BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Kegiatan perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama dari
siklus manajemen pembangunan yang dalam proses penyusunannya harus
dilakukan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan guna
mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.
Hasil pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya
perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa
memperhatikan data objektif dilapangan dan kerangka berfikir logis akan
berdampak buruk dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, sehingga
membawa akibat pada kurang efektifnya pembangunan yang dilakukan bagi
kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan
kredibilitas pemerintah semakin menurun.
Sistem pemerintahan masa lalu yang kurang memperhatikan kepentingan
masyarakat secara nyata berakibat pada lemahnya kreativitas masyarakat dan
pemerintah pada tingkat menengah kebawah dalam rangka merumuskan dan
melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan.
Seiring dengan era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah serta
berubahnya paradigma pembangunan yang berdasar dan berpihak kepada
masyarakat, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
diperlukan pendekatan partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat dan
melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan
efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda sebagai
unsur staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
mengemban tugas dan fungsi yang amat strategis dalam rangka
mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pembangunan yang ada di
daerah Kabupaten Pamekasan.
1.2
Landasan Hukum
a. Permendagri No. 54 tahun 2010
b. Inpres Nomor ….. Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ….. Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Pamekasan Tahun
2013-2018
d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Kabupaten
e. Keputusan Bupati No. 45 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kabupaten
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan
Kabupaten Pamekasan (2013-2018) adalah sebagai acuan pembangunan yang
terencana selama lima tahun dalam usaha perbaikan terus menerus semua
aspek di bidang peternakan termasuk perbaikan kinerja apartur dan
kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
Hal ini untuk menghadapai tuntutan masyarakat atas transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan tuntutan
persaingan global.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan
kemampuan
kinerja
aparatur
dan
kelembagaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, memberikan arah dan landasan
bagi perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
kegiatan pembangunan serta memaksimalkan hasil perencanaan pembangunan
di Kabupaten Pamekasan. Disamping sebagai instrumen informasi kebijaksanaan
dan strategi pembangunan sub sektor peternakan serta media untuk mengukur
akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pamekasan.
1.4
Sistematika Penulisan
Rencana strategis pembangunan peternakan tahun 2013-2018 disusun
berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai
berikut :
Bab. I
Pendahuluan
Bab. II
Gambaran Pelayanan SKPD
Bab. III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab. IV
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab. V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Bab. VI
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab. VII
Penutup.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan
bertanggung jawab. Untuk itu maka Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk
merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber
daya setempat.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, peran, tugas pokok dan fungsi Bappeda
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008
tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangannya
akan berupaya seoptimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di
Kabupaten Pamekasan sebagai modal dalam merencanakan pembangunan di
Kabupaten Pamekasan.
Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pamekasan akan selalu diupayakan
secara terkoordinatif, terarah dan terpadu dengan mengacu pada surat Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/987/SJ tanggal 5 Mei 2003 tentang “ Pedoman
Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif ”.
Dalam menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan di masyarakat,
penjaringan aspirasi diawali dari masyarakat desa dalam forum Musrenbang Desa akan
ditindaklanjuti dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan. Hasil
Musrenbang Kecamatan akan disampaikan ke Dinas terkait untuk diadakan evaluasi
tentang kelayakan teknis dan dibahas/ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten
sebagai Rencana Definitif.
Disamping itu fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memegang
peran penting dalam mensinkronisasi program dari berbagai bidang dan sumber dana
yang ada, baik dari dana APBD Kabupaten, APBD propinsi maupun APBN. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan sehingga akan mengarah
pada visi dan misi Kabupaten Pamekasan.
Dalam menciptakan pelayanan masyarakat Bappeda akan selalu memperbaiki
dan meningkatkan sistem administrasi dinas dan menjalin koordinasi yang lebih efektif
dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
a.
Tugas Pokok
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan dibidang perencanaan
pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
b. Fungsi
1. Merumuskan
kebijakan
teknis
dalam
lingkup
perencanaan
pembangunan daerah.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
c.
Struktur Organisasi
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor : 15 Tahun 2008 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, dan Peraturan
Bupati Pamekasan Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki struktur sebagai
berikut :
1.
Kepala
2.
Sekretariat membawahi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Keuangan.
3.
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahi :
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustraian dan
Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.
4.
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya membawahi :
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial
Budaya;
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan
Kepen-dudukan.
5.
Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
membawahi :
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman.
6.
Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan membawahi :
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum;
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.
Dengan komposisi personil adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan
: 1 orang
2. Sekretaris
: 1 orang
3. Kepala Bidang
: 4 orang
4. Kepala Sub Bagian
: 3 orang
5. Kepala Sub Bidang
: 8 orang
6. Staf
: 13 orang
7. Tenaga non PNS
: 8 orang
2.2
Sumber Daya
Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan adalah
dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah serta
penilaian atas pelaksanaannya dengan fungsi utama merumuskan kebijakan
teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelayanan penunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah serta pengelolaan urusan ketatausahaan.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menjadi semakin strategis mengingat adanya pelimpahan
kewenangan dari pusat ke daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber
daya yang ada di daerah secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana di Kabupaten
Pamekasan, maka perencanaan yang terkoordinatif, terarah, terpadu serta
partisan menjadi keharusan untuk dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan.
Melalui sistem perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu dan
partisipasi diharapkan akan tercipta dokumen perencanaan yang menyeluruh,
terpadu, terarah dan berkesinambungan serta mampu menampung segenap
aspirasi masyarakat.
2.3
Kinerja Pelayanan
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3
Telaahan
Renstra
Kementerian/Lembaga
dan
Renstra
SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pamekasan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama 1 ( Satu ) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan yang mencakup visi, misi, tujuan,
sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab
ini.
4.1 Visi
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pamekasan mempunyai visi :
“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Mantap,
Visioner, Aspiratif, Integratif, dan Komprehensip
Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
”
Makna dari visi tersebut adalah keadaan yang ditandai dengan
pembangunan yang semakin terarah, partisipasi masyarakat yang semakin baik,
serta pelaksanaan pembangunan yang lebih terkoordinasi sehingga diharapkan
manfaat yang didapatkan lebih maksimal.
4.2 Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang jelas sesuai
dengan mandat yang diterima, yaitu :
Mewujudkan Perencanaan Partisipatif berdasarkan pada potensi dan sumber
daya setempat;
Mewujudkan kemampuan sumber daya perencanaan pembangunan;
Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
bidang ekonomi;
Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
bidang sosial budaya;
Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
bidang fisik dan prasarana;
Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan
bidang pemerintahan.
4.3. Tujuan
Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan sumber daya manusia dan mendayagunakan komitmen dalam
rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan daerah antar
stake
holder pembangunan;
3. Meningkatkan tersedianya data yang akurat, aktual dan lengkap;
4.4 Sasaran
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan
strategis
organisasi.
Sasaran-sasaran
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dirumuskan sesuai dengan
masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.
Berikut ini adalah sasaran beserta strategi pencapaiannya :
1. Terwujudnya efisiensi Administrasi perkantoran dan pendayagunaan aparatur
Pemerintah.
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan
data/pengembangan tehnologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat serta perencanaan
pemba-ngunan merata.
4. Terwujudnya sarana dan prasarana pengairan dan lingkungan hidup yang
memadai.
Tujuan 1
: Meningkatkan sumber daya manusia dan mendayagunakan komitmen
dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sasaran
Cara mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian
Indikator Outcome
Kebijakan
Program
Terwujudnya
efisiensi
administrasi
perkantoran dan
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran dengan
baik dan
tersedianya
pemenuhan sarana
dan prasarana
pendudukung
operasional
aparatur.
Meningkatnya
pengadministrasi
an dan
profesionalisme
pendayagunaan
aparatur.
Meningkatnya
disiplin aparatur.
Meningkatnya
pelaksanaan
tugas aparatur
1) Pelayanan
administrasi
perkantoran.
2) Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3) Peningkatan
Kapasitas
sumber daya
aparatur
Tujuan 2 :
Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan
daerah antar
stake holder
pembangunan.
Sasaran
Cara mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian
Indikator Outcome
Kebijakan
Program
1. Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah,
pengembangan
wilayah dan data
pengembangan
tekhnologi
Informasi.
1. Tersedianya
dokumen
penun-jang kegiatan
perencanaan
pembangunan
daerah.
2. Tercapainya data
yang berkualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Mewujudkan
pelaksanaan
sistem dan
mekanisme
pembangunan
daerah yang
sesuai dengan
ketentuan
2. Terwujudnya
penataan dan
pemanfaatan
tata ruang
1. Pengembangan
Data /Informasi
2. Pengembangan
Kota
-
Kota
Menengah dan
Besar.
2. Terwujudnya
peningkatan
ekonomi
masya-rakat serta
perencanaan
pembangunan
merata.
1. Terciptanya
modal penguatan
usaha ekonomi
masyarakat.
2. Tercapainya pere
ncanaan
pelak-sanaan
pemba-ngunan yang
secara merata
1. Tercapainya
kesejahteraan
ekonomi masya
rakat dan
pembangunan
sesuai dengan
usulan
masya-rakat
1. Perencanaan
Pembangunan
Daerah
2. Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelapo-ran
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan.
Tujuan 3
: Meningkatkan ketersediaan data yang akurat, aktual dan
lengkap.
Sasaran
Cara mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian
Indikator Outcome
Kebijakan
Program
Terwujudnya sarana
dan prasarana
pengairan dan
lingkungan hidup
yang memadai.
1 terlaksananya
pengembangan
lembaga
pengelolaan
sumber daya
air bagi
masyarakat.
2 Tersedianya
dokumen
Rencana
pengembangan
kawasan
strategis.
1. Tersedianya
Sumber air
bersih bagi
masyarakat.
2. Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat.
1. Pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya.
2. Perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat
tumbuh.
Isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pamekasan yang merupakan
tugas umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang profesional;
2. Masih rendahnya koordinasi dan keterpaduan antar
stake holder pembangunan
daerah;
3. Rendahnya ketersediaan data yang akurat, aktual dan lengkap sebagai bahan
penyusunan kebijakan;
Komitmen untuk Tahun 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pamekasan telah menetapkan sasaran, indikator kinerja sasaran beserta
targetnya yang dipilih dalam rangka mengatasi isu strategis tersebut, yaitu sebagai
berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan sumber daya manusia dan mendayagunakan
komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program
Terwujudnya
efisiensi administrasi
perkantoran dan
pendayagunaan
aparatur pemerintah
Terselenggaranya
administrasi perkantoran
dengan baik dan
tersedianya pemenuhan
sarana dan prasarana
pendudukung operasional
aparatur
100%
100%
100%
- Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
- Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan
daerah antar
stake holder
pembangunan.
Terwujudnya
peren-canaan pembangunan
daerah,
pengemba-ngan wilayah dan data
pengembangan
tehnologi Informasi.
1.Tersedianya dokumen
penunjang kegiatan
perencanaan
pemba-ngunan daerah.
2.Tercapainya data yang
berkualitas
perencanaan pemba
ngunan daerah
100%
100%
- Program
Pengembangan
Data/Informasi
- Program
Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan
Besar.
Terwujudnya
pening-katan ekonomi
masyarakat serta
perencanaan
pemba-ngunan merata
1. Terciptanya modal
penguatan usaha
ekonomi masyarakat.
2. Tercapainya
peren-canaan pelaksanaan
pembangunan yang
secara merata
100%
100%
- Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah.
- Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Tujuan 3 : Meningkatkan ketersedianya data yang akurat, aktual dan
lengkap.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
pengairan serta
lingkungan hidup
yang memadai.
1 terlaksananya
pengembangan lembaga
pengelolaan sumber daya
air bagi masyarakat.
2 Tersedianya dokumen
Rencana pengembangan
kawasan strategis.
100%
100%
- Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya.
- Program
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh.
Target
1,254,122,500
Target
464,700,000
Target
2,450,230,400
Target
2,475,230,400
Target
2,490,230,400
Target
2,510,230,400
I
Program Pelayanan
administrasi Perkantoran
430,000,000
440,000,000
457,500,000
482,500,000
497,500,000
517,500,000
1
Pendukung Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Input : Tersedianya
Dana
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
Output :
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2
Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah ( DAU )
Input : Tersedianya
Dana
100%
257,500,000
100%
257,500,000
100%
260,000,000
100%
260,000,000
100%
265,000,000
100%
270,000,000
Output :
Pelaksanaan
Pembangunan
Terlaksana Sesuai
dengan Rencana
3
Monev Program Strategis Bupati
Input :
Program-program dari
SKPD
100%
75,000,000
100%
85,000,000
100%
100,000,000
100%
125,000,000
100%
135,000,000
100%
150,000,000
Output :
Program/Kegiatan
yang langsung
dirasakan oleh
Masyarakat
II
Program peningkatan saranan
dan prasarana aparatur
428,782,000
0
98,782,600
98,782,600
98,782,600
98,782,600
1
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Input : Tersedianya
Dana
100%
50,461,000
1 Paket
0
1 Paket
50,461,600
1 Paket
50,461,600
1 Paket
50,461,600
1 Paket
50,461,600
Output :
Meningkatnya
Pelayanan pada
Masyarakat
2
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dan rumah dinas
Input : Tersedianya
Dana
100%
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
Output :
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Masyarakat
3
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dan
rumah dinas
Input : Tersedianya
Dana
100%
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
2017
2018
2015
2016
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiata
n
2013
2014
Output :
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Masyarakat
4
Pengadaan Kendaraan Dinas
Roda 4
Input : Tersedianya
Dana
100%
250,000,000
1 Paket
-
1 Paket
-
-
-
1 Unit
300,000,000
Output :
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Masyarakat
5
Pengadaan Peralatan
Kelengkapan Kantor
Input : Tersedianya
Dana
1 Paket
80,000,000
1 Paket
80,000,000
Output :
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Masyarakat
III
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30,000,000
0
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
1
Pendidikan dan pelatihan formal
Input : Tersedianya
Dana
1 Paket
30,000,000
1 Paket
30,000,000
1 Paket
30,000,000
1 Paket
30,000,000
1 Paket
30,000,000
1 Paket
30,000,000
Output :
Meningkatnya
Pengetahuan
Aparatur
IV
Program Perencaan
Pembangunan Daerah
365,340,500
24,700,000
1,863,947,800
1,863,947,800
1,863,947,800
1,863,947,800
1
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah 2014
Input : Aspirasi
Masyarakat dan
Renja SKPD
100
Dokumen
111,835,000
100
Dokumen
111,835,000
100
Dokumen
111,835,000
100
Dokumen
111,835,000
100
Dokumen
111,835,000
100
Dokumen
111,835,000
Output :
Tersusunnya
RKPD yang
Aspiratif dan
Partisipatif
2
Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah 2014
Input : Renja SKPD
berdasarkan
Prioritas
Pembangunan
100
Dokumen
100
Dokumen
50,000,000
100
Dokumen
75,000,000
100
Dokumen
80,000,000
100
Dokumen
100,000,000
Output :
Tersusunnya
RKPD yang Efektif
dan Efisien
3
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Input : Aspirasi /
Usulan dari
Masyarakat
Output :
Meningkatnya
Sistem
Perencanaan yang
berdasarkan
Kebutuhan dan
Prioritas
4
Rakor Perencanaan yang efektif
dan partisipatif
Input : RKA SKPD
dan Usulan
Prioritas
53 SKPD
50,000,000 53 SKPD
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
Output :
Meningkatnya
Sistem
Perencanaan yang
efektif dan
Partisipatif
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 Mewujudkan Perencanaan
pembangunan yang partisipatif dan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel
- Dokumen Perenc. Pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel
I. Program Perenc. Pembangunan Daerah Outcome : Tersusunnya sistem perencanaan pembangunan yg terintegrasi 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Output : Tersusunnya RKPD yang aspiratif dan partisipatif
100 Dok. 100 Dok. 111,835,000 100 Dok. 111,835,000 100 Dok. 111,835,000 100 Dok. 111,835,000 100 Dok. 111,835,000 100 Dok. 111,835,000
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Output : Tersusunnya RKPD yang Efektif dan Efisien
100 Dok. - - 100 Dok. 50,000,000 100 Dok. 75,000,000 100 Dok. 80,000,000 100 Dok. 100,000,000 100 Dok. 100,000,000
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Output : Meningkatnya Sistem Perencanaan yang berdasarkan Kebutuhan dan Prioritas
100% 1 Paket 200,000,000 1 Paket 225,000,000 1 Paket 225,000,000 1 Paket 250,000,000 1 Paket 250,000,000 1 Paket 250,000,000
4. Rakor Perencanaan yang efektif dan partisipatif
Output : Meningkatnya Sistem Perencanaan yang efektif dan Partisipatif
53 SKPD 53 SKPD 50,000,000 50,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000
5. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD,hasil Musrenbang menuju Perenc Yang efektif
Output : sistem pernc. Yg efektif,partispatif
100% 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 60,000,000 1 Paket 70,000,000 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000
6. Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD
Output : tersedianya buku Renstra SKPD
100% - - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 7. Penyusunan KUA dan
PPAS
Output : tersedianya buku KUA dan PPAS
100% 1 Paket 150,000,000 1 Paket 160,000,000 1 Paket 165,000,000 1 Paket 170,000,000 1 Paket 175,000,000 100% 175,000,000 8. Penyusunan KUA dan
PPAS Perubahan APBD Output : tersedianya buku KUA dan PPAS perubahan APBD
100% 1 Paket 150,000,000 1 Paket 160,000,000 1 Paket 165,000,000 1 Paket 170,000,000 1 Paket 175,000,000 100% 175,000,000
9. Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan
Output : tersedianya buku LKPJ Bupati Pamekasan
100% 1 Paket 186,000,000 1 Paket 187,000,000 1 Paket 190,000,000 1 Paket 190,000,000 1 Paket 200,000,000 100% 200,000,000
10. Penyusunan RPJMD Kab. Pamekasan
Output : tersedianya buku RPJMD
100% - - - 1 Paket 350,000,000 100% 350,000,000 11. Penyusunan RPJPD Kab.
Pamekasan
Output : tersedianya buku RPJPD
100% - - -
-12. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan APBD Kabupaten Pamekasan
Output : tersedianya buku laporan Realisasi Fiasik dan Kegiatan APBD
100% 1 Paket 95,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000 1 Paket 110,000,000 100% 110,000,000
13. Penyusunan LAKIP Output : Tersedianya buku LAKIP
100% 1 Paket 168,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 305,000,000 1 Paket 310,000,000 100% 310,000,000 14. Pembahasan Perda
RPJPD Kab. Pmks Output : Nota kesepahaman RPJPD 100% - - - -15. Pembahasan Perda RPJMD Kab. Pmks Output : Nota kesepahaman RPJMD 100% - - - 1 Paket 100,000,000 100% 100,000,000 16. Evaluasi dan
Pengendalian Dana APBN melalui Aplikasi SIEVAP
Output : Tersedianya Data Aplikasi Dana APBN serta Pengawasan
100% 1 Paket 46,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 60,000,000 100% 60,000,000
17. Penyusunan Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Output : Tersedianya data UKP4 serta pengawasannya
100% 1 Paket 32,000,000 1 Paket 35,000,000 1 Paket 35,000,000 1 Paket 35,000,000 1 Paket 40,000,000 100% 40,000,000 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4
Tabel 18
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan
Indikator BAPPEDA
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
18. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Output : Tersedianya data Evaluasi RKPD serta Senkronisasi
100% 1 Paket 39,000,000 1 Paket 40,000,000 1 Paket 40,000,000 1 Paket 40,000,000 1 Paket 45,000,000 100% 45,000,000
- Tingkat Ketersediaan Data
yang akurat danup to date 19. Penyusunan Profil Kab. Pmks
Output : Tersedianya buku Profi
100% 1 Paket 120,000,000 1 Paket 120,000,000 1 Paket 130,000,000 1 Paket 140,000,000 1 Paket 150,000,000 100% 150,000,000 20 Profil Produk Unggulan Output : Tersedianya
buku Profil Produk unggulan
100% 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000 100% 150,000,000
- Dokumen Perenc. Pembangunan sosial budaya
21. Penyusunan LP2KD Output : tersusunnya laporan LP2KD
100% 1 Paket 60,000,000 1 Paket 75,000,000 1 Paket 85,000,000 1 Paket 95,000,000 1 Paket 105,000,000 100% 105,000,000 22. Monitoring dan evaluasi
bantuan keuangan desa
Output : Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 100% - - 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 - - - -23. Perenc. Monitoring TMMD Output : terlaksananya keg. TMMD 100% - - - - 100% 50,000,000 - - 100% 75,000,000 100% 75,000,000 - Dokumen Perenc.
Pembangunan prasarana wilayah & SDA
24. Penyusunan dan penetapan Perda RDTRK Perkotaan
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah perkotaan
100% - - -
-25. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Batumarmar dan Perkotaan Pasean
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah Batumarmar dan Pasean
0% 100% 350,000,000 - - - 100% 350,000,000
26. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Tlanakan dan Perkotaan Pademawu
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah Tlanakan dan Pademawu
0% - - 100% 350,000,000 - - - 100% 350,000,000
27. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan Perkotaan Pegantenan
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah Pakong Kadur, Pegantenan
0% - - - - 100% 550,000,000 - - - - 100% 550,000,000
28. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Larangan dan Perkotaan Galis
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah Larangan dan Galis
0% - - - 100% 350,000,000 - - 100% 350,000,000
29. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan Perkotaan Palengaan
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah Proppo dan Palengaan
0% - - - 100% 350,000,000 100% 350,000,000
30. Operasional BKPRD Kab. Pmks
Output : Terselenggaranya penataan ruang sesuai dalam arahan RTRW
100% 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 50,000,000
- Regulasi Perenc. Wilayah 31. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTRK Kota Pmks
Output : Tersusunnya perda wil.kota Pamekasan
100% - - -
-32. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean
0% - - 100% 300,000,000 - - - 100% 300,000,000
33. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu
0% - - - - 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000
34. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan
0% - - - 100% 450,000,000 - - 100% 450,000,000
35. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Larangan dan perkotaan Galis
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Larangan dan perkotaan Galis
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
36. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan 0% - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 37. Penyusunan Kawasan Strategis Pasean Output : Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah agropolitan 0% 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000 - Dokumen Perenc. Pembangunan prasarana wilayah & SDA
38. Penyusunan Kawasan
Strategis Agropolitan Output : Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah agropolitan
0% 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000
39. Penyusunan Kawasan Strategis Tlanakan, Galis dan Pademawu
Output : Tersusunnya dokumen kawasan strategis Tlanakan, Galis dan Pademawu
0% - - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 - - 100% 80,000,000
40. Penyusunan Kawasan Strategis Minapolitan Kab. Pamekasan Output : Tersusunnya dokumen kawasan strategis minapolitan 0% - - 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000 41. Penyusunan Masterplan Kawasan Cepat Tumbuh
Output : Tersusunnya dokumen kawasan Cepat Tumbuh 0% - - 100% 250,000,000 - - - 100% 250,000,000 42. Operasional Tim Koordinasi ( Monev) PKH Output : Terlakananya koordinas PKH 0% 100% 106,000,000 100% 106,000,000 43. Revisi Renstra Output : Terlaksananya
Revisi Renstra SKPD
100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 44. Pemetaan Belanja APBD Output : Terpetakan
Belanja APBD Kabupaten
0% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 65,000,000 45. Penyusunan Selayang
Pandang Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Buku Selayang Pandang Kabupaten Pamekasan
0% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 115,000,000 100% 115,000,000
46. Penyusunan Feasibility (FS) Sistem Penyediaan Air Minum
Output : Tersusunnya Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Pamekasan 0% 100% 150,000,000 - - - - 100% 150,000,000 47. Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan Output : Tersusunnya Masterplan Drainase Perkotaan 0% 100% 200,000,000 - - - - 100% 200,000,000 47. Penyusunan Feasibility Study (Study Kelayakan) Pasar Waru
Output : Tersusunnya studi kelayakan Pasar
0% 100% 200,000,000 - - - - 100% 200,000,000 49. Penyusunan dan Penetapan Perda RDTRK Perkotaan Pamekasan (DPAL) Output : Tersusunnya Penetapan PERDA RDTRK 0% 100% 185,000,000 - - - - 100% 185,000,000
50. Penyusunan Master Plan Kampung Batik (Jadwal Ulang) Output : Tersusunnya Masterplan Kampung Batik di Kabupaten Pamekasan 0% 100% 150,000,000 - - - - 100% 150,000,000 51. Penyusunan Profil Kecamatan Output : Tersusunnya Buku Profil Kecamatan
0% 100% 155,000,000 100% 155,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 52. Penyusunan Kajian
Daerah Resapan Air Untuk Pengendalian Banjir Daerah Perkotaan Pamekasan
Output : Tersusunnya Kajian Daerah Resapan Air untuk pengendalian Banjir 0% 100% 200,000,000 - - - - 100% 200,000,000 53. Sosialisasi RT RW / RDTRD Output : Terlaksananya sosialisasi RT RW 0% 100% 200,000,000 - 100% 200,000,000 - - 100% 200,000,000 54. Koordinasi Perencanaan
dan Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Pemkab dengan BPWS Output : Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kerjasama Pemkab dgn BPWS 0% 100% 50,000,000 - - - - 100% 50,000,000 55. Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirjo
Output : Tersusunya masterplan Pengembangan RSUD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
56. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
Output : Tersusunya Rencana Aksi Daerah kabupaten layak anak
0% 100% 110,000,000 - - - - 100% 110,000,000
- Tingkat Ketersediaan Data
yang akurat dan up to date II. Program Pengembangan Data/ Informasi Outcome : Adanya pengembangan data/informasi perenc. Yg up to date 1. Penyusunan PDRB dan
IHK Output : Tersedianya buku PDRB dan IHK 100% 2. Penyusunan Tinjauan
Ekonomi Pamekasan dan IHK
Output : Tersedianya buku Tinjauan Ekonomi Pmks dan IHK
0% 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000
3. Penyusunan Indikator Makro Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Indikator Makro Kab Pamekasan
0% 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000
4. Penyusunan RAD Kab. Pamekasan dalam mendukung Melelium Development Goals (MDGs) Output : Tersusunnya RAD Kabupaten Pamekasan 0% 100% 100,000,000 - - - - 100% 100,000,000 5. Evaluasi Pencapaian Kinerja MDGs Output : Terukurnya pencapaian kinerja MDGs 0% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 6. Perhitungan Nilai Tukar
Petani Kabupaten Pamekasan
Output : Terukurnya Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pamekasan 0% 100% 130,000,000 100% 130,000,000 - - - - 100% 140,000,000 100% 140,000,000 7. Penyusunan Indeks Pembangunan (IPM) Output : Tersusunnya Buku IPM Kabupaten Pamekasan
0% 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000
III. Program pengembangan kota-kota menengah dan besar
Outcome : tersedianya dokumen pengembangan kota-kota menengah dan besar 1. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan Output : Tersedianya data agropolitan 100% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 2. Penyusunan RPJM Agropolitan Output : Tersedianya buku RPJM Agropolitan 0% - - 100% 250,000,000 - - - 100% 250,000,000 3. Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman Output : Dokumen Perenc. Sanitasi permukiman 100% - - - - 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000
4. Penyusunan renc. sistem drainase perkotaan Pamekasan Output : Dokumen perenc. Drainase Perkotaan Pamekasan 0% 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000
5. Penyusunan renc. sistem drainase perkotaan waru
Output : Dokumen perenc. Drainase Perkotaan Waru
0% 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000
6. Penyusunan renc. sistem drainase perkotaan Tlanakan
Output : Dokumen perenc. Drainase Perkotaan Tlanakan
0% - - 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000
7. Penyusunan renc. sistem drainase perkotaan Pasean
Output : Dokumen perenc. Drainase Perkotaan Pasean 0% - - 100% 80,000,000 - - - 100% 80,000,000 8. P2Kpb (Program Pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan) Output : dok. Perenc.pengemb. kawasan perdesaan berkelanjutan 100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 - - - 100% 60,000,000 9. Penyusunan Rencana Sistem Limbah Kommunal perkotaan Pmks
Output : dok. Perenc. Sistem komunal terpadu di perkotaan 0% - - - - 100% 80,000,000 - - - - 100% 80,000,000 10. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan Output : Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab Pamekasan 0% - - 100% 230,000,000 - - - 100% 230,000,000
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
11. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Profil one vilage one product Kab Pamekasan
0% - - 100% 250,000,000 - - - 100% 250,000,000
12. Up Dating database infrastruktur dan lingkungan hidup
Output : TerUp-Datenya database infrastruktur dan lingkungan hidup di Kab Pamekasan 0% - - 100% 200,000,000 - - - 100% 200,000,000 13. Penyusunan Masterplan Pertambangan Kabupaten Pamekasan Output : Tersusunnya Masterplan Pertambangan di Kabupaten Pamekasan 0% - - 100% 350,000,000 - - - 100% 350,000,000 14. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Output : Tersusunnya Strategis Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 0% - - 100% 300,000,000 - - - 100% 300,000,000 15. Up Dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan Output : TerUpdatenya MPS Kab. Pamekasan 0% - - 100% 75,000,000 - - - 100% 75,000,000 16. Pendampingan Program Sampah 3R Output : Terlaksananya kegiatan Program Sampah 3R 0% - - 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 17. Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Pamekasan Output : Tersusunnya Masterplan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan 0% - - 100% 350,000,000 - - - - - - 100% 350,000,000 18. Penyusunan Masterplan Pertanian Kabupaten Pamekasan Output : Tersusunnya Masterplan Pertanian di Kabupaten Pamekasan 0% - - 100% 350,000,000 - - - - - - 100% 350,000,000 IV. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya
Outcome : Tersedianya dok.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Pendampingan WISM Output : Fasilitasi keg
peningkatan pengelolaan WISM 100% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 2. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi (WISM) Output : Terbentuknya HIPPA/GIPPA yg mandiri secara lembaga dan administratif
100% 100% 150,000,000 100% 100,000,000 - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000
3. Evaluasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Output : Terevaluasinya
RI-SPAM 0% - - 100% 275,000,000 - - - 100% 275,000,000 4. Pembinaan Perkuatan
Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan
Output : Terbinanya HIPPA/GIPPA yg mandiri secara lembaga dan administratif 0% - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 - - - - 100% 150,000,000 Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas SDM Perencana dan kapasitas kelembagaan perencanaan - Tingkat Kelancaran pelaksanaan tugas V. Program Pelayanan Adm. Perkantoran Outcome : Meningkatnya pelayanan kpd masyarakat terkait dg knerja Bappeda - Tingkat Optimalisasi koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi
1. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : diperolehnya wawasan/kebijakan kompetensi teknis terkait dg tupoksi 100% 100% 97,500,000 100% 97,500,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 2. Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah Output : Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan 100% 100% 168,500,000 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 190,000,000 100% 210,000,000 100% 210,000,000 3. Pendukung pelayanan adm. Perkantoran Output : Terselenggaranya layanan adm. perkantoran 100% 100% 97,500,000 100% 97,500,000 100% 97,500,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
4. Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah(DAU)
Output : Tersusunnya laporan keg. Monev
100% 100% 260,000,000 100% 265,000,000 100% 270,000,000 100% 275,000,000 100% 280,000,000 100% 280,000,000
5. Perencanaan, evaluasi,dan pelaporan DAK
Output : Tersusunnya perenc. dan laporan DAK
100% 100% 75,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 85,000,000 100% 85,000,000 100% 85,000,000
6. Koordinasi, monev percepatan pembangunan daerah tertinggal
Output : Tersusunnya laporan monitoring keg. PPDT
100% 100% 175,000,000 - - - 100% 175,000,000
7. Monev bid, kesehatan dan pendidikan
Output : Tersusunnya laporan bid. Kesehatan dan pendidikan
100% 100% 75,000,000 - - - 100% 75,000,000
8. Koordinasi dan evaluasi penyusunan program bidang ekonomi
Output : Tersusunnya laporan bid. Ekonomi
100% 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000
9. Monitoring Program Strategis Bupati
Output : Terpantaunya kegiatan strategis bupati
0% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 10. Pengadaan
Perlengkapan Kantor Output : Terpenuhinya kelengkapan kantor 0% 100% 75,000,000 - - 100% 75,000,000 - - 100% 75,000,000 100% 75,000,000 11. Review Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2013-2018 Output : Tersusunnya SPKD Tahun 2013-2018 0% 100% 150,000,000 - - - 100% 150,000,000
12. Verifikasi Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Non Jamkesmas PPLS Output : Tersusunnya Data RTM non Jamkesmas PPLS 0% 100% 70,000,000 - - 100% 125,000,000 - - - - 100% 125,000,000 13. Penyusunan Buku Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Output : Tersusunnya Buku Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan
0% 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000
14. Fasilitasi dan Koordinasi, monev Bidang Sosial Budaya
Output : Tersusunnya laporan monitoring keg. PPDT
0% 0% 0 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 240,000,000 100% 255,000,000 100% 150,000,000
15. Monitoring.Evaluasi
Bidang Kesehatan Output : Tersusunnya laporan bid. Kesehatan 100% 100% 37,500,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 16. Monitoring.Evaluasi
Bidang Pendidikan
Output : Tersusunnya laporan bid. pendidikan
100% 100% 37,500,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000
VI. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Outcome : meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Output : terpeliharanya kendaraan dinas 100% 100% 50,461,600 100% 55,000,000 100% 55,000,000 100% 55,000,000 100% 55,000,000 100% 55,000,000 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rmh dinas
Output : terpeliharanya gedung kantor dan rmh dinas
100% 100% 29,076,000 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Output : terpeliharanya peralatan gedung kantor dan rmh dinas
100% 100% 19,245,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000
4. Pengadaan 2 Kendaraan dinas roda 2
Output : Meningkatnya kinerja kapasitas aparatur
0% - - 100% 35,000,000 - - - 100% 35,000,000
5. Pengadaan kendaraan dinas roda 4
output : meningkatnya kualitas pelayanan masy.
100% - - - 100% 250,000,000
6. Pengadaan peralatan kelengkapan kantor
Output : meningkatnya kualitas pelayanan masy.
100% 100% 80,000,000 - - 100% 80,000,000 - - 100% 80,000,000 100% 80,000,000
VII. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Outcome : Meningkatnya layanan bidang perenc.sbg pendukung efektifitas dan efesiensi pembangunan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi -4 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 2015
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Output : meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM
100% 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
2. Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Output : meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM
0% - - 100% 175,000,000 - - - 100% 175,000,000
VIII. Program Perenc. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome : terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan
1. Perencanaan dan evaluasi program BK-IEP
Output : terwujudnya dokumen perenc, bid. BK- IEP
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000
Mewujudkan koordinasi dan integrasi perencanaan yang optimal
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Persentase Dokumen-dokumen perencanaan yang sinergis
IX. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Outcome : tersusunnya sistem perencanaan pembangunan yg terintegrasi 1. Operasional Tim Koordinator Kerjasama Daerah Output : adanya kesepakatan terkait dg perenc. kerjasama daerah
100% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000
2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Output : tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup
0% 100% 200,000,000 - - - 100% 200,000,000 3. Pendampingan Kegiatan Sanimas Output : Terlaksananya Kegiatan Sanimas 0% 100% 75,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 4. Pendampingan Program
Pengembangan Ruang Kota Hijau
Output : Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ruang Kota Hijau
0% 100% 100,000,000 100% 75,000,000 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000
5. Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Talang Siring
Output : Tersusunnya Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Talang Siring
0% 100% 250,000,000 100% 250,000,000 6. Pendampingan Penanganan Program Pamsimas 0% - - - - 100% 100,000,000 - - - - 100% 100,000,000 7. Pendampingan Penanganan Kawasan Kumuh
Output : Tertanganinya Kawasan Kumuh
0% - - - - 100% 75,000,000 - - - - 100% 75,000,000
8. Penyusunan Masterplan Api Tak Kunjung Padam
0% - - 100% 200,000,000 - - - 100% 200,000,000 9. Penyusunan Indeks Gin 0% - - - - 100% 200,000,000 - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 10. Penyusunan Masterplan
Dampak Bajik
