IAMS
INTERNAL AUDIT
MANAGEMENT
SYSTEM
Solusi Teknologi dengan
menggunakan pendekatan audit
berbasis risiko, meningkatkan
integritas, kapabilitas dan
produktivitas operasi dan bisnis
: Jl. Podang No.07, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia
: (0274) 5017922
: 082134157474
:
info@pilarteknotamasinergi.com
: www.pitsi.co.id
Pengantar
Tujuan IAMS
Gambaran IAMS
Proses Bisnis IAMS
Keunggulan IAMS
Tahap Implementasi
Purna Jual
Kontak Kami
Pengantar
Transformasi Digital merupakan bagian proses dari teknologi tinggi, dimana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapan Transformasi Digital pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Dan pada akhirnya Digital Transformation merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat. Transformasi tersebut dipandang sebagai tahap ketiga dari teknologi digital, diawali dengan Kompetensi Digital – Penggunaan Digital – Transformasi Digital, dengan penggunaan serta kemampuan transformatif yang menginformasikan kesadaran digital.
Efek digitalisasi tersebut mempengaruhi dunia bisnis dengan segala kesempatan dan ketidakpastian yang didalamnya, dimana ketidakpastian menimbulkan risiko bisnis yang harus disadari, dimitigasi dan dikelola oleh pelaku bisnis. Peran auditor internal menjadi sangat penting dengan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan risiko bisnis organisasi dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya audit internal meliputi regulasi, anggaran, orang, dan teknologi, dimana setiap elemen sumber daya tersebut harus dikelola dan diarahkan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi organisasi terutama dalam hal pengelolaan risiko bisnis.
Internal Audit Management System (IAMS) merupakan solusi Teknologi Informasi yang dirancang untuk menjawab keterlibatan seluruh stakeholders organisasi dan audit internal secara proaktif dalam mengelola risiko bisnis organisasi. Sistem tersebut memiliki kapabilitas pengelolaan di setiap tahapan audit (siklus audit), sejak dari perencanaan, penerimaan penugasan, alokasi anggaran dan personil, program dan prosedur audit, pengarsipan dokumen audit secara digital, tindak lanjut audit secara interaktif dan konsultatif.
Aplikasi IAMS mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Mempermudah penerimaan penugasan audit dan mempersingkat waktu perencanaan audit
2. Penyusunan strategi audit yang tepat dalam setiap penugasan audit
3. Meningkatkan efisiensi dengan pengalokasian anggaran dan sumber daya manusia yang tepat sasaran dan sesuai dengan rencana audit
4. Meningkatkan akurasi profil risiko bisnis organisasi dengan menggunakan fitur risk assessment
5. Mempersingkat waktu kerja audit lapangan dengan menggunakan kapabilitas database program dan prosedur audit
6. Pengarsipan dokumen audit meliputi laporan audit, kertas kerja audit, dan bukti audit secara digital
7. Mempermudah komunikasi audit antara auditor dan auditee dengan adanya fitur notifikasi audit
8. Merekam jejak tindak lanjut audit secara interaktif dan berkesinambungan 9. Memberikan umpan balik atau hasil evaluasi dalam bentuk dashboard yang
informatif dan solutif
Gambaran IAMS
IAMS memiliki 8 modul dan 1 dashboard terdiri dari 5 modul
utama, 1 modul pelaporan, dan 2 modul pemeliharaan
Modul Utama
1. Annual Audit Planning (AAP)
Modul AAP berfungsi menginput data rencana audit yang
telah disetujui oleh manajemen dan memberikan informasi
area audit yang disasar dengan jumlah anggaran, sumber
daya auditor, dan waktu yang dibutuhkan.
Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx
2. Individual Audit Planning (IAP)
Modul IAP berfungsi menginput data rencana audit secara
individu auditor, dimana penugasan audit yang diterima
berdasarkan pada rencana audit di modul AAP. Program dan
prosedur audit dapat dikustomisasi sesuai dengan obyek
audit yang terpilih atau sistem dapat memberikan konfigurasi
program dan prosedur audit secara otomatis.
Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx
3. Field Audit
Modul Field Audit berfungsi mengumpulkan informasi
pekerjaan auditor di lapangan berupa Kertas Kerja Audit
(KKA) dan merangkum hasil audit dalam bentuk Konfirmasi
Hasil Audit (KHA)
Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx
4. Kinerja
Modul Kinerja berfungsi memberikan evaluasi terhadap setiap
penugasan audit yang sedang dan sudah dilaksanakan.
5. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL)
Modul DMTL berfungsi memberikan informasi progress tindak
lanjut yang dilakukan atas hasil audit, baik kepada auditor,
auditee dan manajemen .
Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx
Modul Pemeliharaan
1. Sistem
Modul Sistem digunakan oleh administrator untuk melakukan
pengkinian sistem, user, dan konfigurasi.
2. Data
Modul Data digunakan untuk menyusun dan menetapkan
parameter audit yang akan digunakan dalam modul utama
berupa daftar pengendalian (kebijakan, prosedur, standar),
definisi risiko, obyek audit, program dan prosedur audit
Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx Mr.xxx / Ms. xxx
Modul Pelaporan
Audit Report
Modul Audit Report berfungsi memberikan informasi laporan
audit yang telah dilaksanakan berikut juga informasi tindak
lanjut audit.
Diagram (Chart)
Modul Chart & Report digunakan untuk melihat statistik dan
report dari penugasan yang telah dilakukan. Modul ini terdiri
dari 2 jenis yaitu :
1. Chart & Report untuk Temuan Audit
2. Chart & Report untuk DMTL
Proses Bisnis IAMS
1. Assurance
2. External Audit
3. Audit Mutu
4. DMTL
APP
IAP
Field
Audit
Audit
Report
Approval
Selesai
IAP Program Audit Approval IAP KKA KHAAPP
IAP
Audit
Field
Report
Audit
Approval
Selesai
IAP
Approval IAP KHA
APP
IAP
Audit
Field
Report
Audit
Approval
Selesai
IAP
Program Audit
KKA KHA
Workflow Assurance/External
Audit/Audit Mutu
Tanggapan
Approval
Selesai
Keunggulan IAMS
User Friendly
Dirancang dengan User
Interface dan User Experience yang baik sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh user
Mengutamakan
Governance,
Risk, & Control
(GRC)
Selaras dengan filosofi Good
Corporate Governance (GCG) dengan mengimplementasikan konsep risiko, pengendalian, dan tata-kelola dalam fitur sistem.
Terintegrasi dan
Interoperabilitas
IAMS dapat menggunakan data
dari Core Business System untuk
menambah fungsionalitas sistem aplikasi, sehingga membuat IAMS
semakin compact dalam
pengolahan data audit.
Security
Framework Sistem dan
Database yang Powerfull
dengan sistem Backup
Database sehingga aman
Kustomisasi
IAMS dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik itu fungsi, menu, laporan dan dashboard.
Open Platform
IAMS memiliki kapabilitas untuk berjalan dalam berbagai platform teknologi, baik itu berbasis web, desktop, mobile, dan cloud.
Aktivitas / Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tahap Analisis dan Design
Tahap Pengembangan Tahap Testing dan Evaluasi Tahap Training
Tahap Mulai Pendampingan dan Perawatan
Catatan :
* dilakukan jika client menghendaki adanya penambahan fitur atau modul IAMS
• Analisis : Melakukan studi dan analisis Kebutuhan
• Pengembangan : Proses penyesuaian / pembuatan tambahan fitur (modul)
• Testing dan Evaluasi : Pengujian dan Penyempurnaan Sistem
• Implementasi : Penerapan IAMS pada institusi
• Pendampingan dan Perawatan : Kegiatan operasional untuk kelancaran sistem
Tahapan Development*
Tahapan Implementasi
Aktivitas / Minggu 1 2 3 4
Tahap Persiapan
Tahap Instalasi dan konfigurasi Tahap Testing dan Evaluasi Tahap Training
‘
Purna Jual
Dokumentasi
Satu compact disc berisi sistem dan Panduan Penggunaan Aplikasi
Hardcopy Panduan penggunaan
aplikasi
Pelatihan
sebagai bagian dari
pengembangan sistem untuk menunjang keberhasilan implementasi.
Pemeliharaan
Layanan pemeliharaan sistem selama 3 (Tiga) bulan meliputi bug fixing dan penanganan keluhan dalam bentuk tertulis, tidak termasuk penambahan fitur dan modul.
Penamaan
Nama Aplikasi dapat
disesuaikan dengan usulan Nama Institusi.
