DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI
Nama TUK
:
Alamat
:
Telepon/Fax :
Website
:
:
Ruang Lingkup yang diusulkan untuk verifikasi :
1.
2.
3.
4.
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Bagian 1 : Organisasi
No
Dokumen
Kondisi
Jenis Bukti
(lampirkan)
Ya
Tidak
1
TUK dibentuk oleh industri / organisasi / perusahaan yang mengoperasikan sistem
kerja dengan baik (good practices)
Surat keputusan pembentukan TUK Nomor
... tanggal
...
2 Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit
kompetensi atau kualifikasi
Program kerja dan lingkup kualifikasi uji kompetensi
3 Apakah TUK menyerahkan Surat Permohonan
verifikasi menjadi TUK
Surat permohonan verifikasi TUK kepada LSP
Apakah TUK menyerahkan salinan Panduan
Mutu status terkendali bersama surat
permohonan ini?
Panduan mutu sesuai klausul PBNSP 206-2014/ISO 17024
5
Apakah TUK telah melaksanakan audit
internal dan laporan hasil audit internal diserahkan bersama surat permohonan ini?
1. Laporan hasil audit internal 2. Laporan ketidaksesuaian 3. Dokumen terkait lainnya
6
Apakah TUK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari (sekurang-kurangnya) Kepala TUK, Bidang Teknis, Bidang Mutu, dan Bidang Administrasi?
1. Struktur organisasi 2. Personalia TUK 3. Biodata pengurus
7
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan prosedur yang menyatakan komitmen untuk mengikuti, menerapkan persyaratan khusus sesuai profesi yang ditetapkan oleh LSP dalam lingkup profesinya?
1. Kebijakan Mutu 2. Prosedur Mutu 3. Komitmen Mutu 4. Sasaran Mutu
8 Apakah TUK memiliki uraian tugas yang
terdokumentasi?
Uraian tugas dari masing-masing bagian
Bagian 2 : Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Kondisi
Jenis Bukti (lampirkan)
Ya
Tidak
1 Apakah TUK menyelenggarakan uji
2 Apakah TUK juga menyelenggarakan uji
kompetensi bagi masyarakat umum? Program uji kompetensi
3 Apakah TUK membuat usulan materi uji
kompetensi kepada LSP
Daftar usulan materi uji kompetensi (unit dan level)
4 Apakah TUK memiliki prosedur rekruitmen
asesor kompetensi permanen dan kontrak?
Prosedur mutu rekruitmen asesor kompetensi permanen dan kontrak
5 Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan
tempat uji kompetensi?
Prosedur mutu penyiapan tempat uji kompetensi
6 Apakah TUK memiliki prosedur pendaftaran uji
kompetensi?
Prosedur mutu pendaftaran uji
kompetensi
7 Apakah TUK memiliki prosedur penugasan
asesor kompetensi?
Prosedur mutu penugasan asesor kompetensi
8 Apakah TUK memiliki prosedur pengelolaan
hasil uji kompetensi?
Prosedur pengelolaan hasil uji
kompetensi
9 Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang
pelaksanaan uji kompetensi?
Prosedur kaji ulang pelaksanaan uji kompetensi
Bagian 3 : Sarana dan Perangkat (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Kondisi
Jenis Bukti
(lampirkan)
Ya
Tidak
1 Apakah TUK memiliki ruang administrasi/
kantor tersendiri
2 Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang
memadai sesuai pelaksanaan tugasnya? Daftar inventaris kantor TUK
3
Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi
informasi dan akses internet dalam
menunjang operasionalnya?
4
Apakah TUK memiliki asesor kompetensi yang memadai dan berlisensi pada profesi yang diverifikasi?
1. Daftar asesor kompetensi 2. Level kualifikasi asesor 3. Sertifikat/dokumen terkait
5
Apakah TUK memiliki dokumen standar
kompetensi dan Kerangka kualifikasi uji kompetensi?
6 Apakah TUK memiliki peralatan yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Daftar inventaris peralatan menurut bidang profesi
7 Apakah TUK memiliki piranti lunak yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
8 Apakah TUK memiliki prosedur penggunaan
peralatan?
Prosedur mutu penggunaan
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
9 Apakah TUK memiliki prosedur perawatan
dan pemeliharaan peralatan?
Prosedur mutu perawatan dan pemeliharaan peralatan
10
Apakah TUK memiliki kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan peralatan uji kompetensi?
1. MOU penyewaan / penggunaan
fasilitas
2. Prosedur penyewaan /
penggunaan peralatan
Bagian 4 : Persyaratan Manajemen (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Kondisi
Jenis Bukti
(lampirkan)
Ya
Tidak
1
Apakah TUK menetapkan, menerapkan dan memelihara Standar Prosedur Operasi (SOP) / Sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya
1. Panduan Mutu
2. Prosedur Mutu
3. Instruksi Kerja
4. Formulir, dsb
2
Apakah TUK mendokumentasikan SOP / Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti, tersedia dan diterapkan oleh semua personil terkait?
1. Prosedur mutu dokumentasi
2. Prosedur mutu komunikasi
internal
3 Apakah TUK memiliki prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman?
Prosedur mutu pengendalian
dokumen dan rekaman
4
Apakah TUK melaksanakan audit internal
secara periodik untuk memverifikasi
kesesuaian pengoperasian kegiatannya
terhadap persiapan?
Prosedur mutu audit internal
5 Apakah TUK menindaklanjuti temuan audit
dengan tindakan perbaikan pada waktunya?
Laporan tindak lanjut temuan audit internal
6 Apakah program audit internal TUK mencakup
semua unsur sistem mutu? Program audit internal
7
Apakah audit dilaksanakan oleh personil yang terlatih dan independen dari kegiatan yang diaudit?
Data auditor internal
8
Apakah bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan kegiatan perbaikan yang dilakukan direkam?
9
Apakah TUK melakukan kaji ulang manajemen secara periodik sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan?
Prosedur mutu kaji ulang
manajemen
10 Apakah temuan kaji ulang manajemen dan
tindakan yang dilakukan direkam?
Rekaman temuan kaji ulang
manajemen TUK
Bagian 5 : Personil (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Kondisi
Jenis Bukti
(lampirkan)
Ya
Tidak
1 Apakah personil bidang teknis memahami
sistem sertifikasi berbasis kompetensi?
1. Biodata personil teknis
2. Sertifikat kompetensi
2
Apakah personil bidang manajemen mutu memahami dokumentasi sertifikasi berbasis kompetensi?
1. Biodata personil manajemen
mutu
2. Sertifikat kompetensi
3
Apakah TUK memiliki minimal 2 orang asesor kompetensi (untuk setiap bidang profesi) bersertifikasi BNSP dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) bulan?
1. Biodata asesor kompetensi
2. Sertifikat kompetensi asesor
3. Sertifikat kualiikasi kompetensi
asesor
4. Syarat asesor kompetensi
4
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur untuk mengidentifikasi dan
merencanakan pelatihan yang dibutuhkan personil?
Prosedur mutu pelatihan asesor kompetensi
5
Apakah asesor kompetensi memiliki
kemampuan mengoperasikan sistem
komputer yang memadai?
6
Apakah asesor kompetensi memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang
memadai?
Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS
