BAB 9 Indikator Kinerja Daerah

(1)

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk mengetahui

keberhasilan pencapaian visi dan misi kabupaten Cilacap 2012-2017, dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan pelayanan dan daya saing.

Keberhasilan ditunjukkan pada target pencapaian indikator pembangunan

daerah setiap tahun sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat dicapai.

Secara umum taget tahunan tersebut bersifat linier, artinya target

pencapaian indikator tersebut bersifat

gradual

dari tahun ketahun. Apabila

target tahun pertahun tersebut dapat dicapai, hal ini menggindikasikan

bahwa arah pencapaian target sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai

tujuan misi. Namun demikian apabila target tahunan belum tercapai pada

tahun berkenaan, dapat diusahakan untuk dicapai pada tahun berikutnya

sebelum akhir periode RPJMD.

Indikator keberhasilan pembangunan daerah yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017 terdiri dari tiga aspek yaitu: aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing

(2)

Tabel 9. Indikator Kinerja Daerah

No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja Pada Awal

Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN

EKONOMI

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 a. Pertumbuhan ekonomi (PDRB dengan Migas) 4,44 4,73 5,02 5,31 5,60 5,89 5,89

b. Pertumbuhan ekonomi (PDRB tanpa Migas) 5,78 5,86 5,90 5,94 5,98 6,0 6,0

1.2 Pertumbuhan Penduduk 0,380 0,378 0,376 0,374 0,372 0,370 0,370

1.3 Laju inflasi 5,30 5,24 5,18 5,12 5,06 5,00 5,00

1.4 a. PDRB per kapita Migas (HK 2010), Jt Rp 14,15 19,63 25,19 30,83 36,54 42,34 42,34

b. PDRB per kapita tanpa Migas (HK 2010), Jt Rp 11,88 12,54 13,23 13,98 14,78 15,63 15,63

b. Pertumbuhan PDRB per kapita 4,05 4,34 4,63 4,93 5,22 5,51 5,51

c. Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa Migas 5,27 5,35 5,43 5,51 5,59 5,67 5,67

(3)

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

1. Dayeuhluhur 4,22 4,3 4,38 4,46 4,54 4,62 4,62

2, Wanareja 4,36 4,44 4,52 4,6 4,68 4,76 4,76

3, Majenang 4,20 4,28 4,36 4,44 4,52 4,6 4,6

4, Cimanggu 4,81 4,89 4,97 5,05 5,13 5,21 5,21

5, Karangpucung 4,76 4,84 4,92 5 5,08 5,16 5,16

6, Cipari 3,90 3,98 4,16 4,24 4,32 4,5 4,5

7, Sidareja 4,76 4,84 4,92 5 5,08 5,16 5,16

8, Kedungreja 5,38 5,46 5,54 5,62 5,7 5,78 5,78

9, Patimuan 4,11 4,19 4,27 4,35 4,43 4,51 4,51

10, Gandrungmangu 4,61 4,69 4,77 4,85 4,93 5,01 5,01

11, Bantarsari 4,21 4,29 4,37 4,45 4,53 4,61 4,61

(4)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

13, Kampung Laut 3,81 3,89 3,97 4,05 4,13 4,21 4,21

14, Jeruklegi 4,15 4,23 4,31 4,39 4,47 4,55 4,55

15, Kesugihan 5,49 5,57 5,65 5,73 5,81 5,89 5,89

16, Adipala 5,26 5,34 5,42 5,5 5,58 5,66 5,66

17, Maos 5,58 5,66 5,74 5,82 5,9 5,98 5,98

18, Sampang 5,34 5,42 5,5 5,58 5,66 5,74 5,74

19, Kroya 4,96 5,04 5,12 5,2 5,28 5,36 5,36

20, Binangun 4,58 4,66 4,74 4,82 4,9 4,98 4,98

21, Nusawungu 4,62 4,7 4,78 4,86 4,94 5,02 5,02

22, Cilacap Selatan 5,08 5,16 5,24 5,32 5,4 5,48 5,48

23, Cilacap Tengah 5,37 5,45 5,53 5,61 5,69 5,77 5,77

(5)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

1.5 Indeks Gini 0,3290 0,3038 0,2787 0,2535 0,2284 0,2032 0,2032

1.6 Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

40 % Paling rendah 26,01 26,29 26,58 26,86 27,15 27,43 27,43

40 % Menengah 37,62 38,22 38,82 39,43 40,03 40,63 40,63

20 % Paling Atas 36,37 36,37 35,48 34,60 33,71 31,94 31,94

1.7 Indeks Ketimpangan Regional (Indeks

Williamson) 0,8 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,58

1.8 a. Penduduk di atas Garis Kemiskinan 82,85 84,88 85,90 86,91 87,93 88,94 88,94

b. Penduduk di bawah Garis Kemiskinan 17,15 15,12 14,11 13,09 12,08 11,06 11,06

c. Indeks Keparahan Kemiskinan 0,6 0,54 0,49 0,43 0,37 0,31 0,31

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan 2,59 2,37 2,15 1,94 1,72 1,5 1,5

1.9 Daya Serap Lapangan Kerja (Elastisistas

Kesempatan Kerja) 0,51 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,65

1.10 Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta per TK,

non migas, harga berlaku) 27,48 28,12 28,74 29,33 29,90 30,43 30,43 Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta per TK),

(6)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

1.11 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian

(Rp Juta per TK, harga berlaku) 21,31 22,54 23,82 25,17 26,57 28,03 28,03

1.12 Nilai Tukar Petani 106,62 107 107 107,5 108 108 108

1.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,34 72,76 73,18 73,59 74,01 74,43 74,43

1.14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,41 58,61 58,81 59,01 59,21 59,41 59,41

1.15 Indeks Pemberdayaan Gender (IGG) 68,15 68,30 68,45 68,60 68,75 68,9 68,9

1.16 Kapasitas Fiskal Daerah:

a. Rasio PAD terhadap total Belanja 11,87 13,14 14,40 15,67 16,93 18,195 18,195

b. Persentase PAD terhadap PDRB 0,32 0,39 0,41 0,43 0,45 0,48 0,48

1.17 Rasio Kriminalitas (per 10.000 penduduk) 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,50 1,50

1.18 Persentase korban bencana yg mendapat

bantuan 100 100 100 100 100 100 100

(7)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

2 FOKUS KESEJAHTEAAN SOSIAL

2.1 PENDIDIKAN

Angka melek huruf 91,48 91,76 92,03 92,31 92,58 92,86 92,86

Angka rata-rata lama sekolah 6,86 6,87 6,88 6,89 6,90 6,90 6,90

Angka Partisipasi Kasar (APK):

Angka Partisipasi Kasar SD 105,03 105,69 106,35 107,01 107,67 108,33 108,33

Angka Partisipasi Kasar SLP 91,13 92,08 93,03 93,98 94,93 95,88 95,88

Angka Partisipasi Kasar SLA 60,71 62,50 64,29 66,08 67,87 69,66 69,66

Angka Partisipasi Murni (APM):

Angka Partisipasi Murni SD 90,85 91,91 92,97 94,03 95,09 96,15 96,15

Angka Partisipasai Murni SLP 72,89 74,37 75,85 77,33 78,81 80,29 80,29

Angka Partisipasai Murni SLA 42,01 43,76 45,51 47,26 49,01 50,76 50,76

Tingkat Kelulusan pada berbagai jenjang

pendidikan 99,15 99,25 99,35 99,45 99,55 99,65 99,65

Proporsi anak-anak Usia PAUD yang

(8)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

Proporsi Jumlah Siswa terhadap Usia Sekolah:

a. Siwsa SD thd anak Usia 7 - 12 tahun _98,19 _98,55 _98,92 _99,28 _99,64 _100,00 _100,00

b. Siswa SLP thd anak Usia 13 - 15 tahun _85,50 _88,40 _91,30 _94,20 _97,10 _100,00 _100,00

c. Siswa SLA thd anak Usia 16 - 18 tahun _61,96 _63,57 _65,17 _66,78 _68,39 _70,00 _70,00

Rasio Pendidikan Vokasi terhadap Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

[SMK/(SMK+SMA)]

45,78 49,60 53,41 57,23 61,04 64,86 64,86

2.2 KESEHATAN

Angka Kelangsungan Hidup Bayi _90,7 _90,7 _90,7 _90,9 _90,9 _91,0 _91,0

Angka Kematian Bayi (AKB) _9,30 _9,30 _9,30 _9,10 _9,10 _9,00 _9,00

Angka Kematian Balita (AKABA) 10,14 10,14 10,05 10,05 10,00 9,00 9,00

Indeks Angka Harapan Hidup (IHH) 76,87 77,29 77,71 78,13 78,55 78,97 78,97

Presentase Gizi Buruk 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,015 0,015

Angka Kematian Ibu 35 29.00 26 22 22 21 21

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air

Bersih 65,66 66,00 70,00 75,00 80,00 80,00 80,00

Proporsi penduduk yang dapat Akses ke

(9)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

2.3 PERTANAHAN

Bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik 224.811 230.811 237.111 243.461 249.861 256.311 256.111

2.4 KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran (%) 9,75 8,78 7,83 6,89 5,94 5,00 5,00

Rasio Angkatan Kerja yang bekerja (%) 90,25 91,22 92,17 93,11 94,06 95,00 95,00

3 FOKUS SENI DAN BUDAYA

3.1 KEBUDAYAAN

Jumlah Jenis Kesenian yang masih hidup 19 22 26 26 26 26 26

Jumlah Gedung Kesenian 0 0 1 1 1 1 1

3.2 PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jumlah Klub OR yang terdaftar 38 38 38 38 38 38 38

Kegiatan / Event OR 7 7 8 9 9 10 10

Jumlah Gedung OR yang terdaftar:

Gelanggang OR 1 2 2 2 2 2 2

(10)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

Organisasi Kepemudaan 28 28 28 28 28 28 28

Lapangan OR 269 284 284 284 284 284 284

ASPEK PELAYANAN UMUM

1 Pelayanan Urusan Wajib

1.1 PENDIDIKAN

Pendidikan dasar dan Menengah

Rasio Guru per siswa pada berbagai jenjang pendidikan (Dasar dan Menengah, guru per 10000 siswa)

SD 484,03 487,14 490,29 493,49 496,72 500,00 500,00

SLP 525,49 531,24 537,11 543,12 549,27 555,56 555,56

SLA 644,33 640,37 636,46 632,59 628,77 625,00 625,00

Rasio Siswa per Guru pada berbagai jenjang pendidikan (Dasar dan Menengah)

SD 20,66 20,53 20,40 20,26 20,13 20,00 20,00

SMP 19,03 18,82 18,62 18,41 18,21 18,00 18,00

(11)

No.

DAERAH

Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun

2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

Rasio Siswa per-kelas pada berbagai jenjang pendidikan (Dasar dan Menengah)

SD (Standar Dikbud: 28) 26,86 26,69 26,52 26,34 26,17 26,00 26,00

SMP (Standar Dikbud: 32) 38,26 37,21 36,16 35,10 34,05 33,00 33,00

SMA (Standar Dikbud: 32) 33,48 33,38 33,29 33,19 33,10 33,00 33,00

Rasio Guru yang memenuhi standar pendidikan dan kompetensi pada berbagai jenjang

pendidikan (Dasar dan Menengah, S1 / D-IV), %

40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 65,00

Jenjang pendidikan SD (minimal PGSD), % _73,78 ₇₅ ₈₀ ₈₅ ₉₀ ₉₅ ₉₅

Jenjang pendidikan SMP (minimal S-1/D IV), % _77,81 ₈₀ ₈₅ ₉₀ ₉₅ ₁₀₀ ₁₀₀

Rasio Jumlah Siswa terhadap Penduduk Usia Sekolah (PUS) pada berbagai Jenjang Pendidikan

a. SD thd anak Usia 7 - 12 tahun (%) 98,19 98,55 98,92 99,28 99,64 100,00 100,00

b. SLP thd anak Usia 13 - 15 tahun (%) 85,50 88,40 91,30 94,20 97,10 100,00 100,00

(12)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

1.2 KESEHATAN

Rasio tenaga medis (dokter, perawat, ahli gizi) thd jumlah penduduk

Dokter/ 100.000 Penduduk (Standar Depkes:

40) 3,99 4,20 4,41 4,62 4,82 5,03 5,03

Bidan/100.000 Penduduk 44,7 44,76 44,83 44,89 44,96 45,02 45,02

Bidan/Desa 2,76 2,77 2,79 2,80 2,82 2,83 2,83

Cakupan Puskesmas (Jml Puskemas/Jml

Kecamatan, %) 158,3 158,3 158,3 158,33 158,33 162,5 162,5

Cakupan Puskesmas Pembantu (Jml Puskemas

Pemb/Jml Kecamatan, %) 329 329 329 329 329 329 329

1.3 PEKERJAAN UMUM

Peningkatan Kualitas Jalan

a. Proporsi Jalan Kondisi Baik 46,26 49,01 51,75 54,50 57,25 60,00 60,00

b. Proporsi Jalan Sedang 16,67 17,33 18,00 18,67 19,33 20,00 20,00

c. Proporsi Jalan Rusak 16,62 15,29 13,97 12,65 11,32 10,00 10,00

d. Proporsi Jalan Rusak Berat 20,46 18,37 16,28 14,18 12,09 10,00 10,00

(13)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

Los terhadap Luas Pasar (%) 40 38 36 34 32 30 30

Kios terhadap Luas Pasar (%) 18 22 24 26 28 30 30

Proporsi panjang jalan desa dengan kondisi

baik terhadap total panjang jalan desa 18,17 19,08 20,04 21,04 22,09 23,02 23,02 Proporsi panjang jalan desa kondisi rusak

terhadap total panjang jalan desa 81,83 80,92 79,96 78,96 77,91 76,08 76,08 Rasio Jaringan Irigasi thd luas lahan budidaya

pertanian (%)

a. Tersier 6,591 6,710 6,830 6,953 7,079 7,202 7,202

b. Sekunder 17,803 18,123 18,449 18,781 19,119 19,464 19,464

c. Primer 0,208 0,211 0,215 0,219 0,223 0,227 0,227

1.4 PERUMAHAN

Meningkatnya Jumlah rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM (%)

77,70 82,70 87,7 92,7 97,7 102,7 102,7

Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

20 17 15 13 12 10 10

Proporsi Penduduk yang menggunakan Air Minum (PDAM)

27,17 29,14 31,11 33,08 33,05 37,02 37,02

Persentase Rumah Tangga ber-Sanitasi 57,36 59,47 61,58 63,69 65,8 67,91 67,91

Persentase Volume Sampah yang terangkut 10,41 10,71 11 11,29 11,59 11,88 11,88

Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan sesuai SPM (%)

(14)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

Response time rate daerah layanan kebakaran pada masing-masing wilayah UPT BPBD (%)

40 45 50 55 60 65 65

Rasio Luas Area Pemakamam terhadap Total Penduduk

1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32

1.5 PENATAAN RUANG

Rasio ijin IMB terhadap total rumah tangga 0,001215 0,00134 0,00145 0,00148 0,00150 0,00154 0,00157

Luas wilayah produktif terhadap wilayah budidaya

92,81 92,82 92,83 92,84 92,85 92,86 92,86

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai SPM

7% 10% 15% 20% 20% 20% 20%

Pemanfaatan ruang Kawasan tertentu (%) 10 10 10 20 30 50 50

Laju konversi lahan (%) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

Luas lahan sawah lestari (ha)

59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000

59.000

1.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dokumen RPJMD 1 dok 1 dok

Dokumen RKPD dan KUA PPAS 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 15 dok

Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPM, SP, SOP)

2 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 15 dok

Dokumen LPPD dan EKPPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

(15)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

1.7 PERHUBUNGAN

Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, penerangan jalan umum di jalan Kabuaten Cilacap)

40 50 60 70 75 80 80

Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum

50 50 75 75 80 80 80

Persentase alur sungai dan danau yang terlayani trayek kapal sungai

60 70 75 75 80 80 80

Cakupan trayek alur sungai dan danau yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan daerah berkembang (%)

30 40 40 45 50 55 55

Persentase "lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Cilacap" yang sudah terlayani

50 50 60 60 65 70 70

Cakupan trayek lintas dalam kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan daerah berkembang yang tersedia kapal (%)

70 80 100 100 100 100 100

Pelabuhan Umum 1 1 1 1 1 1 1

Pelabuhan Khusus 4 4 4 4 4 4 4

Dermaga Sungai 14 14 14 14 14 14 14

Bandara 1 1 1 1 1 1 1

(16)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang

11.143 10.586 10.057 9.954 9.076 8.622 8.622

Rasio kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan (%)

75 75 75 80 85 85 85

1.8 LINGKUNGAN HIDUP

Proporsi Penduduk yang menggunakan Air

Minum (PDAM) 27,17 29,14 31,11 33,08 33,50 37,02 37,02

Emisi Gas Buang (CO2), ton 30.894.708 31.694.87 0

Prosentase penurunan emisi gas buang 12,39 14,70 16,78 18,67 20,40 21,98 21,98

Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi 62.1 64,9 67,7 70,50 73,30 76,10 76,10

Kawasan Lindung thd Luas Daratan (%) 0,48 0.493 0.566 0.641 0.641 0,802 0,802

1.9 PERTANAHAN

Bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik 224.811 230.811 237.111 243.461 249.861 256.311 256.311

Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum (meter persegi)

11.356 46.360 93.630 52.700 55.000 57.000 57.000

Prosentase kasus / permasalahan tanah yang diselesaikan

6 2 3 3 3 3 14

(17)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

Rasio bayi berakte kelahiran 0.5275 0.65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85

Rasio jumlah perkawinan yang dicatat di

catatan sipil (%) 22,50 23,00 23,23 23,56 23,80 24,05 24,05

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,41 58,41 58,81 59,01 59,21 59,41 59,41

Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

80 85 87,5 90 92,5 95 100

Rasio KDRT (KDRT/Jumlah KK) 0,000055 0,000046 0,000042 0,00004 0,000035 0,000033 0,000033

Indeks Pemberdayaan Gender (IGG) 68,15 68,30 68,45 68,60 68,75 68,9 68,9

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Cakupan Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif (%)

72,77 73,4 74,4 75 76 77 77

Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)

15,40 9 5 0 0 0 0

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)

68 68 70 75 80 85 85

Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (%)

75 80 87 90 95 97 97

(18)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

Persentase Keluarga Sejahtera I 23,98 21 20 19 17 17 16

Angka pernikanan dini 0,75 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50

Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor KB (%) 73,07 73,64 74 75 76 77 77

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap Tahun (%)

70 70 80 80 85 90 90

1.13 URUSAN SOSIAL

Persentase PMKS skala kab/kota yang

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

51 57 68,40 80 80 80 80

Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya

32 57 68,40 80 80 80 80

Jumlah anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal yang direhabilitasi ke panti

90 97 104 111 118 125 555

Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin

168.907 140.934 140.934 140.934 140.934 140.934 140.934

(19)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN

Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja (%) 90,25 91,22 92,17 93,11 94,06 95 95

Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)

30 37,5 50 62,5 75 75 75

Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)

0,90 30 40 50 60 60 60

Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)

25 30 40 50 60 60 60

Tingkat Pengangguran (%) 9,75 8,78 7,83 6,89 5,94 5 5

Daya Serap Lapangan Kerja (Elastisitas Kesempatan Kerja)

0,51 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,65

Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)

34,10 34,80 46,40 58 70 70 70

Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif (%)

55,70 58,00 61,00 64,00 67,00 70,00 70,00

Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) 852.000 986.000 1.124.000 1.180.000 1.239.000 1.301.000 1.301.000

1.15 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kontribusi Subsektor Industri Kecil dan Menengah thd Lapangan Kerja (%)

5,16 5,28 5,39 5,49 5,57 5,63 5,63

(20)

No.

DAERAH

Tahun 2012

2013 2014 2015 2016 2017

Proporsi APBD untuk Pendampingan UMKM 0,087 0,095 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16

Jumlah Badan Usaha (Hukum) Koperasi 525 540 555 565 575 585 585

Proporsi Subsektor Perdagangan thd PDRB 21,38 21,55 21,73 21,91 22,08 22,26 22,26

1.16 PENANAMAN MODAL

Pertumbuhan Penyaluran Kredit untuk UMKM, % (Posisi tahun 2012: Rp

1.853.169,68 juta) 1,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Rasio Kredit Investasi dan Modal Kerja pada

sektor pertanian 8,78 9,85 10,92 10,92 11,99 11,99 11,99

sektor Industri 3,94 4,30 4,66 4,66 5,02 5,02 5,02

sektor perdagangan 59,79 58,65 57,52 57,52 56,38 56,38 56,38

1.17 KEBUDAYAAN

Jumlah Fasilitasi Seni per Tahun 7 7 7 7 7 7 7

Jumlah Gelar Seni per Tahun 4 4 6 6 7 8 8

Misi Kesenian per Tahun 1 3 4 4 5 5 5

Jumlah Jenis Kesenian yang masih hidup 19 22 26 26 26 26 26

Jumlah Gedung Kesenian 0 0 1 1 1 1 1

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jumlah organisasi Kepemudaan 28 28 28 28 28 28 28

(21)

No.

DAERAH

Tahun 2012

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Gedung OR yang terdaftar: 6 6 6 7 7 8 8

Lapangan OR 269 269 284 284 284 284 284

Gelanggang OR 1 2 2 2 2 2 2

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Partisipasi Pemilih dalam pemilu (partisipasi politik) (%)

a. Pilpres 68,99 - 73,99 - - -

-b. Pemilugub 59,39 66,92 - - - -

-c. Pileg

68,49 - 73,99 - - -

-1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Indeks Kepuasan Masyarakat 80.76 81 81,25 81,5 81,75 82 82

Cakupan Obyek Pengawasan oleh Inspektorat (Obrik), Perda no 14 tahun 2010 menetapkan 566 Obrik

192 204 252 300 348 384 384

Banyaknya Kasus pelanggaran berupa penyimpangan penggunaan anggaran oleh aparatur pemerintah

(22)

No.

DAERAH

Tahun 2012

2013 2014 2015 2016 2017

Ketaatan Pelaksanaan SPM sesuai Perbup no 98 tahun 2012 (% thd target yang ditetapkan SPM)

86 87 90 93 95 100 100

1.21 KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan Protein dan Energi per kapita

-Angka Kecukupan Gizi (%) 94 96 98 100 100 100 100

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%) 86,2 86,2 87 90 90 90 90

Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 86 87 87 88 88 89 89

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyaluran kredit modal usaha untuk usaha

ekonomi perdesaan (unit kelompok) 10 10 20 20 30 30 110

Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan (KUD,

LUEP, dsb) 284 284 568 568 568 568 568

Posyandu Aktif 2.136 2.140 2.145 2.150 2.155 2.160 2.160

1.23 STATISTIK

Data yangup-datedanreliableuntuk perencanaan di semua SKPD

3 Dokumen 3

(23)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

1.24 KEARSIPAN

Rasio desa tertib administrasi kearsipan 0.026 0.033 0.041 0.048 0.056 0.063 0.063

Rasio kecamatan tertib administrasi kearsipan 0 0 0.042 0.083 0.125 0.167 0.167

SKPD tertib administrasi kearsipan 0 0 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0

Rasio arsip yang masuk depo arsip terpublikasikan lewat internet

0 0 0,05 0,06 0,08 0,1 0,1

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal 14 14 14 14 14 14 14

Terinformasikannya hasil pembangunan kepada

masyarakat melalui media massa (%) 10 20 30 40 50 60 60

1.26 PERPUSTAKAAN

Rata-rata Jumlah kunjungan perpustakaan di daerah per hari

34.399 34.449 34.519 34.589 34.659 34.729 34.729

Volume sirkulasi buku pinjaman di perpustakaan daerah

50/hari 65/hari 80/hari 100/hari 115/hari 130/hari 150/hari

(24)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

2 Pelayanan Urusan Pilihan

2.1 PERTANIAN

Produktivitas padi (kw /hektar) 60,8 60,94 61,08 61,22 61,36 61,5 61,5

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 31,34 30,76 30,17 29,59 29,00 28,42 28,42

2.2 KEHUTANAN

Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB Non Migas

1,23 1,29 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9

Kerusakana Hutan yang Direhabilitasi (Ha) 33.262,5 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 40.862,5

Kawasan Lindung thd Luas Daratan (%) 0,48 0.493 0.566 0.641 0.720 0.802 0,802

2.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Cakupan Daerah Rawan Bencana Geologi (%) 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00

Rasio Elektrifikasi (%) 80,39 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 90,00

2.4 PARIWISATA

Kunjungan Wisata (org) 427.683 470.451 517.496 569.245 626.169 688.785 688.785

Retribusi Tempat Rekreasi 2,28 Miliar 2 Miliar 2,3 Miliar 2,4 Miliar 2,45Miliar 2,5 Miliar 2,5Miliar

Tumbuhnya Obyek Pariwisata Baru

Eco-agrowisata Berbasis Konservasi Lingkungan,

(25)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

2.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase jumlah pokmaswas terhadap desa / kelurahan pesisir

31,71 31,71 34,16 36,58 39,02 41,46 41,46

Produksi perikanan budidaya (ton) 4.790 6.349 8.701 11.485 14.931 19.410 19.410

Produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum darat (ton)

22.263 22.263 23.376 24.545 25.772 27.061 27.061

Peningkatan Produksi perikanan (ton) 14.914 16.473 22.089 29.157 38.258 42.737 42.737

Produksi perikanan tangkap (ton) 10.124 10.124 13.388 17.672 23.327 23.327 23.327

Produksi perikanan budidaya (air tawar dan air payau) dlm ton

4.790 6.349 8.701 11.485 14.931 19.410 19.410

2.6 PERDAGANGAN

Cakupan timbangan yang ditera (%) 53.015 58.316 64.147 70.560 70.650 70.650 70.650

Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Cilacap (Rp) 211 Miliar 220 Miliar 150 Miliar 150 Miliar 180 Miliar 180 Miliar 180 Miliar

Jumlah Negara Tujuan ekspor non-migas produk asal Kabupaten Cilacap

12 14 14 16 16 18 18

Proporsi Subsektor Perdagangan thd PDRB 21,38 21,55 21,73 21,91 22,08 22,26 22,26

2.7 PERINDUSTRIAN

Nilai Tambah IKM ( x Rp 10000000) 8.179 IKM 8.996 98.148 10.632 11.450 12.268 12.268 Cakupan SNI pada sektor industri di Kabupaten

Cilacap

(26)

No.

DAERAH

Tahun 2012

Kondisi

2013 2014 2015 2016 2017

2.8 TRANSMIGRASI

Jumlah KK migran asal Kabupaten Cilacap 35 KK 25 KK 25 KK 25 KK 25 KK 25 KK 125 KK

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Kemampuan Ekonomi

1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Proporsi Pengeluaran konsumsi rumah tangga

per kapita (thn 2011: Rp.225.624,00) 52,09 52 51 50 49 48 48

Proporsi Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita (thn 2011: Rp.207.556,00) 47,91 48 49 50 51 52 52

Rasio Defisit Fiskal Daerah terhadap PDRB harga

berlaku 7,30 8,20 8,24 8,26 8,89 8,92 8,92

2 Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

2.1 Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

a. Roda 4 atau lebih (Km/Kendaraan) 0,2850 0,2607 0,255 0,242 0,23 0,219 0,219 b. Roda 2 dan lainnya (Km/Kendaraan) 0,0230 0,022 0,021 0,02 0,019 0,018 0,018 Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Fasiltas

Lainnya

a.Pelabuhan Umum 1 1 1 1 1 1 1

(27)

No.

DAERAH

Tahun 2012

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017

d. Bandara 1 1 1 1 1 1 1

e. Terminal Bus 10 10 10 10 10 10 10

f. Terminal Lainnya 0 0 1 1 1 1 1

Frekuensi Penerbangan (per bulan) 55 90 90 90 90 90 90

3 Penataan Ruang

3.1. Luas wilayah produktif (% thd Wilayah

Budidaya) 92,81 92,82 92,83 92,84 92,85 92,86 92,86

3.2. Pemanfaatan ruang Kawasan tertentu (%) 10 10 10 20 30 50 50

4 Iklim Investasi

4.1 Jumlah Kasus Konflik SARA 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Pertumbuhan pendaftaran perusahaan baru (%) 2 2 2 2 2 2 2

5 Sumber Daya Manusia

5.1 Proporsi Penduduk Usia Produktif 61,25 61,00 60,75 60,50 60,25 60,00 60,00