.058.150 49.730.650 66,31 8 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 32.730.000 APBD 0 1.414.750 1.150.000 22.522.814 25.087.564 76,65 9 Operasional Laboratorium Lingkungan 75.009.200 APBD 6.540.000 9.100.000 13.343.940 34.683.160 63.667.100 84,88 10 Pembangunan IPAL 160.075.000 APBD 1.850.000 - 1.001.500 143.371.950 146.223.450 91,35
4 KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah lokasi penataan RTH 56,16 0 - 1 - 1 1,78 2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jangka waktu pemeliharaan taman kota dan hutan kota di wilayah Kab Klaten
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 500.000.000 APBD 0 - 36.312.800 442.966.500 479.279.300 95,86 2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 481.866.367 APBD 9.288.080 31.054.520 47.669.781 367.421.782 455.434.163 94,51
5 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan LH yang tersusun 5 0 - - 5 5 100,00 2 Inventarisasi Gas Rumah Kaca Jumlah buku peningkatan upaya penurunan emisi dan data gas rumah kaca
2 0 - - - 0 0 3 Peningkatan Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan 45 5 40 - - 45 100,00 4 Pembinaan Saka Kalpataru Jumlah pramuka berwawasan lingkungan 300 0 15 15 270 300 100
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 75.000.000 APBD 741.000 - 250.000 58.936.000 59.927.000 79,90 2 Inventarisasi Gas Rumah Kaca - APBD 0 - - - - #VALUE! 3 Peningkatan Sekolah Adiwiyata 400.000.000 APBD 11.534.250 196.221.600 7.805.500 146.800.000 362.361.350 90,59 4 Pembinaan Saka Kalpataru 24.325.000 APBD 0 286.500 1.049.000 10.352.500 11.688.000 48,05
6 KEPALA SEKSI AMDAL DAN PENEGAKAN HUKUM
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan 50 - 12 12 26 50 100,00 2 Pengkajian Dampak Lingkungan Jumlah kegiatan sebagai upaya pengkajian dampak lingkungan 3 0 - - - 0 0
3 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan Jumlah Pemantauan pelaksanaan ijin lingkungan usaha/kegiatan 50 5 5 10 10 30 60,00 4 Operasional Perijinan Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan 500 40 60 250 150 500 100 5 Pengembangan data dan informasi lingkungan Jumlah dokumen tersusun dan pelayanan informasi yang dapat diakses masyarakat tentang lingkungan hidup 2 3 - 6 3 12 600,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 I II III IV 1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 24.000.000 APBD 4.461.990 4.381.500 5.707.500 2.529.000 17.079.990 71,17 2 Pengkajian Dampak Lingkungan - APBD 0 - - - - #VALUE! 3 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan 20.890.000 APBD 2.375.700 900.000 2.253.800 2.963.500 8.493.000 40,66 4 Operasional Perijinan 130.000.000 APBD 13.965.080 23.381.180 27.180.680 44.647.882 109.174.822 83,98
5 Pengembangan data dan informasi lingkungan 170.000.000 APBD 1.486.000 - 3.360.000 160.581.500 165.427.500 97,31
7 KEPALA SEKSI KEHUTANAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Penghijauan
jalan dalam kota
Panjang ruas jalan yeng ditanami turus jalan kota
5 0 - 1 4 5 100,00 2 Penyusunan profil Menuju Indonesia Hijau Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun Dinas LHK 5 0 - - - 0 0 3 Pengadaan bibit Tanaman penghijauan Jumlah pengadaan bibit Tanaman penghijauan 2500 0 - 1000 2500 3500 140,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
I II III IV
1 Penghijauan
jalan dalam kota
200.000.000 APBD 1.371.500 - - 185.524.250 186.895.750 93,45 2 Penyusunan profil Menuju Indonesia Hijau - APBD 0 - - - - #VALUE! 3 Pengadaan bibit Tanaman penghijauan 150.000.000 APBD 2.046.500 - 8.215.000 125.903.000 136.164.500 90,78
8 KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
NO. KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 I II III IV 1 Konservasi
Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Jumlah luasan area penghijauan sekitar mata air / sumber air 3 - - - - 0 0,00 2 Pengendalian dampak perubahan iklim Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 1 0 0 1 1 2 200 3 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem Jumlah spesies flora fauna yang dilindungi
1 - - - - 0 0,00
NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020
TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020
I II III IV
1 Konservasi
Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 3.870.000 APBD 3.866.500 - - - 3.866.500 99,91
2 Pengendalian dampak perubahan iklim 150.000.000 APBD 450.000 3.845.000 - 133.088.000 137.383.000 91,59 3 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem 0 APBD 0 - - - - #DIV/0!
