Exported from http://pjm.ub.ac.id/aim-ukpa-tingkat-laboratorium-siklus-2-tahun-2013/ export date : Sun, 20 Aug 2017 1:14:57
AIM UKPA Tingkat Laboratorium Siklus 2 Tahun 2013
Dalam rangka evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Brawijaya melalui Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Tingkat Laboratorium Siklus 2 Tahun 2013, maka ditetapkan ruang lingkup audit internal sebagai berikut:
Tindakan perbaikan atas temuan AIM sebelumnya, Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008, Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima, Implementasi Standar Website Unit Kerja.
Audit Internal Mutu (AIM) bagi UKPA Laboratorium Siklus 2 Tahun 2013 memiliki tujuan yaitu:
Mempersiapkan diri untuk menghadapi audit eksternal (mis. Surveillance ISO 9001 oleh LRQA, IRJEN, BPK,
BPKP, Asesmen Pelayanan Prima).
Meningkatkan ketertiban administrasi, database, kinerja dan perbaikan manajemen mutu secara terus-menerus. Memenuhi kepuasan pelanggan/stakeholders.
Audit Internal Mutu (AIM) bagi UKPA Laboratorium Siklus 2 Tahun 2013 Â melibatkan 56 auditor internal dan 175 auditee
(Laboratorium). Masing-masing auditee mempersiapkan diri untuk menghadapi AIM dengan menyediakan
dokumen-dokumen berikut:
Laporan perbaikan atas temuan AIM Siklus sebelumnya (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan). Manual Mutu (MM) Pengelola Laboratorium, yaitu fakultas dan/atau jurusan dan/atau program studi.
Manual Prosedur terkait proses bisnis atau tupoksi masing-masing laboratorium.
Untuk memudahkan proses pelaksanaan AIM UKPA Laboratorium Siklus 2 Tahun 2013, berikut ini diberikan link
download materi yang terkait:
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Visitasi (revised 24/11/2013) Borang Daftar Temuan
Borang Klarifikasi Temuan oleh Auditee Borang Penilaian (revised 25/11/2013) Lembar Umpan Balik Auditor Internal Lembar Umpan Balik Auditee
Daftar Nomor HP Auditor Internal
Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
PERMENPAN-RB No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
PERMENPAN-BR No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
