BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

(1)

P PEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENN BBOONNDDOOWWOOSSOO B BAADDAANN PPEERREENNCCAANNAAAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH J Jll..LLeettnnaannAAmmiirrKKuussmmaannNNoo..22BBoonnddoowwoossooTTeellpp..00333322--442233993344 T TAAHHUUNN22001188

(2)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh yang berjenjang yaitu Penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 maka setiap OPDdiwajibkan untuk membuat Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra)OPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disusun sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berisi upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja lembaga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan tahun 2019 yang telah ditetepkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

(3)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018;

8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dimaksudkan untuk :

1. Dapat dijadikan arah dan pedoman dalam penyusunan prioritas program/kegiatan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

(4)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019

2. Dapat meningkatkan dan memudahkan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang telah ditatapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018, berupa program/kegiatan tahunan kedalam rencana instansional;

2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan tahunan untuk dijadikan dasar penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Badan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERENGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(5)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(6)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018. Capaian program/kegiatan tahun lalu didasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai bentuk kewajiban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2) Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

A. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Program/Kegiatan Tahun 2017

Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi pencairan keuangan sebesar Rp. 11.185.583.846,00 atau 93,41 % dengan rincian sebagai berikut :

(7)

TARGET ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung Rp2.315.092.900,00 2. Belanja Langsung Rp.9.660.251.900,00 Jumlah Rp.11.975.344.800,00 REALISASI ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung ( Gaji dan Tunjangan )

a. Realisasi Fisik : 100 %

b. Realisasi Keuangan : Rp.2.303.309.980,00(99,49%) 2. Belanja Langsung ( 67 Kegiatan ) :

a. Realisasi Fisik : 100 %

b. Realisasi Keuangan : Rp.8.882.273.866,00 (91,951%)

Sehingga sisa akhir tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.789.760.954,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung : Rp.11.782.920,00 Belanja Langsung : Rp.777.978.034,00

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN2017

NO NAMA KEGIATAN

ANGGARAN _KEUANGANREALISASI

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 1 Belanja Tidak Langsung 2.315.092.900 2.303.309.980 100% 99,49% 11.782.920

(8)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597.331.500 564.711.206 100% 94,54% 32.620.294 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

116.100.000 89.389.054 100% 76,99% 26.710.946 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.600.000 31.200.000 100% 92,86% 2.400.000 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.400.000 40.400.000 100% 100,00% -

4 Penyediaan alat tulis kantor 42.700.000 40.122.000 100% 93,96% 2.578.000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000 28.790.000 100% 99,97% 10.000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 27.900.000 27.900.000 100% 100,00% - 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 21.550.000 21.550.000 100% 100,00% - 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 100% 100,00% - 9 Penyediaan makanan dan minuman 20.613.500 20.417.500 100% 99,05% 196.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 239.968.000 239.542.652 100% 99,82% 425.348 11 Penyediaan Jasa 8.700.000 8.400.000 100% 96,55% 300.000

(9)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 12 Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat 15.000.000 15.000.000 100% 100,00% - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 989.597.900 945.741.110 100% 95,57% 43.856.790 13 Pengadaan peralatan gedung kantor 262.749.900 239.463.510 100% 91,14% 23.286.390 14 Pengadaan mebeleur 65.850.000 65.020.000 100% 98,74% 830.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 494.641.000 491.072.500 100% 99,28% 3.568.500 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 151.357.000 135.185.100 100% 89,32% 16.171.900 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000 15.000.000 100% 100,00% - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 198.887.100 100% 99,44% 1.112.900 18 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000 198.887.100 100% 99,44% 1.112.900 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.000.000 2.926.000 100% 97,53% 74.000

(10)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 2.926.000 100% 97,53% 74.000 Program pengembangan data/informasi 321.000.000 198.992.300 100% 61,99% 122.007.700 20 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 140.000.000 53.883.000 100% 38,49% 86.117.000 21 Penyusunan Profil Kabupaten 95.000.000 66.715.300 100% 70,23% 28.284.700 22 Pengembangan Data Publikasi 86.000.000 78.394.000 100% 91,16% 7.606.000 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 175.000.000 173.871.500 100% 99,36% 1.128.500 23 Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 175.000.000 173.871.500 100% 99,36% 1.128.500 Program perencanaan pembangunan daerah 2.534.612.500 2.338.776.360 100% 92,27% 195.836.140 24 Penyusunan rancangan RKPD 325.000.000 320.409.100 100% 98,59% 4.590.900

(11)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 25 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 185.000.000 174.442.000 100% 94,29% 10.558.000 26 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 339.937.500 301.949.000 100% 88,82% 37.988.500 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 161.533.000 149.908.800 100% 92,80% 11.624.200 28 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 150.000.000 111.019.026 100% 74,01% 38.980.974 29 Penyusunan Rancangan KU dan PPAS 480.175.000 450.225.000 100% 93,76% 29.950.000 30 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD 85.000.000 82.343.500 100% 96,87% 2.656.500 31 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RADPPK) 78.467.000 55.008.500 100% 70,10% 23.458.500 32 Penyusunan RAD Pembangunan Daerah Tertinggal 179.500.000 171.346.800 100% 95,46% 8.153.200 33 Penyusunan Penyesuaian/Perubah an RPJMD 400.000.000 389.269.634 100% 97,32% 10.730.366 34 Sosialisasi RPJMD 150.000.000 132.855.000 100% 88,57% 17.145.000

(12)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.054.700.000 1.025.725.300 100% 97,25% 28.974.700 35 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 100.000.000 98.487.800 100% 98,49% 1.512.200 36 Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty

Program/APP)

104.500.000 103.071.000 100% 98,63% 1.429.000

37 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi

50.000.000 46.950.000 100% 93,90% 3.050.000

38 Rencana aksi daerah prioritas

pembangunan ekonomi

139.375.000 138.366.000 100% 99,28% 1.009.000

39 Analisis Penghitungan Nilai Tukar Petani

375.700.000 374.568.000 100% 99,70% 1.132.000 40 Pengembangan

Kawasan Agropolitan Minapolitan

135.125.000 119.368.000 100% 88,34% 15.757.000

41 Analisa Potensi Ubi Kayu

150.000.000 144.914.500 100% 96,61% 5.085.500

Program

perencanaan sosial dan budaya

1.555.010.000 1.411.822.447 100% 90,79% 143.187.553

42 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

(13)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 43 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) 164.000.000 145.148.635 100% 88,51% 18.851.365 44 Tim Pembina Kabupaten Sehat 181.125.000 155.373.000 100% 85,78% 25.752.000 45 Pembinaan Bunda

dan Duta Kespro

80.730.000 63.534.860 100% 78,70% 17.195.140 46 Fasilitasi CSR 85.780.000 74.798.000 100% 87,20% 10.982.000 47 Penyusunan Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 135.975.000 125.327.000 100% 92,17% 10.648.000 48 Koordinasi Pelaksanaan Pendukung Program Sosial Budaya 181.375.000 164.952.280 100% 90,95% 16.422.720 49 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sosial Budaya 171.825.000 156.613.130 100% 91,15% 15.211.870 50 Kajian Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat 136.800.000 134.972.000 100% 98,66% 1.828.000 51 Rencana Aksi Peningkatan Angka Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Melalui Optimalisasi Pendidikan Luar Sekolah 136.800.000 135.846.000 100% 99,30% 954.000 52 Kajian Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa dalam Penerapan Standart Pelayanan 150.000.000 147.446.000 100% 98,30% 2.554.000

(14)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 Minimal (SPM) Desa Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 885.000.000 806.292.836 100% 91,11% 78.707.164 53 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 100.000.000 98.644.623 100% 98,64% 1.355.377 54 Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP/Parallel Financing 85.000.000 82.523.180 100% 97,09% 2.476.820 55 Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 255.000.000 237.021.500 100% 92,95% 17.978.500 56 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 125.000.000 118.689.407 100% 94,95% 6.310.593

57 Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2) 100.000.000 68.046.000 100% 68,05% 31.954.000 58 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum

(15)

PROSENTASE SISA FISIK KEUANGAN (Rp.) (Rp.) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 59 Perencanaan Program Pamsimas 75.000.000 67.805.500 100% 90,41% 7.194.500 Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 885.000.000 774.257.474 100% 87,49% 110.742.526 60 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan 125.000.000 102.255.600 100% 81,80% 22.744.400 61 Penerbitan Buletin Warta Litbang 75.000.000 46.062.700 100% 61,42% 28.937.300 62 Fasilitasi Dewan Riset

Daerah

300.000.000 249.491.174 100% 83,16% 50.508.826 63 Tindak Lanjut Hasil

Kajian Penelitian dan Pengembangan

100.000.000 98.933.500 100% 98,93% 1.066.500

64 Kajian Pemanfaatan Aset Daerah (Kebun Andungsari) 150.000.000 146.327.000 100% 97,55% 3.673.000 65 Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat 135.000.000 131.187.500 100% 97,18% 3.812.500 Program Perencanaan Tata Ruang 210.000.000 203.134.786 100% 96,73% 6.865.214 66 Penetapan Rencana Tata Ruang 210.000.000 203.134.786 100% 96,73% 6.865.214 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 250.000.000 237.135.447 100% 94,85% 12.864.553 67 Pengawasan pemanfaatan ruang 250.000.000 237.135.447 100% 94,85% 12.864.553

(16)

PROSENTASE

SISA

FISIK KEUANGAN

(Rp.) (Rp.) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Belanja _Langsung _{9.660.251.900} _{8.882.273.866} 100% 91,95% _777.978.034

JUMLAH

SELURUHNYA 11.975.344.800 11.180.885.966 100% 93,37% 794.458.834

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Bappeda Tahun 2017 berjalan dengan baik berdasarkan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa target indikator kinerja program yang masih belum tercapai.Keluaran/output pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan perundangan lainnya bahwa proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Setiap pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan yang komprehensif dan dimonitoring melalui pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang kecamatan), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang kab),

(17)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang prov), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang hasilnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta pengendalian pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah 3. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan

1. Program Pembangunan yang dilaksanakan :

a) Program Pengembangan Data/ Informasi

b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi e) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam g) Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Data/ Informasi

Program Pengembangan Data/ Informasi dialokasikan anggaran Rp.321.000.000,- dan realisasi sebesar Rp198.992.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

(18)

Rincian dan Capaian Keluaran Kegiatan

Program Pengembangan Data/ Informasi Tahun 2017

No Kegiatan Anggaran Realisasi Keluaran (Output) Capaian

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 140.000.000 53.883.000 Tersedianya Data/ Informasi Pembangunan Daerah 3 Dokumen (SIPD, BDA dan PDRB) 2 Penyusunan Profil Daerah 95.000.000 66.715.300 Tersusunnya Profil Kabupaten 1 Dokumen 3 Pengembangan Data Publikasi 86.000.000 78.394.000 Terlaksanannya pengembangan data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kab. Bondowoso melalui website. 1 Paket Capaian Hasil

Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2017

No Indikator Program Target Realisasi Capaian

Kinerja 1 % Data/ Informasi yang

digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan 100% (2 Dokumen) 100% ( 2 Dokumen) 100 %

Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi mencapai 100% (2 Dokumen) yaitu Dokumen Buku Profil Kabupaten dan Dokumen Buku Kabupaten Dalam Angka.

(19)

2). Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan dialokasikan anggaran Rp.2.534.612.500,- dan realisasi sebesar Rp.2.338.776.360,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

1 Penyusunan Rancangan RKPD 325.000.000 320.409.100 Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2018 dan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017 2 Dokumen 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 185.000.000 174.442.000 Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten 1 Kali 3 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 339.937.500 301.949.000 Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati tahun 2016 1 Dokumen 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 161.533.000 149.908.800 Tersusunnya Laporan pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU, Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan) dan Sistem perencanaan dan pengendalian Pembangunan 3 Dokumen 5 Koordinasi Monitoring

(20)

Pelaksanaan DAK pelaksanaan

pembangunan Dana Alokasi Khusus 6 Penyusunan Rancangan KU dan PPAS 480.175.000 450.225.000 Tersusunnya dokumen KU APBD tahun 2018, dokumen KU Perubahan APBD tahun 2017 dan dokumen PPAS APBD tahun 2018, dokumen PPAS Perubahan APBD tahun 2017 4 Dokumen 7 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD 85.000.000 82.343.500 Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda, LPPD, Lakip,Lkpj, DPA , DPPA , RKA dan RKA-P Tahun dan Bahan Rapat Kerja dengan DPRD Kab.Bondowoso 12 Dokumen

8 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi ( RADPPK ) 78.467.000 55.008.500 Tersusunnya laporan pelaksanaan RAD PPK di Kabupaten Bondowoso 1 Dokumen 10 Penyusunan RAD Pembangunan Daerah Tertinggal 179.500.000 171.346.800 Tersusunnya dokumen RAD Pembangunan Daerah Tertinggal 1 Dokumen 11 Penyusunan Penyesuaian/Perubahan 400.000.000 389.269.634 Legalisasi Perda tentang 1

(21)

RPJMD Perubahan RPJMD Dokumen 12 Sosialisasi RPJMD 150.000.000 132.855.000 Terlaksananya sosialisasi Perda Tentang Perubahan RPJMD 7 Kali Capaian Hasil

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

Kinerja 1. Persentase ketersediaan dokumen

perencanaan yang dimanfaatkan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100 %

2. Ketepatan waktu penyusunan LAKIP dan LKPJ 90 Hari 90 Hari 90 Hari 90 Hari 100%

3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu

4 Dokumen 4 Dokumen

100%

4. Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD, KU, PPAS

6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 5 Tersedianya Dokumen RPJPD

yang telah ditetapkan dengan peraturan

Ada Ada 100%

6 Tersedianya Dokumen RPJMD

Yang telah Ditetapkan dengan peraturan

Ada Ada 100%

7. Tersedianya Dokumen RKPD yang

Telah Ditetapkan dengan

peraturan Ada Ada 100% 8 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 200 203 168 203 84,00%

(22)

Pada tahun anggaran 2017, Bappeda Kabupaten Bondowoso ditargetkan 7 (tujuh) dokumen perencanaan yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD dan realisasi sebanyak 7 (tujuh) Dokumen atau 100 % yang terdiri atas :

1. Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 3. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017

4. Dokumen Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun 2018

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018

6. Dokumen KU Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 7. Dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

Dokumen evaluasi yang dihasilkan Bappeda pada tahun 2017sebanyak 4 (dokumen) dokumen atau 100 % sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 4 Dokumen yang meliputi :

1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Dana Dekon/TP Tahun 2017

2. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DAK KabupatenBondowoso

Tahun 2017

4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DAK Infrastuktur Tahun 2017

Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu merupakan dokumen-dokumen yang disusun sampai dengan proses pengesahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017dengan target sebanyak 6 (enam) dokumen dan terealisasi 100 % (6 dokumen) yang terdiri atas :

1. Dokumen RKPD Tahun 2018,

2. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2017

3. Dokumen KU APBD Tahun 2018

(23)

5. Dokumen Perubahan KU APBD Tahun 2017dan 6. Dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun 2017,

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025

2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018

3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59.A Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

Penjabaran program pada tahun 2017 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso 2014-2018 yang dilaksanakan dalam RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2017 sebanyak168 program dari 200 Program pada tahun 2017 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso (84,00%).

3). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dialokasikan anggaran Rp.1.054.700.000 dan realisasi sebesar Rp.1.025.725.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2017

1 koordinasi perencanaan pembanguna n bidang

100.000.000 98.487.800 Koordinasi dan _konsultasi perencanaan pembangunan

(24)

ekonomi bidang ekonomi di

kabupaten, provinsi, dan pusat. 2 Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP) 104.500.000 103.071.000 Laporan Hasil koordinasi pelaksanaan program anti kemiskinan dari pemerintah provinsi 1 Dokumen 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembanguna n Pangan dan Gizi 50.000.000 46.950.000 Laporan Hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi daerah pembangunan pangan dan gizi

1 Dokumen 4 Rencana aksi daerah prioritas pembanguna n ekonomi 139.375.000 138.366.000 Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ekonomi 1 Dokumen 5 Analisis Penghitungan Nilai Tukar Petani 375.700.000 374.568.000 Tersusunnya Dokumen Analisis Penghitungan Nilai Tukar Petani 1 Dokumen 7 Pengembang an Kawasan Agropolitan Minapolitan 135.125.000 119.368.000 Tersusunnya Dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan Minapolitan 1 Dokumen 8 Analisa Potensi Ubi Kayu 150.000.000 144.914.500 Tersusunnya Dokumen Analisa Potensi Ubi Kayu

(25)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Capaian Hasil

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2017

Kinerja 1 Persentase Masterplan

Ekonomi Yang Digunakan Untuk Perencanaan 100 % 100 % 100 % 2 Persentase Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan PembangunanEkonomi 100% 100% 100%

4). Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dialokasikan anggaran Rp.1.555.010.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.411.822.447,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2017

1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 130.600.000 _{107.811.542 Koordinasi dan} konsultasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya di kabupaten, provinsi, dan pusat. 1 Dokumen 2 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulanga n Kemiskinan Daerah(TKPKD) 164.000.000 145.148.635 Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 1 Dokumen Sosialisasi 5 Kali

(26)

3 Tim Pembina Kabupaten Sehat 181.125.000 155.373.000 Tersusunnya dokumen Kabupaten Sehat 1 Dokumen (4 Tatanan) 4 Pembinaan Bunda dan Duta Kespro 80.730.000 63.534.860 Terlaksananya Pembinaan Bunda dan Duta Kespro

23 Kali 5 Fasilitasi CSR 85.780.000 74.798.000 Terlaksananya Fasilitasi CSR 1 Kali 6 Penyusunan Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 135.975.000 125.327.000 Tersusunnya Dokumen Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 1 Dokumen 7 Koordinasi Pelaksanaan Pendukung Program Sosial Budaya 181.375.000 164.952.280 Koordinasi Pelaksanaan Pendukung Program Sosial Budaya 1 Dokumen 8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sosial Budaya 171.825.000 156.613.130 Laporan Hasil monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan Sosial Budaya 1 Dokumen 9 Kajian Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat 136.800.000 134.972.000 Tersusunnya dokumen Kajian Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 10 Rencana Aksi Peningkatan Angka Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Melalui Optimalisasi 136.800.000 135.846.000 Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Peningkatan Angka Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Melalui Optimalisasi

1

(27)

Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Luar Sekolah 11 Kajian Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa dalam Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Desa 150.000.000 147.446.000 Kajian Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa dalam Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Desa 1 Dokumen Capaian Hasil

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2017

Kinerja

1 % Masterplan Bidang Sosial

Budaya yang digunakan untuk perencanaan

100 % 100 % 100 %

2 % Peningkatan Koordinasi

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

100 % 100 % 100 %

5). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dialokasikan anggaran Rp.885.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.806.292.836,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

(28)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tahun 2017

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 100.000.000 98.644.623 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah dan SDA di kabupaten, provinsi, dan pusat 1 Dokumen 2 Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP/Parall el Financing 85.000.000 82.523.180 Terlaksananya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan program WISMP di Kabupaten Bondowoso dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat maupun provinsi. 4 Dokumen 3 Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 255.000.000 237.021.500 Tersusunnya dokumen Masterplan Permukiman yaitu Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP) 1 Dokumen 4 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 125.000.000 118.689.407 Tersusunnya Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahunan 2016 1 Dokumen 5 Water Resources and

100.000.000 68.046.000 Penyusunan profil dan

success story

1

(29)

Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2) Monev kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) 1 Dokumen pengadaan tenaga pendamping masyarakat (TPM) 4 Orang 6 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum 145.000.000 133.562.626 Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Strategi Air Minum 1 Dokumen 7 Perencanaan Program Pamsimas 75.000.000 67.805.500 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Pamsimas 1 Dokumen

Capaian HasilProgram Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya AlamTahun 2017

No Indikator Program Target Realisasi Capaian Kinerja

1 % Masterplan Masterplan

Prasarana Wilayah daan Pengelolaan Sumberdaya Alamyang disusun

100 % 100 % 100%

2 % Masterplan Prasarana

Wilayah daan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan 100 % 100 % 100 % 3 % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah. 100 % 100 % 100 %

(30)

Masterplan Prasarana Wilayah daan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 4 (empat) dokumen terealisasi 100% sebanyak 4 (empat) anatara lain :

1. Penyusunan Masterplan Rencana Induk Transportasi di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowowo (Tataran Tarnsportasi Lokal)

2. Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Pengembanagn Perumahan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bondowoso

3. Penyusunan Masterplan Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Bondowoso

4. Penyusunan Masterplan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso

6). Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dialokasikan anggaran Rp.885.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.774.257.474,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan 125.000.000 102.255.600 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang penelitian dan pengembangan di kabupaten, provinsi, dan pusat. 1 Dokumen 2 Penerbitan Buletin Warta Litbang 75.000.000 46.062.700 Tersusunnya Buletin Warta Litbang di Kabupaten Bondowoso 2 Dokumen

(31)

4 Fasilitasi Dewan

Riset Daerah 300.000.000 249.491.174 Tersusunnya _{rekomendasi Dewan} Riset Daerah 8 Dokumen 5 Tindak Lanjut Hasil Kajian Litbang 100.000.000 98.933.500 Tersedianya Prototype Hasil Kajian 1 Unit 6 Kajian Pemanfaatan Aset Daerah (Kebun Andungsari) 150.000.000 146.327.000 Tersusunnya Dokumen Kajian Pemanfaatan Aset Daerah (Kebun Andungsari) 1 Dokumen 7 Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat 135.000.000 131.187.500 Tersusunnya Dokumen Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat 1 Dokumen Capaian Hasil

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

Kinerja

1 % penelitian dan

pengembangan yang dilakukan

1 penelitian 1 penelitian 100%

7). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan anggaran Rp.175.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 173.871.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

(32)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

1 Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 175.000.000 173.871.500 Terlaksanaya kunjungan kerja Bupati Bondowoso ke Kecamatan 5 Kali ( 23 Kec) Capaian Hasil

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

Kinerja

1 Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Sosialisasi/ Bimbingan Teknis

240 Org 240Org 100%

8).Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantorandialokasikan anggaran Rp.597.331.500,- dan realisasi sebesar Rp.564.711.206,- . dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2017

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

116.100.000 89.389.054 Terlaksananya

pembayaran jasa

komunikasi, internet dan listrik kantor

(33)

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.600.000 31.200.000 Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor 7 Orang 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.400.000 40.400.000 Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja 176 Kali 4 Penyediaan alat tulis kantor 42.700.000 40.122.000 Tersedianya alat tulis kantor 30 Jenis 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000 28.790.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 27.900.000 27.900.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 23 Jenis 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 21.550.000 21.550.000 Tersedianya peralatan rumah tangga 24 Jenis 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 2.000.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Jenis 9 Penyediaan makanan dan minuman 20.613.500 20.417.500 Tersedianya makanan dan minuman Rapat kordinasi 13 Kali 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 239.968.000 239.542.652 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 142 Kali 11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 8.700.000 8.400.000 Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 2 Orang

(34)

Perkantoran Perkantoran 12 Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat 15.000.000 15.000.000 Tersedianya Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat 1 Kali Capaian Hasil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2017

Kinerja

1 Tersedianya pelayanan

administrasi perkantoran

100% 100% 100%

9). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturdialokasikan anggaran Rp.989.597.900.,- dan realisasi sebesar Rp.945.741.110,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTahun 2017

1 Pengadaan peralatan gedung kantor 262.749.900 239.463.510 Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 21 Jenis 2 Pengadaan mebeleur 65.850.000 65.020.000 Tersedianya Pengadaan mebeleur 5 Jenis 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 494.641.000 491.072.500 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Paket

(35)

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 151.357.000 135.185.100 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 106 Kali 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000 15.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15 Unit Capaian Hasil

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTahun 2017

Kinerja

1 Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

100% 100% 100%

10). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparaturdialokasikan anggaran Rp.200.000.000.,- dan realisasi sebesar Rp.198.887.100,- . dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2017

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000 198.887.100 Terlaksananya Motivation Trainning dan Outbond 1 Kali

(36)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2017

Kinerja

1 Persentase PNS yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

100% 100% 100%

11). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangandialokasikan anggaran Rp.3.000.000.,- dan realisasi sebesar Rp.2.926.000,- . dengan rincian kegiatan sebagai berikut

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan KeuanganTahun 2017

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 2.926.000 Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2

(37)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan KeuanganTahun 2017

Kinerja 1 Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 100% 100%

3. Permasalahan dan Solusi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bondowoso selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan sehingg diperlukan bimbingan teknis/ workshop penyusunan dokuemn perencanaan pembangunan daerah pada seluruh perangkat daerah.

2. Keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannnya masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan sosialisasi terkait penjabaran pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah kepada seluruh perangkat daerah.

3. Belum tersedianya sistem penyusunan perencanaan

pembangunan daerah yang berbasis aplikasi sehingga diperlukan penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi (SIMDA PERENCANAAN).

(38)

4. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan, baik yang terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah maupun peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah

daerah sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis dan workshop perencanaan pembangunan daerah bagi aparatur perencanaan Bappeda

2. Urusan Tata Ruang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bupati atau pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dan pengawasan penataan ruang. Salah satu aspek penataan ruang yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda adalah perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan sub urusan Penataan Ruang meliputi Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada lingkup makro kewilayahan Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2017 lebih diprioritaskan pada proses penyusunan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bondowoso dan keberlanjutan koordinasi penataan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bondowoso.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk mewujudkan tata wilayah Kabupaten Bondowoso yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pemanfaatan sumberdaya wilayah dalam peningkatan ekonomi dan daya saing daerah tanpa melupakan aspek kelestarian sumberdaya alam. Sedangkan sasaran dari penyelenggaraan sub urusan tata ruang adalah meningkatnya peran rencana tata ruang daerah sebagai pedoman arahan pembangunan.

(39)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 aProgram Pembangunan yang Dilaksanakan :

1) Program Perencanaan Tata Ruang.

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b.Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Perencanaan Tata Ruang

Pada Program Perencanaan Tata Ruang dialokasikan anggaran Rp.210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.203.134.786,-. dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Rincian dan Capaian Keluaran Kegiatan Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2017

1 Penetapan Rencana Tata Ruang

210.000.000 203.134.786 Tersedianya Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Bondowoso dan Rancangan Awal Raperda Perubahan Perda RTRW Kab. Bondowoso 2 Dokumen Capaian Hasil

Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2017

Kinerja

1 Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang

Wilayah/Kawasan yang Tersusun

4 Dokumen 5 Dokumen

100%

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dialokasikan anggaran Rp.250.000.000.,- dan realisasi sebesar Rp.237.135.447,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

(40)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2017

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 250.000.000 237.135.447 Laporan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten secara berkala dan terlaksananya koordinasi BPKRD 1 Dokumen Capaian Hasil

Program Pengendalian Pemanfaatan RuangTahun 2017

Kinerja 1 Persentase Laporan

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Tersusun

4 Dokumen 5 Dokumen

100%

c. Permasalahan dan Solusi Urusan Tata Ruang

Penyelenggaraan sub urusan Penataan Ruang di Kabupaten Bonowoso dihadapkan pada permasalahan antara lain :

1. KetersediaanDokumen Rencana Tata Ruang masih belum memadai. Dokumen RTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah baru RTRW Kabupaten Bondowoso (Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011) dan RDTR untuk 4 (empat) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu Bondowoso, Maesan, Tamanan dan Jambesari Darus Sholah. Masih terdapat beberapa kawasan strategis dan kawasan perkotaan yang perkembangannya sangat dinamis namun belum memiliki Perda RDTR. Dengan beralihnya sub urusan pada dinas teknis diharapkan penyusunan RDTR BWP dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten dapat lebih diprioritaskan dan dikuatkan dengan penetapan Perda.

(41)

2. Kebijakan penataan ruang belum optimal mengakomodir perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang semakin dinamis. Banyak pengaturan dan ketentuan yang harus disiapkan dalam mengantisipasi permasalahan seperti tumbuh pesatnya perumahan baru, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah irigasi menjadi ruang terbangun (perumahan, pergudangan dan usaha), maraknya pertambangan pasir dan batuan tanpa ijin, dan tumbuhnya pemanfaatan ruang di sempadan jalan (rumija dan ruwasja), serta pemanfaatan sempadan sungai. Diperlukan penyusunan peraturan-peraturan Bupati yang mengatur perizinan dan pemanfaatan ruang pada kegiatan-kegiatan tersebut.

3. Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dikawasan perkotaan sesuai ketentuan minimal yaitu 20 % dari luas kawasan perkotaan. Kondisi saat ini baru tersedia sekitar 9%. Diharapkan pengembangan perumahan wajib menyediakan 20% lahannya untuk taman atau RTH publik guna meningkatkan penyediaan RTH sesuai ketentuan.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi arahan Rencana Tata Ruang dan mengikuti mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan benar. Sosialisasi dan publikasi perlu terus dilaksanakan pada berbagai tingkatan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW dan RDTR. Selain itu publikasi melalui media intenet (on-line) atau digital terus dilakukan. 5. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang wilayah. Keterbatasan SDM aparatur pada dinas teknis dan ketidakjelasan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pada masa mendatang, sehingga tugas pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dapat terdelegasikan dengan jelas pada dinas teknis yang ada.

(42)

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018 (n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11

Perencanaan (Fungsi Penunjang) 4.03.4.03.1.07 Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana

Perkantoran

% ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.4.03.1.07. 01 Penyediaan Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis 3 jenis 3 jenis 100%

Tabel T.C-19

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)*

Kabupaten Bondowoso

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) _ProgramTarget dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

(43)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018 (n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 Jumlah Penyediaan jasa kebersihan

kantor 7 orang 7 orang 7 orang 100%

Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

176 kali 176 kali 176 kali 100%

Jumlah Penyediaan

alat tulis kantor 30 jenis 30 jenis 30 jenis 100%

Jumlah Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 jenis 12 jenis 12 jenis 100%

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Penyediaan peralatan rumah

tangga 17 jenis 17 jenis 17 jenis 100%

Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kode Pemerintah Daerah dan Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (n-3)

(44)

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018 (n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman 16 kali 16 kali 16 kali 100%

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

120 kali 120 kali 120 kali 100%

Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2 orang 2 orang 2 orang 100%

Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat

1 kali 1 kali 1 kali 100%

4.03.4.03.1.07. 02

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100%

Jumlah Pengadaan

mebeleur 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100%

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (n-3)

(45)

Dari hasil review pelaksanaan kinerja program sampai dengan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pada umumnya indikator kinerja sasaran/program dan kegiatan sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

b. Indikator kinerja yang tidak mencapai target adalah indikatorPersentase Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD sebesar 84,00 % atau dari target 200 program terealisasi sebanyak 168 program, yang merupakan prioritas program pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2017

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan OPD adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

NO Indikator standar SPM/ nasional IKK

Target Renstra OPD Realisasi _Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB v 2 Tersedian ya dokumen perencana an RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA V 3 Tersedian ya Dokumen Perencana V

(46)

Catatan Analisis Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) an : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PE RKADA 4 Tersedian ya Dokumen Perencana an : RKPD yg telah ditetapka n dgn PERKADA V 5 Penjabara n Program RPJMD kedalam RKPD V 6 Kenaikan / penuruna n Nilai Realisasi Non Fasilitasi (milyar rupiah) V 7 Buku ”Kabupate n Dalam Angka” V 8 Buku ”PDRB Kabupate n” V 9 Jumlah Program Nasional yg dilaksanak an oleh OPD V 10 Keberada an dokumen perencana V

(47)

Catatan Analisis Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) an pembangu nan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD 11 Jumlah Program RKPD yang diakomodi r dalam RENJA OPD V 12 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodi r dalam RKA OPD V 13 Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodi r dalam DPA OPD V 14 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasark an pedoman yang diterbitka n oleh Pemerinta h. V 15 Kesesuaia n prioritas pembangu nan V

(48)

Catatan Analisis Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) Tahun .... (thn n-2) Tahun .... (thn n-1) Tahun .... (tnn n) Tahun .... (thn n+1) 16 Urusan wajib yang diselengg arakan daerah V 17 Jumlah persetujua n investasi V

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, adalah

1. Ketersediaan tenaga fungsional perencana yang handal dan terampil.

Tugas penyusunan perencanaan pembangunan baik makro maupun sektoral seyogyanya dilaksanakan oleh tenaga fungsional perencana yang memfokuskan diri pada penyusunan perencanaan pembangunan sedangkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat birokrasi dan administrasi dilaksanakan oleh tenaga fungsional umum dan pejabat struktural.

2. Terwujudnya koordinasi yang baik dan berjalan lancar antara Bappeda dengan OPD lain.

Yaitu Inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun bisa timbul karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara OPD perencana dengan OPDpelaksana teknis kegiatan.

(49)

Proyeksi kedepan diharapkan adanya saling pengertian dan menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD.

3. Terciptanya mekanisme penyusunan kegiatan pembangunan dan anggaran yang didasarkan pada hasil evaluasi dan prioritas kegiatan

Yaitu bahwa penyusunan perencanaan program/kegiatan pembangunan dan anggaran dilaksanakan dengan berbasis kinerja dengan harapan rencana program/kegiatan yang disusun dapat mengarah pada terwujudnya sasaran-sasaran yang telah ditetapkanserta pengalokasian anggaran yang tepat untuk program/kegiatan prioritas pembangunan.

4. Tersedianya konsep kebijakan dan strategi dalam perencanaan

Yaitu adanya peningkatan kualitas perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah melalui kebijakan dan strategi – strategi daerah melalui penyusunan Masterplan atau Rencana Aksi Daerah (RAD)

5. Tersedianya data dan informasi, potensi yang akurat sebagai dasar prediksi dan proyeksi kebutuhan penyusunan perencanaan program

Yaitu dengan mengacu dan berpedoman pada data dan informasi yang berkualitas baik, lengkap, dan terstruktur diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan akurat

6. Terwujudnya disiplin pegawai.

Dalam rangka peningkatan dan menumbuhkan etos kerja dan budaya kerja yang baik maka kedepan perla adanya peningkatan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

7. Terwujudnya administrasi perkantoran yang baik.

Konsep pelaksanaan administrasi dengan berbasis pada pelaksanaan manajemen perkantoran yang modern yaitu :efisien, efektif dan terbuka/transparan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan