Tabel 2.119 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kab. Tana Toraja Tahun 2014
N
O
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
%
CAPA
IAN
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI
%
CAPAIAN KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan
1
2
Rasio aparatur berijazah minimal sederajat S1 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan dan teknis
103,8 1
2
3
4
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
920.490.000
766.163.500
464.877.500
31.387.500
918.435.000
612.155.752
431.996.800
18.175.000
99,78
79,90
92,93
57,91
BKPPD
2 Terwujudnya
Sistem Pelayanan yang Baik di Semua Level Pemerintahan
1 2
Tingkat Kepuasan Masyarakat Jumlah SKPD yang Ber-ISO
89 1
2
3
4
5
6
7
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
2.200.000 8.221.590.679
19.946.719.796
298.200.000
1.188.000.000
189.552.000
47.198.862
2.200.000 8.221.590.679
16.694.546.007
241.781.204
1.110.000.000
188.875.000
1.180.000
100 100
83,70
81,08
93,43
99,64
2,50
RSUD LAKIP ADAD A
Kelola Administrasi Kependudukan
2 3 4
Jumlah Penduduk ber KTP Jumlah Bayi yang Lahir Jumlah Akte Kelahiran yang Diterbitkan
Kependudukan
4 Meningkatnya
Disiplin Aparatur
1 Tingkat Kedisiplinan PNS 100 BKPPD
5 Menurunnya
Angka Kecelakaan Lalu Lintas
1
2
3
Jumlah Kendaraan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Beroperasi dan Teregistrasi Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan
Jumlah Kecelakaan Lalulintas
92,54 1
2
3
4
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
100.000.000
83.825.000
478.572.000
119.140.000
99.530.000
82.925.000
473.863.000
119.130.000
99,53
98,93
99,02
99,99
PERHU BUNG
AN
6 Meningkatnya
Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
1 Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara Baru Tana Toraja
100
1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
655.000.000 654.600.000 99,94
PERHU BUNG
AN
7 Meningkatnya
Penyebaran Informasi kepada Masyarakat
1 Jumlah Kegiatan Penyebaran
Informasi
75 1
2
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
90.900.000
40.620.000
90.780.000
40.620.000
99,87
100
PERHU BUNG
AN
8 Terlaksananya
Koordinasi Program Pembangunan
1 Jumlah Kegiatan Koordinasi
yang Dilaksanakan
150 1 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
25.085.000 25.085.000 100
BAPPE DA
9 Meningkatnya
Kualitas Perencanaan
1
2
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
106,5 1 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
88.125.000 50.537.500 57,35
Persentase Keselarasan Program RKPD dan RPJMD
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.066.040.000 701.166.800 65,77
10 Tersedianya Data
Perencanaan yang Mutakhir Bagi Pengambilan Keputusan
1 Jumlah Data Perencanaan 100 1
2
3
Program Pengembangan Data dan Informasi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
472.135.000
39.355.000
210.725.000
449.222.000
39.155.000
199.075.000
95,15
99,49
94,47
BAPPE DA
11 Meningkatnya
Kunjungan Minat Baca
1 Jumlah Kunjungan Minat
Baca
109,64 1
2
3
4
Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perputakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perputakaan Daerah
22.500.000
28.525.000
56.951.000
140.740.000
21.000.000
28.525.000
56.951.000
140.720.000
93,33
100
100
99,99
Kantor Arsip
dan Perpust
akaan
12 Meningkatnya
Kualitas Laporan Keuangan
1 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
100 1
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana Toraja
2.248.978.427
535.693.000
1.747.493.235
316.701.000
77,7
89,54 DPPKA
D
13 Meningkatnya
Sumber-sumber Penerimaan PAD
1 Tersedianya Data
Sumber-sumber PAD
112,5 1 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
323.437.000
DPPKA D
14 Meningkatnya
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan
1
2
Terciptanya Pengawasan Internal secara Berkala Terciptanya Pengawasan Internal Melalui Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
42 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.246.885.000 1.040.317.000 83,43
Pemerintah Daerah 3
4
5
6 7 8 9
10
11
12
Terlaksananya Pengawasan Pemeriksaan secara Terpadu Terkelolanya Hasil Temuan Melalui Kegiatan Pengawasan Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan Evaluasi LAKIP SKPD Pemeriksaan Kasus Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan SAP dan SPIP Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemutakhiran Tindak Lanjut Kabupaten
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
15 Meningkatnya
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 Meningkatnya Kompetensi
dan Propesionalisme Aparatur Pemeriksa dan Pengawas
130
1 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
100.000.000 53.987.000 53,99
Inspek torat
16 Meningkatnya
Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat
1 2
3
Angka Melek Huruf APM
- SD
- SMP
- SMU
APK
- SD
- SMP
100 1
2 3
4 5
Program Pendidikan Usia Dini Proram Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Ekstrakurikuler Program Pengembangan Data atau Informasi atau Statistik Daerah
622.141.400 287.425.000 551.881.000
75.000.000 13.765.000
608.472.000 257.425.000 421.606.000
75.000.000 13.765.000
97,80 89,56 76,39
100 100
4 5 6
- SMU/SMK
Angka Rata Lama Sekolah Angka Melanjutkan ke SMP Angka Melanjutkan ke SMA
17 Meningkatnya
Kualitas dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Dasar Masyarakat
1
2
Rasio Guru Terhadap Murid SD
SMP SMA
Rasio Sekolah Terhadap Murid
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
31.771.213.451
13.709.012.250 959.603.655
71.050.000
31.771.213.451
13.709.012.250 647.552.642
68.800.000
90,55
18 Meningkatnya
Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu bagi Seluruh Masyarakat
1
2
3
% Ibu Bersalin Ditolong Oleh Nakes yang Terlatih
% Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)
% Balita Ditimbang Berat Badannya
97,32 1
2
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
25.500.000
57.211.000
24.813.000
46.011.000
97,31
80,42
Dinas Kese hatan
19 Menurunnya
Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit
1
2
3
4
% Bayi Usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar Lengkap
Angka Penemuan Kasus Malaria
Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA (+) yang Ditemukan
Kasus Baru TB Paru BTA (+) yang Disembuhkan
88,33 1
2
3
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
396.077.500
146.972.000
93.646.000
380.247.500
127.207.000
78.696.000
96,00
86,55
84,04 Dinas
5
6
Kasus DBD yang Ditangani % Kecamatan yang
Melaksanakan Kawasan Sehat
20 Meningkatnya
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standart dan Terjangkau Oleh Masyarakat
1
2
3
% Ketersediaan Obat dan Vaksin
% Obat yang Memenuhi Standar Cukup dan Terjangkau
Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar (1$)
98,33 1
2
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan
3.210.071.576 63.932.500
2.201.141.654 60.592.740
68,57 94,78
Dinas Kese hatan
21 Meningkatnya
Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standart Pelayanan Kesehatan
1
2
3
% Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi % Puskesmas yang
Melaksanakan Standar Medik Dasar
% Puskesmas yang Mendapatkan Operasional Kesehatan dan Melaksanakan Lokakarya Mini Untuk Menunjang Pencapaian SPM
76,67 1 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
119.951.400 112.011.000 93,38
Dinas Kese hatan
22 Meningkatnya
Upaya Kesehatan Dasar, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
1
2
Semua Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Sarana dan Prasarana dan Peralatan Kesehatan sesuai Standard dan Aman
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Minimal setiap Triwulan
67,63 1
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/PKM Pembantu dan Jaringannya
7.228.194.432 5.238.003.000
4.466.736.009 5.139.985.600
61,80 98,13
23 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat serta Peningkatan Promosi Kesehatan
1
2
% Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS % Desa Siaga Aktif
85,93 1 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
468.787.500 446.119.000 95,16
Dinas Kese hatan
24 Berkembang
nya Sistem Informasi Kesehatan dan Manajemen Kesehatan
1 % Data Kesehatan yang
Disusun Tepat Waktu
100 1 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.395.000 12.395.000 100
Dinas Kese hatan
25 Terkendalinya Laju
Pertumbuhan Penduduk
1 2 3
Jumlah Akseptor KB Jumlah Angka Kelahiran Laju Pertumbuhan Penduduk
120,39 1
2 3
4
5
6
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/ Informasi/Edukasi (KIE) Advokasi KB Program Pembinaan/ Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
491.139.000 32.025.000 392.340.000
28.255.500
1.059.500.000
995.180.000
461.039.000 31.575.000 390.660.000
28.255.500
930.276.000
548.272.000
93,87 98.59 99,57
100
87,80
55,09
BKKBP P
26 Meningkatnya
Keamanan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Kehidupan Beragama
1 2
Jumlah Konflik
Jumlah Lembaga Keagamaan yang Dibina
82,40 1
2
3 4
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.304.645.000
684.940.000
147.710.000 101.950.000
1.285.895.000
670.540.000
147.210.000 82.855.000
98,56
97,90
99,66 81,27
Kes bang
27 Berkembangnya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, Kehutanan, Pertambangan, Ketersediaan Pangan Sesuai Klasterisasi Wilayah Berdasarkan Komoditas Unggulan dan Kelayakan Teknologi
1
Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Tanaman Padi Jagung
Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Jalar Ubi Kayu Produksi Holtikultura Meningkatnya Produksi Perkebunan
Kopi Arabika Kopi Rebusta Kakao
Menurunnya Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan
Meningkatnya Populasi Ternak
Sapi Potong Kambing Kerbau Babi Kuda
Ayam Kampung (Buras) Itik
Meningkatnya Produksi Perikanan Air Tawar
Budidaya Kolam Budidaya Mina Padi Perairan Umum
92,42 1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
Program Pengukuhan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Program Peningkatan Penyerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Prtanian/Perkebunan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
1.241.675.000
23.872.500
2.731.820.000
5.107.750.000
840.050.000
3.061.758.000 37.350.000
1.928.700.000
114.850.000
92.345.000
4.585.000.000
1.938.048.000
469.000.000
127.892.000
110.000.000
73.124.000
1.107.955.000
23.872.500
2.587.274.000
4.912.285.200
840.050.000
3.024.537.950 35.436.000
1.820.420.000
111.100.000
89.115.000
4.371.851.800
1.739.919.700
404.001.000
127.892.000
109.705.000
73.124.000
89,23
Pertani an,
Perika nan, Pertam bangan, Ketahan
7
8
9
10
11
Meningkatnya kualitas Daging yang Dipasarkan
Meningkatnya Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun
Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penggunaan Tambang Galian C
Jumlah Usaha Penambangan Meningkatnya Ketersediaan Pangan
Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat
Jumlah KWT yang Memanfaatkan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Meningkatnya
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Jumlah Masyarakat yang Memahami Konsumsi Pangan non Beras Jumlah Masyarakat yang Memahami Konsumsi Pangan B2SA
17
18
19
20
21
22
23
24
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Penyerapan Teknologi Peternakan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Penerapan Sistim Pertanaman dan Kehutanan Berbasis Pariwisata Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan
37.771.000
494.600.000
57.947.000
293.759.000
1.230.235.000
471.300.000
76.099.800
1.244.609.350
37.771.000
494.600.000
51.054.000
257.810.000
766.011.155
408.159.000
75.894.750
1.231.213.599
100
99,60
88,10
87,75
62,27
86,60
99,73
98,92
28 Meningkatnya
Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
1 2 3 4
Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Keluarga Prasejahtera Koperasi Aktif
Angka Pengangguran
104,68 1
2
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Keserasian dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
75.700.000
8.850.000
75.700.000
8.850.000
100
100
5
6 7
Jumlah Tenaga Kerja Ditempatkan
Jumlah Usaha Perdagangan Jumlah Industri
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14 15
16
17
Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpancil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
34.350.000
114.301.500
199.500.000
223.480.000
86.675.000
192.482.000
72.370.000
176.040.000
33.595.000 612.050.000
85.000.000
59.400.000
120.445.000 57.350.000
476.517.500
30.385.000
113.851.500
144.995.000
175.479.000
76.770.600
190.529.000
70.116.000
133.548.900
33.445.000 598.093.000
85.000.000
58.850.000
120.445.000 53.760.000
385.162.144
88,46
99,61
72,68
78,52
88,57
98,99
96,89
75,86
99,55 97,72
100
99,07
100 93,74
18
19
20
21
22
dan Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1.132.801.000
44.977.000
12.834.000
58.026.000
1.976.780.730
1.057.207.842
42.736.864
12.379.000
54.696.000
1.755.300.000
93,33
95,02
96,45
94,26
88,80
29 Meningkatnya
Infrastruktur Publik 1
Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Prosentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik
Adanya Dokumen RTRW Terbangunnya Gedung Kantor Pemerintah
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Masyarakat Terbangunnya Sarana Infrastruktur
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata
Jumlah Keluarga yang Dialiri Listrik dengan Menggunakan PLTMH
Jumlah Sekolah dan Pustu yang Menggunakan PLTS
98,60 1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
72.585.194.155
1.744.190.000
2.012.356.900
666.060.000
371.710.000
339.400.000
7.826.834.481
13.020.549.445
44.400.000 145.500.000
60.619.543.673
1.078.576.490
1.917.581.150
663.395.500
357.639.000
277.374.625
6.882.171.650
11.393.126.518
25.357.000 145.127.000
11 Mitigasi, Pengurangan Resiko Bencana, Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat Bencana
- Adanya Mitigasi,
Pengurangan Resiko Bencana
- Penanggulangan Bencana
Alam dan Tanggap Darurat Bencana
11
Program Linkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Pengembangan Destinasi Parawisata
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
Program Penanggulangan Bencana Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4.476.471.000 59.569.652.480
410.500.000
814.823.250
717.785.386 99.320.000
3.703.881.500 47.520.980.280
409.058.000
806.613.000
342.942.000 81.346.000
82,74
30 Meningkatnya
Pengelolaan Persampahan
1 Pengelolaan Sampah Organik
Menjadi Pupuk Kompos
70 1 Program Pegembangan Kinerja
Pengolahan Persampahan
510.280.000 498.868.000 97,76
BLHD
31 Meningkatnya
Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
1 Tersedianya Data Kondisi
Kualitas Air Tahun 2014
100 1
2
3
4
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunga Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
457.789.000
698.320.000
21.500.000
8.405.000
456.289.000
695.820.000
21.500.000
8.405.000
99,67
99,64
100
100
BLHD
32 Meningkatnya
Pelayanan/penanga nan Sampah
1 Jumlah Produksi Sampah 104,57 1 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
763.021.000 653.646.760 85,67
KP4
33 Terwujudnya
Penataan Taman Kota yang Indah dan Bersih
1 Luas Lokasi Pemeliharaan
Taman
100 1
2
3
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengembangan Area Pemakaman
Program Pengelolaan Areal Pertamanan dan Pemeliharaan Taman
85.500.000
9.662.500
237.141.000
85.305.000
3.162.500
124.793.200
99,77
32,73
52,62
34 Meningkatnya Kesiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran
1 Jumlah Penanganan Kejadian
Kebakaran
50 1 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
360.884.000 308.362.400 85,45
KP4
35 Meningkatnya
Pelayanan Penerangan Jalan Umum
1
2
Jumlah Pemeliharaan LPJU Jumlah Pemasangan Baru LPJU
76,55 1 Program Peningkatan Pengembangan
Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum
546.396.500 543.461.750 99,46
KP4
36 Meningkatnya
Kunjungan Wisata 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Rata-rata Lama Tinggal Jumlah Event
Jumlah Penerimaan Devisa Manca Negara
Jumlah Penerimaan Devisa Wisatawan Nusantara
146,31 1
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Wisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Promosi Pariwisata yang Berbasis Seni dan Budaya Toraja
Program Pengembangan Wisata Budaya
24.382.500 576.007.500 362.132.500
527.995.500 92.740.000 2.596.971.000
201.036.500
24.162.500 496.040.450 333.265.000
331.499.300 40.340.000 2.333.807.900
147.015.000
99,10
Pariwi sata
37 Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1
2
3
Fasilitasi, Asistensi, dan Pembinaan Alokasi Dana Desa Jumlah Desa Labsite yang Dibina
Jumlah Kelurahan dan Desa yang Ikut dalam Lomba Desa
100 1 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
1.602.611.000 1.366.224.009 85,25
BPMPL
38 Meningkatnya
Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
1 2
3
Jumlah BPL yang Dilatih Peserta Pelatihan Peningkatan Kelembagaan BP-SPAMS Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan
81,43 1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
823.825.000 801.576.099 97,30
Desa
39 Meningkatnya
Pelayanan Infrastruktur Pedesaan
1 Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembinaan Desa 100
1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
59.890.000 59.890.000 100
BPMPL
40 Meningkatnya
Pengemba ngan
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
1
2 3
Jumlah Hakim Adat Pendamai di Tingkat Kecamatan, Lembang dan Kelurahan Rapat Pokjanal Posyandu Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK
100 1 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong 38.762.500 38.762.500 100
BPMPL
41 Meningkatnya
Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
1
2
3
4
Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMD
Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan
Jumlah Peserta Kemitraan Swasta dan Usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
92,91 1 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
97.025.000 94.960.000 97,87
BPMPL
42 Meningkatnya
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
1
2
Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dibawa dalam Pameran Teknologi Tepat Guna Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
80 1
2
Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
28.375.000
21.100.000
28.375.000
12.558.599
100
59,52
43 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang
1 Meningkatnya
Bimbinga-bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal
75 1 Program Peningkatan Peran Permpuan di
Pedesaan
124.268.000 103.333.000 83,13
BPMPL
44 Meningkatnya
Kapasitas Aparat dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
1 2
Pembinaan MP3KI Pengisian Data Profil Desa
100 1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
145.822.500 141.082.500 96,75
