Tabel Konsep Pengamatan/Penilaian Implementasi Kebijakan
1. Implementasi kebijakan
BOK
Perencanaan
Pencairan
Pemanfaatan
1.Pelaksanaan Mini lokakarya 2.Mekanisme perencanaan kesehatan
3. Penentuan prioritas masalah 4.Adanya POA dan RPK
1.Mekanisme pencairan 2.Waktu tunggu
1.Penggunaan Dana 2.Alokasi dana BOK yang digunakan untuk kegiatan promotif preventif
Wawancara dan observasi
Wawancara
Wawancara dan studi dokumentasi
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas dan
Verifikator BOK Kab/Kota
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Kab/Kota
184
Pencatatan dan Pelaporan
1.Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan 2.Pembuatan laporan tahunan 3.Pembuatan buku kas tunai dan dokumen pertanggungjawaban keuangan
4.Pembuatan dokumen laporan pelaksanaan tugas untuk setiap pelaksanaan kegiatan
5.Adanya verifikasi seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan di Puskesmas
Wawancara ,observasi dan studi dokumentasi
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas
2. Faktor-faktor yang
memengaruhi implementasi
Komunikasi
Sumber daya
Disposisi
1.Intensitas Sosialisasi Kebijakan
2.Kejelasan komunikasi kebijakan
1.Sumber daya manusia (SDM) meliputi jumlah dan kualifikasi pendidikan
2.Kecukupan fasilitas
3. Kecukupan dana operasional Puskesmas
1.Respon implementor terhadap kebijakan BOK
2.Kejujuran implementor dalam
Wawancara
Wawancara
Wawancara dan Observasi
Wawancara
Wawancara
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Kab/Kota
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Kab/Kota
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas
2.Adanya Standar Operational Procedure (SOP) sebagai panduan pelaksanaan tugas
3.Adanya pembagian tugas di dalam struktur organisasi
Wawancara
Wawancara
dan Pengelola BOK Kab/Kota
Tabel Konsep Evaluasi Efektifitas
Variabel Indikator Komponen
Indikator
Teknik Pengambilan Data
Sumber Data Ukuran Efektifitas
Output Indikator target
SPM bidang kesehatan
14 indikator
1) Cakupan kunjungan ibu
hamil K4 dengan target 95% pada tahun 2015.
2) Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015.
3) Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015.
4) Cakupan pelayanan nifas
Kuesioner (studi dokumentasi)
Kepala Puskesmas, Pengelola BOK Puskesmas dan Pengelola BOK Kab/Kota
186
90% pada tahun 2015.
5) Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2010.
6) Cakupan kunjungan bayi
90% pada tahun 2010.
7) Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization (UCI) 100%
pada tahun 2010.
8) Cakupan pelayanan anak
balita 90% pada tahun 2010.
9) Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2010.
10) Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan 100% pada tahun 2010.
11) Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada tahun 2010.
12) Cakupan peserta KB aktif
70% pada tahun 2010.
13) Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit 100% pada tahun 2010.
14) Cakupan Desa Siaga aktif
LEMBARAN OBSERVASI PENELITIAN
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI EFEKTIFITAS DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TERHADAP
PENCAPAIAN TARGET SPM BIDANG KESEHATAN DI KOTA SIBOLGA
A.
PERTANYAAN PUSKESMAS
I.
Identitas Puskesmas
1.
Nama Puskesmas
:
2.
Alamat Puskesmas
:
3.
Kelurahan
:
4.
Kecamatan
:
5.
Kabupaten/Kota
:
II.
Keterangan Umum
1.
Jumlah
penduduk
:
2.
Luas
wilayah
:
3.
Jumlah fasilitas kesehatan
:
a.
RSU
:
b.
Rumah Bersalin
:
c.
Puskesmas Pembantu
:
d.
Puskesmas Keliling
:
e.
Poskesdes
:
f.
Posyandu balita
:
g.
Posyandu lansia
:
h.
Praktek dokter swasta
:
i.
Laboratorium kesehatan
:
j.
Apotik
:
k.
Toko
obat
:
III.
Tabel Isian Puskesmas untuk faktor SDM
1.
Sumber Daya Manusia
No. SDM Jumlah Pendidikan
1. Dokter umum
2. Dokter gigi
3. Apoteker
4. DIII Farmasi
5. Asisten Apoteker/SMF
188
7. DIII Sanitasi
8. DIII Perawat
9. Perawat (lulusan SPK)
10. DIII Bidan
11. Bidan
12. DIII Perawat Gigi
13. S1 Kesmas
14. Analis laboratorium
15. S1 Non kesehatan
16. SLTA/SLTP
2.
Pembiayaan
Tabel Isian Sumber pendanaan puskesmas
No. Sumber Dana Jumlah (Rp) Pemenuhan kebutuhan
dana operasional
puskesmas
1. APBN
BOK
Jamkesmas
2. APBD Propinsi
3. APBD Kab/Kota
3.
Sarana
Tabel Isian Kelengkapan Sarana Puskesmas
No. Nama alat Tidak
ada
Ada,tdk berfungsi
Ada 1, berfungsi
Ada>1,
berfungsi
1. SPM 1
a) Timbangan
b) Tensimeter
c) Alat ukur tinggi
badan
e) Stetoskop laenec
f) Meja gynecologis
g) Alat ukur LILA
h) Alat ukur
(meteran)
i) Hb Sahli
j) Buku kohort
k) Buku register
l) Alat peraga
penyuluh
m) Termometer
n) Sterilisator
2. SPM 2
a. Form rujukan
b. Partus set
c. Infus set
d. Tabung oksigen
e. Ambulance
f. Sungkup
g. Inkubator
h. Slam sacher
3. SPM 3
a. Bidan kit
b. Partograf
c. Alat transportasi
d. Alat pengukur
panjang bdn
e. Timbangan bayi
f. Termal blanket
g. Vacuum set
h. Forcep
4. SPM 4
a. KB kit
b. Form pencatatan
&pelaporan
c. Vaccin carrier
(cold chain)
d. Spuit
e. Timbangan
5. SPM 5
a. Refrigerator
b. Cold chain
190 kesehatan bayi
g. Form AMP
h. PMT
7. SPM 7
a. Form pemantauan
dan penanganan
b. Register imunisasi
c. Register pelatihan
petugas
d. Form pelacakan
kasus KIPI
8. SPM 8
a. Register balita
b. Buku KIA
c. KMS
d. Alat skrining kit
SDIDTK
9. SPM 9
a. Buku register
gakin
b. Alat demo
memasak
c. Bentuk MP ASI
d. Bentuk sosialisasi
e. Gudang
penyimpanan MP ASI
f. Catatan distribusi
g. Buku monitoring
dan evaluasi MP ASI
10. SPM 10
a. Form register
balita gizi buruk
b. Mineral mix
11. SPM 11
a. Ketersediaan UKS
kit dan Dental kit
gigi
c. Form pemantauan
kantin sekolah
d. KMS anak
sekolah
12. SPM 12
a. Form pendataan
sasaran PUS
b. Alat konseling
KB untuk PUS
c. Alat peraga
penyuluh KB
13. SPM 13
Malaria:
a. Form penemuan
kasus baru
b. Rapid tes
diagnostik
c. Reagensia
d. Register
pencatatan & pelaporan
e. Obat malaria
HIV AIDS
a. Alat peraga
pelatihan tentang HIV
b. Alat penyuluhan
HIV
c. Form pencatatan
& pelaporan
d. Leaflet HIV
TB
a. Mikroskop
b. Deck glass
c. Pot sputum
d. Reagensia
e. Alat peraga
penyuluhan TB
f. Form register
pencatatan & pelaporan
g. Obat Anti
192
(OAT) DBD
a. Formulir
pendataan penderita DBD
b. Alat fogging
c. Abate
d. Senter
e. Alat peraga
pencarian jentik
f. Leaflet DBD
Diare
a. Form register
pencatatan & pelaporan diare
b. Oralit
c. Alat peraga
penyuluhan diare Pneumonia
a. Form register
pencatatan & pelaporan
penderita pneumonia
b. Stopwatch/jam
c. Form deteksi dini
penderita pneumonia/ MTBS
14. SPM 14
Formulir
pendataan desa siaga
15. Sarana administrasi
a. Komputer
b. Komputer jinjing
IV.
Tabel Isian Puskesmas untuk pengamatan implementasi
Tabel Isian Pemanfaatan Dana BOK
No. Ruang Lingkup Kegiatan Implementasi Biaya Kendala
1. Upaya Kesehatan di Puskesmas
a. KIA/KB
b. Imunisasi
c. Perbaikan Gizi
d. Promkes
e. Kesehatan
lingkungan
f. Pengendalian
penyakit
g. Lain-lain
Kegiatan 1.. dst
2. Kegiatan penunjang upaya
kesehatan
3. Manajemen puskesmas
4. Barang penunjang upaya
kesehatan
Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
a.
Tabel Isian Kelengkapan pelaporan dan pertanggungjawaban
No. Kelengkapan dokumen Dilengkapi Belum
dilengkapi
1. Buku laporan pelaksanaan kegiatan
bulanan
2. Buku laporan keuangan bulanan
3. Buku laporan tahunan
4. Buku kas tunai
5. Dokumen pertanggungjawaban
keuangan (kuitansi, SPT,SPPD,dll)
194
V.
Evaluasi
Tabel Isian Cakupan SPM
No. Indikator 2009 2010 2011 2012
1. Cakupan kunj.K4
2. Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
3. Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
4. Cakupan pelayanan
nifas
5. Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani
6. Cakupan kunj.bayi
7. Cakupan desa UCI
8. Cakupan pelayanan
anak balita
9. Cakupan balita gizi
buruk yang mendapat perawatan
10. Cakupan pemberian
MP ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin 11. Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa SD dan setingkat
12. Cakupan peserta KB
aktif
13. Cakupan penemuan
dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan desa siaga
B.
PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN
I.
Identitas Informan
a.
Nama
:
b.
Jabatan
:
c.
Pendidikan
:
d.
Lama menduduki jabatan :
II.
Pertanyaan untuk faktor Sumber Daya (pertanyaan diajukan
kepada Kapus dan Pengelola BOK Puskesmas )
a.
Sumber daya manusia
1.
Apakah anda sebelumnya pernah mengelola administrasi
keuangan?
2.
Apakah anda pernah mengikuti pelatihan administrasi
keuangan?
3.
Bagaimana menurut anda SDM yang ada sekarang bila
dinilai dari sisi kuantitas dan kualitas?
b.
Dana
1.
Berapa jumlah dana BOK yang diterima puskesmas untuk
tahun 2012? (ditanyakan kembali ke dinas kesehatan kota)
2.
Darimana saja sumber dana yang diterima puskesmas?
3.
Menurut anda berapa persen BOK dapat memenuhi
kebutuhan operasional puskesmas?
4.
Apakah kebutuhan operasional puskesmas hanya diperoleh
dari dana BOK?
4.
Menurut anda cukupkah dana BOK yang dialokasikan
untuk puskesmas ini?
5.
Seandainya tidak cukup, apa alasan anda meminta
penambahan dana?
6.
Berapa dana yang ideal menurut anda untuk mencukupi
kebutuhan operasional puskesmas?
7.
Menurut anda, apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah
yang menutupi kebutuhan tersebut?
c.
Fasilitas
Bagaimana menurut anda kelengkapan sarana di puskesmas ini
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan puskesmas dan
kegiatan administrasi pengelolaan BOK?
III.
Pertanyaan untuk faktor Komunikasi
196
2.
Pernahkah sebelumnya anda mengikuti sosialisasi tentang
BOK?Dimana?
3.
Bagaimana menurut anda tentang petunjuk teknis BOK tahun
2012? Apakah sudah dapat memberi acuan yang jelas?
(pertanyaan juga diajukan untuk pengelola di kab/kota)
4.
Apakah pihak Dinas Kesehatan Kota pernah melakukan
pembinaan kepada puskesmas tentang BOK ini?(pertanyaan
juga diajukan untuk pengelola di kab/kota)
5.
Dalam bentuk apa saja pembinaan yang dilakukan oleh dinas
kesehatan kota?
6.
Apakah pihak dinas kesehatan kota pernah dan mampu
menolong anda bila menghadapi kesulitan dalam pengelolaan
dana?
7.
Apakah pihak dinas kesehatan kota pernah melakukan
monitoring dan evaluasi? (pertanyaan juga diajukan untuk
pengelola di kab/kota)
8.
Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan dinas kesehatan
kota? (pertanyaan juga diajukan untuk pengelola di kab/kota)
IV.
Pertanyaan untuk variabel disposisi
1.
Bagaimana menurut anda kebijakan BOK ini? Apakah
merupakan kebijakan yang tepat?
2.
Apakah anda setuju bila kebijakan ini diteruskan?
3.
Bagaimana menurut anda penerimaan staf Puskesmas ini
terhadap kebijakan BOK ini?
4.
Menurut anda, apakah ada kemungkinan terjadi
penyalahgunaan dana BOK ini?
5.
Apakah ada kemungkinan petugas puskesmas tidak benar2
melaksanakan tugas yang sudah dibiayai dari dana BOK?
6.
Selaku kapus, anda tentu tidak ingin terjadi penyalahgunaan
dana BOK di tempat anda, bagaimana cara anda
memonitornya?
7.
Apakah anda mendapat honor selaku pengelola BOK?
V.
Pertanyaan untuk faktor Struktur Birokrasi
1.
Apakah struktur organisasi pengelolaan BOK untuk tahun ini
sudah dibuat?
2.
Berdasarkan apa biasanya pemilihan anggotanya?
3.
Apakah ada petunjuk pelaksanaan tugas sebagai pengelola
BOK?
5.
Apakah pernah terjadi kendala misalnya laporan yang
terlambat atau pelaksanaan kegiatan terpaksa diundur karena
administrasi belum selesai?
6.
Bagaimana menurut anda birokrasi BOK di Dinas Kesehatan
dalam pengelolaan BOK ini?
7.
Apakah anda mengalami kesulitan dalam masalah administrasi
dengan Dinas Kesehatan?
8.
Bagaimana pembagian tugas dalam pengelolaan BOK di
Puskesmas ini?
VI.
Pertanyaan untuk penilaian implementasi kebijakan BOK
a.
Perencanaan
1.
Bagaimana anda membuat perencanaan puskesmas?
2.
Apa dasar pembuatan perencanaan itu?
3.
Pernahkah anda menggunakan metode tertentu untuk
menyusun permasalahan puskesmas?
4.
Apakah lokakarya mini dilakukan setiap bulan? Apa saja
yang biasanya dilakukan dalam kegiatan tersebut?
5.
Bagaimana dengan lokakarya mini tribulanan, apakah anda
melaksanakannya juga?
6.
Apakah anda membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan
tahunan?
b.
Pencairan dana
1.
Berapa lama tenggang waktu antara pengajuan Surat
Permintaan Uang dengan pencairan dana?
2.
Apakah uang yang dicairkan sesuai dengan waktu rencana
pelaksanaan kegiatan?
c.
Pemanfaatan dana
1.
Menurut anda kira-kira berapa persen dana BOK yang
digunakan untuk upaya promotif dan preventif?
2.
Apakah seluruh upaya puskesmas ditampung oleh dana
BOK?
3.
Mana yang lebih anda prioritaskan dari seluruh upaya
tersebut?
d.
Pencatatan dan Pelaporan
1.
Apakah anda membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan
laporan keuangan setiap bulan?
2.
Apakah laporan tahunan dibuat juga?
3.
Apa saja dokumen pertanggungjawaban keuangan yang
biasanya harus dilengkapi dalam setiap kegiatan?
198
