CASCADING DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI

(1)

TUJUAN SKPD SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :

KONDISI TARGET

INDIKATOR TUJUAN SATUANSAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN2017 2018 2019 2020 2021 2022 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rata-rata pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan

perikanan % -29,51 5,43

Produktivitas perikanan tangkapProduksi perikanan tangkap selama setahun / jumlah armada kapal

% 13,13 13,16 13,21 13,27 13,39 13,53Sarpras, SDM, data, regulasi

Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, penyusunan regulasi

Peningkatan perekonomian masyarakat pesisir

Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Jumlah pelaku usaha tahun n - Jumlah pelaku usaha tahun (n-1)/ Jumlah Pelaku usaha tahun (n-1)

% 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pesisir

Jumlah kelompok pesisir yang dibina

Kelompok 2 2 3 3 4 4

produktivitas perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya selama setahun / luas lahan budidaya

% 3,89 3,90 3,90 3,91 3,92 3,93Sarpras, SDM,

data, regulasi Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, penyusunan regulasi

Peningkatan produksi garam rakyat

Produksi garam Jumlah produksi garam tahun n

ton 16.869 212.858 232.725 255.430 283.811 326.383

produktivitas garam rakyat produksi garam selama musim produksi garam / luas lahan garam

% 69,57 74,54 81,50 89,45 99,39114,30Sarpras, SDM, data, regulasi

Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, sosialisasi regulasi

SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan petambak garam

Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina petambak

garam 0 0 140 160 180 200

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

TUJUAN 1 SASARAN 1 PROGRAM 1 KEGIATAN 1

Pengembangan Usaha Garam Rakyat

REALISASI/TARGET

* ada pergeseran nama kegiatan/program dari kegiatan budaya kelautan beralih ke pengembangan usaha garam rakyat Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

REALISASI/TARGET REALISASI/TARGET REALISASI/TARGET

KEGIATAN 2 Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

perikanan Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan

Komponen Pembentuk Indikasi Kegiatan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

(2)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

INDIKATOR TUJUAN SATUANSAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rata-rata pertumbuhan produktivitas komoditas di

sektor kelautan dan perikanan % -29,51 5,43 Produktivitas perikanan tangkapProduksi perikanan tangkap selama setahun /

jumlah armada kapal % 13,13164 13,1601 13,2095 13,2733 13,3889 13,5253Sarpras, SDM, data, regulasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan

Pelanggaran tahun (n-1) - pelanggaran tahun n / pelanggaran tahun (n-1) x 100

% 6,25 6,25 6,67 7,14 7,69 8,33

Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Jumlah POKMASWAS yang

terbentuk Pokmaswas 0 1 1 1 1 1

produktivitas perikanan budidayaProduksi perikanan budidaya selama setahun /

luas lahan budidaya % 3,887763 3,89626 3,90495 3,91374 3,92344 3,9337Sarpras, SDM, data, regulasi

produktivitas garam rakyat produksi garam selama musim produksi garam /

luas lahan garam % 69,57174,5404 81,4975 89,4484 99,3871 114,295Sarpras, SDM, data, regulasi

Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, sosialisasi regulasi

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Pemberdayaan Masyarakat Pengawas Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

REALISASI/TARGET REALISASI/TARGET

Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada

PROGRAM 2 KEGIATAN 1

Komponen Pembentuk Indikasi Kegiatan Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi

TUJUAN 1 Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

REALISASI/TARGET

(3)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

sektor kelautan dan perikanan % -29,51 5,43 Produktivitas perikanan tangkap % 13,13164 13,1601 13,2095 13,2733 13,3889 13,5253Sarpras, SDM,

Meningkatnya Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut

Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan

alat tangkap tahun n - alat tangkap tahun (n-1) / alat tangkap tahun (n-1) x 100%

% 0 0,09 0,09 0,09 0,18 0,26 Terciptanya lingkungan

kondusif di perairan laut

Jarak tempuh patroli laut

dalam satu tahun km 650 1050 1200 1200 1500 1500

produktivitas perikanan budidaya % 3,887763 3,89626 3,90495 3,91374 3,92344 3,9337Sarpras, SDM, data, regulasi

produktivitas garam rakyat % 69,57174,5404 81,4975 89,4484 99,3871 114,295Sarpras, SDM,

data, regulasi Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, sosialisasi regulasi Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

TUJUAN 1 PROGRAM 3 KEGIATAN 1

(4)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

Rata-rata pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan

% -29,51 5,43 Produktivitas perikanan tangkap % 13,13164 13,1601 13,2095 13,2733 13,3889 13,5253Sarpras, SDM,

Peningkatan pelestarian tanah gisik di kawasan pesisir

Luasan eksisting lahan mangrove

Jumlah luasan lahan mangrove pada tahun n

Ha 173,2 176,88180,43185,77192,11199,98

Terlaksananya kajian dalam usaha peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Jumlah daerah yang di petakan

Kecamatan 0 0 7 7 7 7

produktivitas perikanan budidaya % 3,887763 3,89626 3,90495 3,91374 3,92344 3,9337Sarpras, SDM,

data, regulasi Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, sosialisasi regulasi

Terlaksananya peringatan hari nusantara dan penanaman mangrove

Jumlah mangrove yang ditanam dalam rangka peringatan hari nusantara

batang 0 15.680 30.000 31.000 32.000 33.000 KEGIATAN 2

Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut REALISASI/TARGET Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Komponen Pembentuk Indikasi Kegiatan Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

perikanan Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

(5)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

Peningkatan produksi garam rakyat

Pertumbuhan produksi garam Produksi garam tahun n - produksi garam tahun (n-1) / produksi garam tahun (n-1) x

100% % 5 7 - - - -

Terfasilitasinya Penyuluhan budaya kelautan (garam)

Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina

petambak

garam 120 120 - - - -

Penyuluhan Budaya Kelautan Indikasi Kegiatan

REALISASI/TARGET

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan

Komponen Pembentuk

Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

* kegiatan bergeser mulai tahun 2019

REALISASI/TARGET Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

perikanan Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

REALISASI/TARGET

(6)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

Peningkatan produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n

ton 42.036 42.290 42.400 42.51542.640 42.775

Tercukupinya ketersediaan bibit ikan unggul

Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul

ekor 1.200 1.600 4.000 4.000 4.000 4.000

Terlaksananya pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan

Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan

Pembudidaya 500 600 700 800 900 1.000

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan

Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan

pembudidaya - 150 600 650 700 750

Tercukupinya pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan pada pembudidaya ikan

Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan

pembudidaya - - 1.000 1.050 1.100 1.150

Terlaksananya pembinaan pemanfaat prasarana budidaya dan terkelolanya prasarana UPTD BBBI

Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya

pembudidaya - - 500 525 550 600 Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada

Indikasi Kegiatan

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada

REALISASI/TARGET

TUJUAN 1 PROGRAM 6

REALISASI/TARGET KEGIATAN 5

REALISASI/TARGET

Pembinaan dan Pengelolaan Prasarana Budidaya Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

perikanan Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan Pengembangan Budidaya Perikanan

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan REALISASI/TARGET

KEGIATAN 1

KEGIATAN 4 Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan

KEGIATAN 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

REALISASI/TARGET KEGIATAN 2

(7)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

sektor kelautan dan perikanan % -29,51 5,43 Produktivitas perikanan tangkap % 13,13164 13,1601 13,2095 13,2733 13,3889 13,5253Sarpras, SDM,

Peningkatan produksi perikanan tangkap

Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham

(KUB Nelayan tahun ini - KUB nelayan tahun sebelumnya)/KUB nelayan sebelumnya x 100%

% 175 23,08 25 25 28 28,13

Terfasilitasinya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Jumlah KUB yang dibina

KUB 12 12 14 15 17 20

Volume ikan yang dilelang di TPI

jumlah ikan yang dilelang di TPI tahun n

ton 27.782 28.005 28.22928.511 28.853 29.228

data, regulasi Pengadaan, pelatihan, sosialisasi, pendataan, sosialisasi regulasi 28,86

30,53 32,87 35,55 38,90 43,92

Tersedianya TPI yang representatif

Jumlah TPI yang di bangun

TPI 1 1 0 1 1 0

Jumlah TPI yang

terpelihara dan terehab unit 1 1 2 2 1 2

Prosentase rehab sedang/berat di lingkungan TPI

TPI 1 1 0 0 0 0

Tercukupinya target retribusi TPI

Jumlah retribusi TPI

Milyar Rp 6,0 6,7 6,7 6,75 6,8 6,85

Terbangunnya kolam pelabuhan untuk tempat tambat kapal

Prosentase pembangunan kolam pelabuhan/ tempat

tambat kapal nelayan % - - 15 20 30 35

Meningkatnya kelancaran lalu lintas kapal menuju TPI

Jumlah lokasi normalisasi

alur pelayaran TPI lokasi - - 2 2 2 2

Tersedianya tempat tambat kapal

Prosentase pembangunan Turap Dermaga di

lingkungan TPI % - - 0 15 15 0

Tersedianya sarana pendukung operasional TPI

Prosentase penyediaan

sarana pendukung TPI % - - 10 10 20 20

Kegiatan 8 Pembangunan Turap Dermaga

REALISASI/TARGET Kegiatan 6

Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan REALISASI/TARGET

Kegiatan 7 Normalisasi Alur Pelayaran TPI

REALISASI/TARGET REALISASI/TARGET Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan

REALISASI/TARGET

Kegiatan 5

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

REALISASI/TARGET Kegiatan 4

KEGIATAN 2 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

REALISASI/TARGET

KEGIATAN 3 Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

perikanan Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan Pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kegiatan 9 Pengelolaan Sarana TPI

REALISASI/TARGET Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

(8)

SASARAN 1

KONDISI TARGET

Berkembangnya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Pertumbuhan luasan kawasan perikanan budidaya

(Luas kawasan budidaya tahun n - luas kawasan tahun (n-1))/luas kawasan budidaya tahun (n-1)

% 0 0,018 0,019 0,02 0,021 0,022

Terlaksananya kajian dalam usaha mengembangkan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Jumlah daerah yang disurvei

Kecamatan 21 21 21 21 21 21

Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kawasan budidaya laut dan air payau

Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut

dan air payau % 0 0 10 15 25 25

REALISASI/TARGET

Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kawasan budidaya air tawar

Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar

%

0 0 10 10 15 15

KEGIATAN 1

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Air Payau Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan

perikanan Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar

REALISASI/TARGET

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Kegiatan 2

REALISASI/TARGET

Kegiatan 3 Indikasi Kegiatan

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

TUJUAN 1 PROGRAM 8

(9)

KONDISI TARGET

sektor kelautan dan perikanan % -29,51 5,43 Pertumbuhan angka

konsumsi ikan % 2 2 3 3 4 5 Sarpras, SDM,

data, regulasi

Pengadaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan, sosialisasi, pendataan,

sosialisasi regulasi

Meningkatnya Pengetahuan penyuluh perikanan

Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya

Jumlah kelompok pelaku utama perikanan madya / Jumlah seluruh kelompok pelaku utama

perikanan x 100% % 4,82 5,52 6,19 6,4 6,67 7,18

Terbinanya penyuluh perikanan

Jumlah penyuluh perikanan yang terbina

dan terlatih penyuluh 50 50 55 55 60 60

Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan REALISASI/TARGET

Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk Komponen

Pembentuk Indikasi Kegiatan

Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan

(10)

KONDISI TARGET

% -29,51 5,43 Pertumbuhan angka

konsumsi ikan

AKI tahun n - AKI tahun (n-1) / AKI tahun (n-1) x 100%

% 3,16 4,45 3,51 3,49 3,47 3,71 Sarpras, SDM,

data, regulasi

Pengadaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan, sosialisasi, pendataan,

sosialisasi regulasi

Peningkatan produksi olahan ikan yang bermutu

Produksi olahan ikan Jumlah produksi olahan ikan tahun n

ton 41.46641.88142.09142.30142.51342.725

Terlaksananya kajian dalam usaha mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan

Jumlah daerah yang disurvei

kecamatan 21 21 21 21 21 21

Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan

Pelaku usaha yang berijin tahun n - pelaku usaha yang berijin tahun (n-1)/pelaku usaha

yang berijin tahun (n-1) % 0 6,8 7,2 7,5 8,3 8,7

Meningkatnya ketrampilan pengolah dan pemasar dalam mengoptimalkan nilai tambah hasil perikanan

Jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan resep olahan

ikan 3 4 5 6 7 8

Terlaksananya fasilitasi pengajuan ijin usaha kelautan dan perikanan

Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan

Pelaku Usaha 0 0 8 8 9 9

Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

REALISASI/TARGET

KEGIATAN 2

Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan REALISASI/TARGET

Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah

Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan REALISASI/TARGET

Kegiatan 3