DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR... 1 DAFTAR ISI... 2 DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.

(1)

(2)

(3)

1

DAFTAR ISI

HALAMAN KATA PENGANTAR ... 1 DAFTAR ISI ... 2 DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... RINGKASAN EKSEKUTIF ... 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 4 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Kankemenag ... 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi dan Tujuan ... 7 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ... 7 2.3 Perjanjian Kinerja ... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 ... 19 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ... 28 3.3 Realisasi Anggaran ... 39

BAB IV PENUTUP

(4)

2 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bentuk Akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 dan melaksanakan 5 Visi Jakowi untuk Indonesia serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri memiliki 26 (dua puluh enam) sasaran strategis dengan 54 (lima puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2020 mencapai 95,46%, yang merupakan presentase rata-rata capaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri didukung dengan pagu sebesar Rp 79.032.350.000,- dan sampai tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp 77.684.627.277,- (98,29%).

Pada pengukuran kinerja tahun 2020, sasaran yang dinyatakan “berhasil” jika capaiannya > 25% dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan. Untuk itu, dilihat dari pencapaian target IKU pada tahun 2020, secara umum sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 54 (lima puluh empat) IKU, semua berhasil memenuhi target dengan capaian di atas 25%.

(5)

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah memasuki era reformasi, perubahan demi perubahan di tubuh Pemerintahan Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar mengamati jalanya roda pemerintahan. Akibatnya tuntutan agar pemenerintah senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan terus meningkat.

Aspek penting dalam pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Intergritas adalah Penguatan akuntabilitas Pemerintah melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara khusus mengatur terkait akuntabilitas ini dan disusun dalam suatu sistem yang disebut SAKIP. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024, visi pemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Strategi pembangunan nasional dalam RPJM Nasional 2020 – 2024 memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, Program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonoian secara meyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggaraan sebagian tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Instansi vertikal Kementerian Agama

(6)

4 terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama RI, adalah jajaran Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wonogiri yang berada di Kota Wonogiri.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 30 September dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019, maka Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri sebagaimana PMA No.19 tahun 2019 melaksanakan tugas dan fungsi :

A. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI No, 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan Perundang-undangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan tehnis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri. 2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;

3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, pendidkan agama dan pendidkan keagamaan;

5. Pembinaan kerukunan umat beragama;

6. Pelaksanaan kebijakan tehnis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi 7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program

dan

8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten Wonogiri.

(7)

5 C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI DASAR : PMA NOMOR 19 TAHUN 2019

Kepala Kankemenag Kab/Kota Kepala Subbag TU Seksi Pendidikan Madrasah Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Seksi Penyelenggar

aan Haji dan Umrah Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Penyelengg ara Zakat dan Wakaf Penyelen ggara Katolik

(8)

6

BAB II

PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra)

Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan stratejik baik itu lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistim administrasi negara kesatuan RI. Melalui pendekatan stratejik yang jelas dan sinergi, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dapat menyelaraskan visi dan misinya. Selanjutnya pada renstra tersebut telah memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program.

1. Visi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri tidak berhak membuat Visi sendiri, visinya mengikuti visi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propoinsi Jawa Tengah dan mengikuti visi dari Presiden terpilih 2019, yaitu :” Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; 2. Memantabkan kerukunan intra dan antar umat beragama;

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; 4. Meningkatkan pemanfatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya; 3. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; 2. Memantabkan kerukunan intra dan antar umat beragama;

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; 4. Meningkatkan pemanfatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

(9)

7 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan

akuntabel;

6. Meningkatkan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya; 8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan

agama, dan pendidikan keagamaan;

4. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan dan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, serta sinergi dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya Kementerian Agama menetapkan dan menjabarkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam :

Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama :

Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Umum

Program 2 : Program Kerukunan Umat Beragama

Sasaran-2 : Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama Program 3 : Program Bimbingan Masyarakat Islam

Sasaran-3 : Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam

Sasaran-3 : Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Sasaran-3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

Program 4 : Program Pendidikan Islam

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Sasaran-4: Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan

(10)

8 Sasaran-4 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Sasaran-5: Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Sasaran-5: Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Sasaran-5: Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis

lainnya Bimas Kristen

Sasaran-5 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen Program 6 : Program Bimbingan Masyarakat Katholik

Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik

Sasaran-6 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katholik

Sasaran-6: Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Sasaran-7 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu Program 8 : Program Bimbingan Masyarakat Budha

Sasaran-8 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha Program 9 : Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sasaran-9 : Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri Sasaran-9 : Terselenggaranya Pembinaan Haji

Sasaran-9: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Haji dan Umrah.

Dari uraian program dan sasaran diatas, masing -masing kegiatan pada Kankemenag Kab. Wongiri mempunyai PAGU Anggaran TA. 2020 sebagai berikut:

SASARAN PAGU

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

1. Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN 2.242.556.000

2. Terbinanya Administrasi Umum 581.800.000

Jumlah 2.824.356.000

SASARAN PAGU

(11)

9

Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama 23.000.000

Jumlah 23.000.000

SASARAN PAGU

Program Bimbingan Masyarakat Islam

1. Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah 1.997.850.000 2. Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 4.900.000 3. Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam 2.470.695.000 4. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 305.000 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Islam

15.065.492.000

Jumlah 19.539.242.000

SASARAN PAGU

Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam

1. Terlaksananya Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam

14.825.018.000 2. Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya

Saing Pendidikan Keagamaan Islam

838.200.000 3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah

8.808.700.000 4. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas

Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

12.438.040.000 5. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan

Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

17.688.762.000

Jumlah 54.598.720.000

SASARAN PAGU

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

32.262.000 2. TerlaksananyaPengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Kristen

30.000.000

3. Terlaksananya Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

9.000.000

3. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

1.678.536.000

Jumlah 1.749.798.000

SASARAN PAGU

Program Bimbingan Masyarakat Katholik

1. Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik 84.941.000 2. Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik 72.000.000 3. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Bimas Katholik

(12)

10 4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas

Katholik

1.561.108.000

Jumlah 1.905.823.000

SASARAN PAGU

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

134.124.000

Jumlah 134.124.000

SASARAN PAGU

Program Bimbingan Masyarakat Budha

1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha

441.514.000

Jumlah 441.514.000

SASARAN PAGU

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1. Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri 88.100.000

2. Terselenggaranya Pembinaan Haji 35.700.000

3. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Haji dan Umrah

866.200.000

Jumlah 990.000.000

1. PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri berjanji akan mewujudkan target kinerjanya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kinerja yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 mengacu pada program program yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan dijabarkan dalam Kertas Kerja RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga) sesuai dengan prosedur Operasional Kegiatan yang ada di dalamnya.

(13)

11

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 1. Terbinanya Administrasi

Keuangan dan BMN

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji Gaji dan Tunjangan - Lembur PNS

- Tunjangan Kinerja Pegawai

1 Lay 100% 100% 100% 2. Pembinaan Adminsitrasi Umum

Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Langgana Daya dan Jasa

- Perawatan Gedung dan Halaman - Perawatan Inventaris Kantor - Jasa Keamanan dan Kebersihan - Langganan Internet

- Belanja Keperluan Perkantoran - Jasa Pos

- Honor Terkait Operasional satuan Kerja - Keperluan Perjalanan - Penanggulangan Covid-19 - Penghapusan Aktiva 1 Lay 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Kerukunan Umat Bergama

1. Terbinanya Kerukunan Hidup umat Beragama

Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk. Kab. - Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk. Kab.

1Lks 100%

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGE

T Program Bimbingan Masyarakat Islam

1. Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah

Evaluasi dan Pelaporan

- Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan BOP KUA Pengendalian Mutu dan Layanan

- Bintek Peningkatan Mutu Layanan KUA Jasa Profesi dan Transportasi

- Jasa Profesi Penghulu - Transport Penghulu

Supervisi dan Pengelolaan PNBP - Supervisi Pelayanan KUA

Perencanaan

- Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Catin Perencanaan

- Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Pelaksanaan

- Rehab Gedung KUA

1 Lks 100% 1 Keg 100% 1 THN 5102 perist 5227 perist 1 THN 100% 290 Org 100% 2. Terkelolanya dan Terbinanya

Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Bina Lembaga

- FGD FKKNI Nadzir Sertifikasi Tanah Wakaf

- Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf

80 Org 100% 2 Lks 100% 3. Terkelolanya dan Terbinanya Penerangan Agama Islam

Pencairan TunjanganPenyuluh Agama Islam Non PNS - Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS

Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh - Short CourseDakwah melalui medsos Penyuluh

Islam 202 Org 3 Keg 100% 1Keg 30Org

(14)

12

- Evaluasi Kinerja Penyuluh

- Bintek Pengajuan PAKbagi Penyuluh Fungsional Penyelenggaraan MTQ, STQ Tk. Kabupaten

- Pendampingan Pengiriman Kafilah STQ dan MTQ tk Propinsi

- Pembinaan Calon Kafilah STQ dan MTQ Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam

- Pendataan dan verifikasi Lembaga Seni dan Siaran Keagamaan Islam

Bantuan Majelis Taklim - Bantuan Majelis Taklim

1Keg 100% 100% 1Keg 100% 1 Kali 100% 4. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Inventarisasi

- Pendataan inventaris Kepustakaan Islam

1Kali 1 Lks 5. Terdukungnya

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Lembur

- Tunjangan Kinerja

Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium Pengelola Kegiatan - Perjalanan Dinas

- Keperluan Perkantoran - ATK

- Perawatan Komputer - Penanggulangan Covid-19

Oprasional dan Pemeliharaan Kantor - Operasional KUA 1Lyn 100% 100% 100% 12 Bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Pendidikan Islam 1.Tertingkatnya Mutu dan

Relevansi Pendidikan Agama Islam

Penyelenggaran USBN PAI - Penyelenggaraan USBN PAI

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Pembayaran TPG Non PNS

Gaji dan Tunjangan - TPG PNS PAI 1 lks 100% 43 Guru 1 Lay 2. Tertingkatnya Akses,

Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Pembayaran Insentif Ustadz/Ustadzah

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Penerima BOS Santri Tk. Ula

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Penerima BOS Santri Tk. Wustha

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Penerima BOS Santri Tk. Ulya

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Penerima BOP pd Pondok Pesantren

Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muaddalah

- Penerima PIP Santri Tk. Ula

Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muaddalah

- Bantuan PIP Santri Tk Wustha

Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muaddalah

- Bantuan PIP Santri Tk Ulya

13 Org 35 Santri 186 Santri 182 Santri 6 lbg 150 OT 186 OT 182 OT

(15)

13

3. Tertingkatnya Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Penerima BOS

- Penyediaan BOS MIN I Wonogiri - Penyediaan BOS MIN II Glesungrejo

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Siswa MTs Swasta Penerima BOS

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Siswa MA Swasta Penerima BOS

BOP Siswa RA - BOP Siswa RA 6032 Sis 616 Sis 266 Sis 1399 Sis 1409 Sis 2688 Sis 4. Tertingkatnya Kompetensi dan

Profesionalitas Gurtu dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Dukungan operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Insentif Guru Non PNS

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran TPG Madrasah 341 Guru 1 lay 1 Lay 5. Meningkatnya Dukungan Manajemen pendidikan dan Pelayanan Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Manajemen Eselon I Pada Kementerian Agama Propinsi, Kabupaten dan Kota

- Kegiatan Eselon I : Pengiriman MQK Tk Propinsi Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Operasional Kantor PAIS

- Honor Satuan Kerja Satker PAIS - Penanggulangan Covid-19 PAIS

- Operasional Perkantoran Satker PD Pontren - Perjalanan Dinas Kemah Santri

- Honor Operasional Satker PD Pontren - Penanggulangan Covid-19 PD Pontren - Operasional Seksi Madrasah

- Operasional MIN I Wonogiri - Operasional MIN II Wonogiri - Monitoring evaluasi

- Penaggulangan Covid-19 Sie Madrasah - Penaggulangan Covid-19 MIN I - Penaggulangan Covid-19 MIN II

3 Org 1 Lay 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program Bimbingan Masyarakat kristen 1. Terkelola dan Terbinanya

Pendidikan Agama Kristen

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

- Guru Non PNS Penerima TPG Inpassing 2 Orang 2. Terkelola dan Terbinanya

Urusan Agama Kristen

Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS

- Penyuluh Non PNS Penerima tunjangan 5 Org 3. Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- Operasional kantor 1 Lay

4. Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Lay

(16)

14

1. Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik.

Dukungan operasional Penyelenggaraan Pendidikan - Pembayaran Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar

- Honor Pramubhakti

- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemberian Bantuan KKG Katholik

- Pemberian Bantuan KKG PAKatolik

1 Orang 100% 100% 1 Lks 2. Terkelola dan Terbinanya

Urusan Agama Katholik

Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katholik Non PNS

- Pemberian tunjanganPenyuluh Non PNS 6 Orang 3. Dukungan manajemen

dan Pelaksaaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katholik

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Lembur PNS

- Pembayaran Tunjangan Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium Pengelola Kegiatan - Rapat koordinasi dan Pembinaan - Jasa Pos

- Belanja Bahan BakarKendaraan Operasional - Pembinaan Mental Agama

- Keperluan Perkantoran - Pembinaan dan Supervisi - ATK - Perjalanan Dinas 12 Lay 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Katholik

Gaji dan Tunjangan

- Pemmbayaran Gaji dan Tunjangan - Pembayaran TPG dan TPP

1 Lay 100% 100%

Program Bimbingan Masyarakat Hindu Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Tukin Guru

Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Lay 100% 100% 100%

Program Bimbingan Masyarakat Budha Penyelenggaraan

Administrasi Perkantoran Pendidikan Budha

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Tukin Guru

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran - Honor Satuan Kerja

- Perjalanan Dinas

- Perjalanan Dinas Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 1 Lay 100% 100% 1 Lay 100% 100% 100%

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1. Pelayanan Haji Dalam

Negeri

Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan perlengkapan Haji

- Penyelesaian dokumen/perlengkapan jamaah haji

400 orang 100%

(17)

15

Penyelesaian Dokumen Perlengkapan jamaah haji di tk Kab/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji

Pelayanan Pemberangkatan /Pemulangan Jamaah - Pelayanan Pemberangkatan /Pemulangan Jamaah Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

- Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

- Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

100%

100 %

100%

100% 2. Pembinaan Haji Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di tingkat Kab./Kota

- Rekruitmen Calon Petugas Haji Pembinaan Kelompok Bimbingan

- Pembinaan KBIH

Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji - Penanganan Covid-19

2 Orang 100% 100% 3. Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

LainnyaPenyelenggaraan Haji dan Umrah

Pelayanan Umum dan Rumah Tangga - Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Penyebaran Informasi Haji dan Umrah

- Sistem Informasi Pelaksanaan Haji Tk. Kab. - Studi Banding PLHUT

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. - Pengadaan Peremajaan Siskohat

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Pengadaan Peralatan Kantor

Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Tunj Kinerja Pegawai Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium Pengelola Kegiatan

1 Lay 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(18)

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran kinerja telah digunakan formulir pengukuran kinerja, pada tahun 2020, dilaporkan sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

a. Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN dengan indikator Gaji dan Tunjangan -1);

b. Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Umum dengan indikator Operasional

dan Pemeliharaan Kantor -1)

Program Program Kerukunan Umat Beragama

a. Sasaran-2 : Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan indikator : Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab./Kota

-1);

Terwujudnya Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

No Indikator kinerja Target Realisasi %

1 Gaji dan Tunjangan 2.242.556.000 2.195.273.227 97,89

2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 581.800.000 532.830.865 91,58

3 Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk.

Kab. 23.000.000 23.000.000 100

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 1 96,62 II. Program Bimbingan Masyarakat Islam

a. Sasaran-3: Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah dengan

indikator : Evaluasi dan Laporan-1); Pengendalian Mutu dan

Layanan-2); Jasa Profesi dan Transport Penghulu-3); Supervisi dan Pengelolaan PNBP); Perencanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin-4); Perencanaan Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah-5); Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung

(19)

17

6); Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana KUA-6);

b. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

dengan indikator Bina Lembaga -1); Sertifikasi Tanah Wakaf -2);

c. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam dengan

indikator Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non

PNS-1); Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam-2); Penyelenggaran MTQ/STQ tk. Kab.-3); Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam -4);

d. Sasaran-3 : Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

dengan indikator Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam -15); e. Sasaran-3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimas Islam dengan indikator Gaji dan Tunjangan-1);

Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2); Operasional dan Pemeliharaan Kantor KUA-3);

Terwujudnya pemahaman, penghayatan, pengamatan dan pengembangan nilai nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara.

1 Evaluasi dan Pelaporan 23.500.000 11.750.000 50

2 Pengendalian Mutu Layanan 15.000.000 15.000.000 100

3 Jasa Profesi dan Transport Penghulu 1.437.750.000 1.315.450.000 91,49

4 Supervisi dan Pelaporan PNBP NR 8.000.000 5.830.000 72,87

5 Perencanaan (Binwin Catin) 90.000.000 90.000.000 100

6 Perencanaan (Binwin Remaja ) 3.600.000 3.600.000 100

7 Pelaksanaan (Rehab Gedung KUA) 400.000.000 397.800.000 99,45

8 Pelaksanaan (Pengadaan Sarana) 20.000.000 19.783.000 98,91

9 Bina Lembaga 2.400.000 2.400.000 100

10 Sertifikasi Tanah Wakaf 2.500.000 0 0

11 Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS

2.424.000.000 2.401.000.000 99,05

12 Pembinaan dan Peningkatan KompetensiPenyuluh Agama Islam

38.145.000 38.145.000 100

13 Penyelenggaraan MTQ/STQTk. Kab. 8.050.000 0 0

14 Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam 500.000 0 0

15 Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam 305.000 0 0

17 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 137.250.000 137.250.000 100

(20)

18 Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 3 93,73

III. Program Pendidikan Islam

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam dengan indikator: Penyelenggaraan USBN PAI-1);

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan -2); Gaji dan Tunjangan -3) : Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (Insentif Ustadz) -4); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk Ula) -5); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk. Wustha) -6); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk Ulya) -7); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan ( BOS MA) -8); Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -9); Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -10); Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -11);

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam dengan indikator : Dukungan

Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -1); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan 2); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -3); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -4); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -5); Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -6); Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -7); Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -8);

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah dengan indikator : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MIS -1) : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MTs -2 : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS Mam -3); BOP Siswa RA -4) :

Sasaran-4: Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Indikator Dukungan

(21)

19

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Guru Non PNS Penerima Insentif -1) ; Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi2); Gaji dan Tunjangan -3);

Sasaran-4 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam dengan indikator: Manajemen Eselon I pada Kemenag Propinsi, Kabupaten

dan Kota-1); Gaji dan Tunjangan -2); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -3);

Terwujudnya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah ( MI/Diniyah Ula) dan Paket A serta Madrasah Tsanawiyah (MTs/Diniyah Wustho) dan Paket B.

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan baik di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan.

Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai - nilai ajaran agama.

1. Penyelenggaraan USBN PAI 740.000 500.000 67,57

2. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

1.051.521.000 1.050.850.500 99,94

3. Gaji dan Tunjangan 13.772.757.000 12.010.515.360 87,20

4. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Insentif Ustadz)

39.000.000 39.000.000 100 5. Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan (BOS Santri Ula)

Pendidikan (BOS Santri Wustha)

Pendidikan (BOS Santri Ulya)

(22)

20

8 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP Lembaga)

60.000.000 60.000.000 100 9 Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya

Mengaji/Muadalah

67.500.000 22.950.000 34 10 Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya

Mengaji/Muadalah

139.500.000 139.500.000 100 11 Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya

Mengaji/Muadalah

182.000.000 182.000.000 100 12 Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan BOS MI

5.657.000.000 5.558.575.400 98,26 13 Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan BOS MTs

Pendidikan BOS MA

667.500.000 667.500.000 100

15 BOP Siswa RA 1.075.200.000 1.075.100.000 99,99

16 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Insentif Guru Non PNS

1.023.000.000 1.023.000.000 100 17 Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Guru Non PNS Penerima TPG

6.178.608.000 6.123.238.200 99,10 18 Gaji dan Tunjangan TPG Madrasah 5.236.432.000 5.219.998.000 99,68 19 Manajemen Eselon I pada Kemenag Prop, Kab,

kota

600.000 600.000 100

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 4 94,75

IV. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Sasaran-5 ; Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan agama Kristen dengan indikator Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

(TPG Non PNS Inpasing) -1);

Sasaran-5 : Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen dengan indicator Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non

PNS -1);

Sasaran-5 : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen dengan indicator : Operasional dan Pemeliharaan

Kantor -1);

Sasaran-5 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen dengan indikator Gaji dan Tunjangan -1); Operasional

dan Pemeliharaan -2);

Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan baik di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar tingkat

(23)

21 pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan.

Terwujudnya Pembinaan pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai nilai ajaran agama.

32.262.000 32.262.000 100 2. Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS 30.000.000 30.000.000 100 3. Operasional dan Penyelenggaraan Kantor 9.000.000 9.000.000 100

5 Operasional dan pemeliharaan Kantor 2.000.000 2.000.000 100

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 5 95,58

V. Program Bimbingan Masyarakat Katholik

Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik dengan indikator : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

(TPG Non PNS Belum Inpasing) -1); Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar -2); Pemberian Bantuan KKG Katolik -3);

Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik dengan indikator : Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katholik Non

PNS -1);

Sasaran-6 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katholik dengan indikator : Gaji dan

Tunjangan -1); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2);

Sasaran-6 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik dengan indikator Gaji dan Tunajangan -1);

Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan baik di pusat dan di daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik antar

(24)

22 tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan.

39.791.000 26.287.200 66,07 2. Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar 25.150.000 25.150.000 100 3. Pemberian Bantuan KKG Katholik 20.000.000 20.000.000 100 4. Pemberian tunjangan Penyuluh Agama

Katholik Non PNS

42.000.000 42.000.000 100

5. Gaji dan Tunjangan 128.234.000 115.221.493 89,85

6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 59.540.000 56.550.000 94,98 7. Gaji dan Tunjangan 1.879.813.000 1.253.727.534 66,70

VI. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Sasaran-7 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1);Operasional dan

Pemeliharaan Kantor -2);

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.000.000 6.000.000 100,00 Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 7 94,55

(25)

23 VII. Program Bimbingan Masyarakat Budha

Sasaran-8 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan

Pemeliharaan Kantor -2);

No Indikator kinerja Target(000) Realisasi(000) %

2. Operasional dan pemeliharaan Kantor 15.000.000 10.800.000 72,00

VIII. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sasaran-9 : Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan indikator : Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan

Perlengkapan -1); Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jamaah Haji tk. Kabupaten -2); Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji-3); Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler-4); Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler-5);

(26)

24 Sasaran-9 : Terselenggaranya Pembinaan Haji dengan indikator :

Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk. Kab/Kota -1); Pembinaan Kelompok Bimbingan -2); Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji -3);

Sasaran-9 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan indikator : Pelayanan Umum dan Rumah Tangga -1); Penyebaran

Informasi Haji dan Umrah -2); Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi -3); Gaji dan Tunjangan -4); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -5);

Terwujudnya peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama

1. Sosialisasi/orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Jamaah

45.000.000 42.345.000 94,10 2 Penyelesaian / Dokumen/perlengkapan jamaah

haji tk. Kabupaten

11.000.000 8.645.000 78,59

3 Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji 100.000 0 0

4 Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

42.000.000 39.030.000 93,00 5 Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan

Pembatalan Haji Reguler

1.000.000 1.000.000 100 6 Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk.

Kab/Kota

9.300.000 5.741.000 61,74 7 Pembinaan Kelompok Bimbingan 1.900.000 1.624.076 85,48 8 Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan

Haji

24.500.000 21.689.694 88,53 9 Pelayanan Umum dan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 100 10 Penyebaran Informasi Haji dan Umrah 35.000.000 35.000.000 100 11 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan

komunikasi

30.000.000 29.985.000 99,95

12 Gaji dan Tunjangan 539.000.000 538.343.000 99,87

a. Analisis Pencapaian Kinerja

Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

(27)

25 Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Keuangan dan BMN dengan indikator Gaji

dan Tunjangan -1);

Sasaran-1 : Terbinanya Administrasi Umum dengan indikator Operasional dan Pemeliharaan Kantor -1)

Sasaran-2 : Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan indikator : Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab./Kota -1);

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 591.800.000 555.192.365 95,60

3. Bantuan Operasional Sekber FKUB Tk.

Kab. 23.000.000 23.000.000 100,00

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 1 97,40 Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja: 97,40 % jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 98,82% terjadi penurunan 1,42%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

• Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan optimal, sehingga serapan menjadi maksimal 100 %, yaitu: pada kegiatan Bantuan Sekber FKUB Tingkat Kabupaten. • Disamping itu ada beberapa kegiatan dengan anggaran besar dengan serapan besar capaian kinerjanya 97,31 kegiatan tersebut adalah pembayaran Gaji dan Tunjangan.

• Kegiatan yang capaian kinerjanya rendah adalah kegiatan yang anggarannya cukup besar, jadi berpengaruh secara global, kegiatan tersebut adalah Operasional Pemeliharaan Kantor (95,60 %).

a. Sasaran-3: Terkelolanya KUA dan Terbinanya Keluarga Sakinah dengan indikator : Evaluasi dan Laporan-1); Pengendalian Mutu dan Layanan-2); Jasa Profesi dan Transport Penghulu-3); Supervisi dan Pengelolaan PNBP); Perencanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin-4); Perencanaan Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah-5); Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung KUA-6); Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana KUA-KUA-6);

b. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dengan indikator Bina Lembaga -1); Sertifikasi Tanah Wakaf -2); c. Sasaran-3 : Terkelola dan Terbinanya Penerangan Agama Islam dengan

(28)

PNS-26 1); Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam-2); Penyelenggaran MTQ/STQ tk. Kab.-3); Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam -4);

d. Sasaran-3 : Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan indikator Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam -15); e. Sasaran-3 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam dengan indikator Gaji dan Tunjangan-1); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2); Operasional dan Pemeliharaan Kantor KUA-3);

1 Evaluasi dan Pelaporan 23.500.000 11.750.000 50

2 Pengendalian Mutu Layanan 15.000.000 15.000.000 100

3 Jasa Profesi dan Transport Penghulu 1.437.750.000 1.315.450.000 91,49

4 Supervisi dan Pelaporan PNBP NR 8.000.000 5.830.000 72,87

5 Perencanaan (Binwin Catin) 90.000.000 90.000.000 100

6 Perencanaan (Binwin Remaja ) 3.600.000 3.600.000 100

7 Pelaksanaan (Rehab Gedung KUA) 400.000.000 397.800.000 99,45

8 Pelaksanaan (Pengadaan Sarana) 20.000.000 19.783.000 98,91

9 Bina Lembaga 2.400.000 2.400.000 100

10 Sertifikasi Tanah Wakaf 2.500.000 0 0

11 Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS

2.424.000.000 2.401.000.000 99,05

12 Pembinaan dan Peningkatan KompetensiPenyuluh Agama Islam

38.145.000 38.145.000 100

13 Penyelenggaraan MTQ/STQTk. Kab. 8.050.000 0 0

14 Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam 500.000 0 0

15 Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam 305.000 0 0

17 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 137.250.000 137.250.000 100

18 Operasional dan Pemeliharaan KUA 1.221.247.000 1.201.512.641 98,38

Pada sasaran ini, terdapat 18 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja: 95,11 %. jika dibandingkan capaian Tahun 2019 sebesar 97,78 %, terjadi penurunan 2,67 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

• Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga capaiannya rendah, kegiatan tersebut Pelaksanaan MTQ/STQ, Pembinaan Lembaga Seni Agama Islam, Inventarisasi Direktori Kepustakaan Islam, Sertifikasi Tanah Wakaf, serapannya 0 %

(29)

27 • Beberapa kegiatan yang dilakukan tidak maksimal, sehingga tidak efisien (inefisiensi) pada pelaksanaan kegiatan, kegiatan tersebut Evaluasi dan Pelaporan, Supervisi dan Pengelolaan PNBP NR, serapannya rendah 50% dan 72,87 %. Ada Kegiatan dengan anggaran yang sangat tinggi pelaksanaannya kurang maksimal Jasa Profesi dan Transport Penghulu, serapannya hanya 91,49%.

• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan secara optimal dengan capaian kinerja tinggi, seperti kegiatan Pencairan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS (99,05%), Gaji dan Tunjangan (93,75 %), Operasional dan Pemeliharaan Kantor KUA (98,38%)

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam dengan indikator: Penyelenggaraan USBN PAI-1); Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan -2); Gaji dan Tunjangan -3) : Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (Insentif Ustadz) -4); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk Ula) -5); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk. Wustha) -6); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan (BOS Santri Tk Ulya) -7); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan ( BOS MA) -8); Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -9); Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -10); Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -11);

Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam dengan indikator : Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -1); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan 2); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -3); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -4); Dukungan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan -5); Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah -6); Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah -7); Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah -8);

(30)

28 Sasaran-4 : Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah dengan indikator : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MIS -1) : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MTs -2 : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS Mam -3); BOP Siswa RA -4) : Sasaran-4: Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru

dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Indikator Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Guru Non PNS Penerima Insentif -1) ; Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi2); Gaji dan Tunjangan -3);

Sasaran-4 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam dengan indikator: Manajemen Eselon I pada Kemenag Propinsi, Kabupaten dan Kota-1); Gaji dan Tunjangan -2); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -3);

1. Penyelenggaraan USBN PAI 740.000 500.000 67,57

1.051.521.000 1.050.850.500 99,94

4. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Insentif Ustadz)

Pendidikan (BOS Santri Ula)

Pendidikan (BOS Santri Wustha)

Pendidikan (BOS Santri Ulya)

Pendidikan (BOP Lembaga)

60.000.000 60.000.000 100 9 Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya

Mengaji/Muadalah

67.500.000 22.950.000 34 10 Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya

Mengaji/Muadalah

139.500.000 139.500.000 100 11 Bantuan PIP Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya

Mengaji/Muadalah

Pendidikan BOS MI

Pendidikan BOS MTs

(31)

29

14 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MA

667.500.000 667.500.000 100

15 BOP Siswa RA 1.075.200.000 1.075.100.000 99,99

16 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Insentif Guru Non PNS

1.023.000.000 1.023.000.000 100 17 Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Guru Non PNS Penerima TPG

6.178.608.000 6.123.238.200 99,10 18 Gaji dan Tunjangan TPG Madrasah 5.236.432.000 5.219.998.000 99,68 19 Manajemen Eselon I pada Kemenag Prop, Kab,

kota

600.000 600.000 100

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 4 99,74

Pada sasaran ini, terdapat 21 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja : 99,74 %. jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 99,80 % terjadi penurunan 0,06 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

• Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal, sehingga capaian kinerja rendah. Kegiatan tersebut adalah Penyelenggaraan USBN PAI, Bantuan Santri PPS Ula, operasional dan Pemeliharaan Kantor, serapannya hanya sebesar 67,57 dan sebesar 34 %.serta 78,33%

• Banyak kegiatan yang dilaksanakan maksimal, sehingga effisien, capaian kinerjanya Tinggi, kegiatan tersebut adalah Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Insentif Ustadz) (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS Santri Ula (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS Santri Wustha (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS Santri Ulya (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOP Lembaga (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Wustha (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Ulya (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Ulya (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Santri PPS Ulya (100%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MI (98,26%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MTs (99,97%), Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan BOS MA (100%), Tugas dan Fungsi unit Pentas PAIS, (97,49%), Data dan Informasi, (97,74%).

(32)

30 • Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan kurang optimal dengan capaian kinerja tinggi, seperti kegiatan Gaji dan Tunjangan TPG PNS PAI (87,2%), Gaji dan Tunjangan TPG Madrasah (99,99%), Gaji dan Tunjangan (95,0%),

Sasaran-5 ; Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan agama Kristen dengan indikator Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (TPG Non PNS Inpasing) -1);

Sasaran-5 : Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen dengan indicator Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS -1);

Sasaran-5 : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen dengan indicator : Operasional dan Pemeliharaan Kantor -1);

Sasaran-5 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen dengan indikator Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan Pemeliharaan -2);

1. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (TPG Non PNS Inpasing)

32.262.000 32.262.000 100 2. Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS 30.000.000 30.000.000 100 3. Operasional dan Penyelenggaraan Kantor 9.000.000 9.000.000 100

5 Operasional dan pemeliharaan Kantor 2.000.000 2.000.000 100

.

Pada sasaran ini, terdapat 5 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja: 97,81 %. jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 95,58 %, terjadi kenaikan sebesar 2,23 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

• Realisasi pembayaran Tunjangan profesi Guru Non PNS Inpassing, Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS, Operasional Penyelenggaraan Kantor, Operasional dan Pemeliharaa Kantor, semua terserap sebesar 100 %.

• Realisasi Pembayaran Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) tinggi hanya sebesar 97,72 %, karena anggaran TPG besar, terserap besar, jadi secara total serapannya besar.

(33)

31 Sasaran-6 :Terkelola dan Terbinanya Pendidikan Agama Katholik dengan indikator : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (TPG Non PNS Belum Inpasing) -1); Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar -2); Pemberian Bantuan KKG Katolik -3);

Sasaran-6 : Terkelola dan Terbinanya Urusan Agama Katholik dengan indikator : Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katholik Non PNS -1); Sasaran-6 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bimas Katholik dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2);

Sasaran-6 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik dengan indikator Gaji dan Tunajangan -1);

39.791.000 26.287.200 66,07 2. Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar 25.150.000 25.150.000 100 3. Pemberian Bantuan KKG Katholik 20.000.000 20.000.000 100 4. Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama

Katholik Non PNS

42.000.000 42.000.000 100

6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 59.540.000 56.550.000 94,98 7. Gaji dan Tunjangan 1.879.813.000 1.253.727.534 66,70

Pada sasaran ini, terdapat 7 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja : 91,93 %. jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 99,83 %, terjadi penurunan 7,90 %. Hal ini disebabkan faktor faktor sebagai berikut :

• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara optimal dan capaian kinerjanya maksimal, pada anggaran kecil, seperti kegiatan Pembinaan Kompetensi GPAK Tk. Dasar,

Pemberian Bantuan KKG/MGMP Katholik, Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS (100 %),

• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara maksimal, tetapi capaian kinerjanya belum optimal, kegiatan tersebut adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor terserap (94,98 %).

• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan kurang optimal dengan capaian kinerja kurang, seperti kegiatan Gaji dan Tunjangan Dukungan manajemen

(34)

32 terserap sebesar (89,85%), Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Administrasi (66,70%).

Sasaran-7 : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2);

1. Gaji dan Tunjangan 128.124.000 119.065.519 93

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.000.000 6.000.000 100 Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis - 7 93,88

Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja : 93,88 %. jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 97,25 %, terjadi penurunam 3,37 %.

Hal ini disebabkan oleh adanya factor factor sebagai berikut :

• Kegiatan dilaksanakan secara optimal dan capaian kinerjanyakurang maksimal, pada anggaran besar, kegiatan Gajidan Tunjangan terserap (93 %),

• Kegiatan dilaksanakan secara maksimal, capaian kinerjanya optimal, tetapi anggarannya kecil, kegiatan tersebut adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor terserap (100 %).

Sasaran-8 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha dengan indikator : Gaji dan Tunjangan -1); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -2);

No Indikator kinerja Target(000) Realisasi(000) %

2. Operasional dan pemeliharaan Kantor 15.000.000 10.800.000 72,00

Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja 97,25 %. jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 94,83 %, terjadi kenaikan 2,42 %.

Hal ini disebabkan oleh adanya anggaran pada Belanja Tunjangan Profesi Guru, dan adanya pembayaran Tunjangan Kinerja Guru bagi Guru yang belum sertifikasi dan selisih Tukin guru. .

(35)

33 Sasaran-9 : Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan indikator : Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan -1); Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jamaah Haji tk. Kabupaten -2); Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji-3); Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler-4); Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler-5);

Sasaran-9 : Terselenggaranya Pembinaan Haji dengan indikator : Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk. Kab/Kota -1); Pembinaan Kelompok Bimbingan -2); Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji -3);

Sasaran-9 : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan indikator : Pelayanan Umum dan Rumah Tangga -1); Penyebaran Informasi Haji dan Umrah -2); Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi -3); Gaji dan Tunjangan -4); Operasional dan Pemeliharaan Kantor -5);

1. Sosialisasi/orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Jamaah

45.000.000 42.345.000 94,10 2 Penyelesaian / Dokumen/perlengkapan jamaah

haji tk. Kabupaten

11.000.000 8.645.000 78,59

3 Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Haji 100.000 0 0

4 Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

42.000.000 39.030.000 93,00 5 Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan

Pembatalan Haji Reguler

1.000.000 1.000.000 100 6 Rekruitmen/Seleksi Petugas Haji di Tk.

Kab/Kota

9.300.000 5.741.000 61,74 7 Pembinaan Kelompok Bimbingan 1.900.000 1.624.076 85,48 8 Penyiapan Bimbingan Manasik dan Perjalanan

Haji

24.500.000 21.689.694 88,53 9 Pelayanan Umum dan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 100 10 Penyebaran Informasi Haji dan Umrah 35.000.000 35.000.000 100 11 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan

komunikasi

30.000.000 29.985.000 99,95

12 Gaji dan Tunjangan 539.000.000 538.343.000 99,87

(36)

34 Pada sasaran ini, terdapat 13 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja 98,44 %, jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 98,53 %, terjadi kenaikan sebesar 0,09 %. Hal ini disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan di tahun 2020.

• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara optimal dan capaian kinerjanya maksimal, pada anggaran kecil, seperti kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Regular, Pelayanan Umum Rumah Tangga, dengan serapan (100 %),

• Beberapa kegiatan dilaksanakan secara maksimal, tetapi capaian kinerjanya belum optimal, kegiatan tersebut adalah Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Jamaah (94,10 %), Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, dengan serapan (93,00 %).

• Beberapa kegiatan dengan anggaran tinggi dilakukan optimal dengan capaian kinerja optimal, seperti kegiatan Pengadaan Perangkat Pengilah Data dan Komunikasi (99,95%), Gaji dan Tunjangan Dukungan manajemen terserap sebesar (99,87%), Operasional dan Pemeliharaan Kantor (99,15%).

5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak luput dari dukungan anggaran.

Anggaran Kementerian Agama Kab. Wonogiri bersumber dari APBN, dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 79.032.350.000,-

Dengan rincian :

a. Belanja Pegawai Rp. 64.923.804.000,- b. Belanja Barang/Jasa termasuk Hibah Rp. 13.533.346.000,- c. Belanja Modal termasuk Hibah Rp. 575.200.000,-

2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2020 (unaudited) adalah sebesar Rp. 77.684.627.277,- .atau terealisasi 98,29% dari pagu anggaran, dengan rincian:

(37)

35 b. Belanja barang/jasa termasuk Hibah Rp. 13.323.338.136,- (98,45%)

c. Belanja modal termasuk Hibah Rp 573403.000,- ( 99,69%)

Tabel 3.01

Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2019

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN %

1 Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

2.847.356.000 2.773.465.592 97,40

2 Program Bimbingan Masyarakat Islam 19.539.242.000 18.582.863.053 95,11 3 Program Pendidikan Islam 51.903.150.000 51.767.683.057 99,74 4 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1.749.798.000 1.711.462.413 97,81 5 Program Bimbingan Masyarakat

Katholik

1.905.823.000 1.751.989.827 91,93 6 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 134.124.000 125.916.519 93,88 7 Program Bimbingan Masyarakat Budha 441.514.000 429.372.200 97,25 8 Program Penyelenggaraan Pembinaan

dan Pengelolaan Haji dan Umrah

900.343.000 886.324.616 98,44

JUMLAH 79.032.350.000 77.684.627.277 98,29

(38)

36

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)