2011 2012 2013 2014 2015 1. PELAYANAN ADM INISTRASI 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 689,000 1,930,000 2,000,000 1,378,000
KANTOR 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Terbayarnya Jasa Air dan List rik 47,700,000 39,033,000 52,800,000 52,800,000 36,600,000 Sumber daya air dan list rik
01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional 1,300,000 700,000 3,350,000 3,350,000 700,000 perizinan kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas
Operasional.
01 07 Penyediaan Jasa Administ rasi Tersedianya Jasa Administ rasi 5,260,000 87,360,000 81,247,000 90,000,000 5,065,000
Keuangan Keuangan
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Kant or 12,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 12,000,000 Kant or
01 12 Penyediaan Komponen Tersedianya Inst alasi List rik 1,486,900 8,997,500 26,368,000 7,000,000 1,486,900 Inst alasi List rik, penerangan Pelayanan
Bangunan Kant or
01 14 Penyediaan Peralat an Rumah Tangga Tersedianya peralat an rumah t angga 1,835,000 2,078,100 2,500,000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bacaan sebagai 780,000 1,845,000 1,980,000 1,980,000 780,000 dan Perat uran Per-UU-an sumber informasi
01 18 Rapat -Rapat Koordinasi Tersedianya perjalanan dinas 241,980,000 375,235,000 316,457,500 350,000,000 241,980,000 dan Konsult asi Keluar Daerah dalam/ luar daerah bagi PNS
01 21 Penat ausahaan Kesekret ariat an Tersedianya penat ausahaan 44,633,500 51,086,400 71,376,150 85,000,000 42,458,500
SKPD Kesekret ariat an SKPD
2. PENINGKATAN SARANA DAN 02 04 Pengadaan M obil Jabat an Tersedianya M obil Jabat an 292,670,000
PRASARANA KANTOR 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kendaraan Dinas/ 16,000,000 80,000,000
Operasional Operasional
02 07 Pengadaan Perlengk. Gedung Kant or Tersedianya peralat an kebersihan 3,955,000 11,650,000 2,975,000 5,000,000 3,955,000
02 09 Pengadaan Peralat an Gedung Kant or Tersedianya peralat an Gedung Kant or 21,665,000 74,954,000 55,337,000 40,000,000 21,665,000
02 10 Pengadaan M obiler Tersedianya M obiler 14,240,000 58,397,450 30,000,000
02 22 Pemeliharaan Rut in / Berkala Gedung Tersedianya Kant or Kependudukan 11,537,800 15,844,500 12,800,500 15,000,000 11,537,800
Kant or dan Cat at an Sipil yang memadai
02 23 Pemeliharaan Rut in / Berkala M obil Terpeliharanya M obil jabat an unt uk 12,750,000 14,750,000 8,800,000 18,000,000 5,750,000
Jabat an kelancaran operasional kant or
02 24 Pemeliharaan Rut in / Berkala Kendaraan Terpeliharanya M obil Jabat an/ Dinas 12,925,000 18,550,000 17,465,000 32,000,000 17,050,000
Dinas / Oprasional unt uk operasional
02 28 Pemeliharaan Rut in / Berkala Peralat an Terpeliharanya Peralat an Gedung 14,260,000 16,955,000 15,232,000 20,000,000 3,940,000
Gedung Kant or Kant or
02 42 Rehabilit asi Sedang/ Berat Terpeliharanya Gedung Kant or 50,171,500 72,700,000
3. PROGRAM PENINGKATAN 02 42 Bimbingan Teknis Implement asi 29,984,000 29,984,000 37,651,500 35,000,000 35,000,000
KAPASITAS SUM BER DAYA Perat uran Perundang-undangan
APARATUR
M ATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL
4. PENINGKATAN PENGEM BANGAN06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 6,285,000 8,854,000 4,919,500 7,500,000 6,285,000
SISTEM CAPAIAN KINERJA Akhir Tahun Akhir Tahun
DAN KEUANGAN 06 05 Penyusunan Program Kerja Tersusunnya RKA, DPA, LAKIP, IKU, 22,760,400 15,367,000 21,000,000 dan Penet apan Kinerja
5. PENINGKATAN ADM INISTRASI 15 03 Implement asi Sist em Administ rasi Terpeliharanya SIAK 16,000,000 414,183,700 73,792,500 75,000,000 21,296,000
KEPENDUDUKAN Kependudukan (M embangun Updat ing
dan Pemeliharan)
15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat Tersedianya Imformasi yang dapat 18,483,000 17,344,000 35,443,000 5,500,000 18,483,000
diakses masyarakat di akses masyarakat
15 08 Peningkat an Pelayanan Publik dalam masyarakat dalam administ rasi 237,150,000 714,192,000 242,530,500 287,000,000 381,398,050
bidang Kependudukan Pendaft aran Penduduk
15 09 Pengembangan Dat a Base Tersedianya Dat a Base 124,365,100 51,156,200 34,979,800 45,000,000 43,198,670
Kependudukan Kependudukan
15 10 Penyususunan Kebijakan Tersusunnya kebijakan 13,100,000 38,333,500 42,000,000 15,969,338
Kependudukan Kependudukan
Pencat at an / Regist rasi Kelahiran 25,850,000
dan Kemat ian
15 11 Peningkat an Kapasit as aparat M eningkat nya Kapasit as aparat ur 19,590,000 41,237,500 45,000,000 23,572,010 Kependudukan dan Cat at an Sipil Kependudukan dan Cat at an Sipil
15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tersosialisasinya Kebijakan 17,299,900 19,069,300 56,896,500 55,000,000 23,811,590 Kependudukan
15 13 Peningkat an Kapasit as Kelembagaan Tersedianya Kelembagaan 12,841,000 29,581,500 115,610,500 175,000,000 17,091,371
Kependudukan Kependudukan
Pencat at an/ Regist rasi Perkaw inan 17,500,000
dan Perceraian
15 14 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan 5,000,000
15 16 Peningkat an Pelayanan Publik dalam Terlaksananya Pelayanan Akt a 371,663,100 451,165,000 394,070,000 350,000,000 21,990,629 Bidang Pencat at n Sipil Pencat at an Sipil.
15 17 Verifikasi dan Konversi Dat a 37,014,750
1,266,993,300
2,939,801,750 1,908,195,500 2,043,980,000 1,014,441,858
KEPALA DINAS,
ANDI CAW A M IRI, SH
Pangkat : Pem bina Ut am a M uda N i p : 19581129 198711 1 001
9,108,428,408
