RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021
KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Tujuan, Program
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.Meningkatkan 1.Nilai Indek Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0
Tata Kelola Kepuasan -100 -100 -100 -100 -100 -100
Penyelenggara
a Masyarakat
n Pemerintahan (IKM)
di Kecamatan
1.Meningkatnya 1.Nilai AKIP CC Skala 0- B Skala 0- B Skala 0- BB Skala 0- A Skala 0- A Skala 0-
Akuntabilitas Kecamatan 100 100 100 100 100 100 Kinerja Kerek Organisasi Perangkat Daerah 3.0.09.05 Program 1.Persentase 80 % 11.600.000,00 80 % 57.388.832,00 80 % 42.007.392 80 % 42.007.392 80 % 42.007.392 80 % 195.011.008,00
Peningkatan Aparatur OPD
Kapasitas
Sumber Mematuhi
Daya Aparatur Peraturan
Kedinasan
05.16
Pengadaan
Pakaian 1.Jumlah 29 Stel 11.600.00,00 29 Stel 11.950.000,00 29 Stel 11.350.000,00 29 Stel 11.350.000,00 29 Stel 11.350.000 145 Stel 57,600.000,00 Sub Bagian
Dinas Beserta Pakaian Dinas Umum dan
Kepegawaian Perlengkapannya beserta Perlengkapann ya yang disediakan
05.17 Peningkatan 1.Jumlah Orang 0 28 Orang 45.438.832,00 28 orang 30.657.392,00 28 orang 30,667.392,00 28 Orang 30.667.392 112 Orang 137.411.008,00 Sub Bagian
Kompetensi
Sumber Aparatur dalam
Umum dan Kepegawaian Daya Aparatur Peningkatan
Kompetensi
3.0.09.11 Program 1.Nilai AKIP Skala 0-100 0 Skala 0-100 106.340.0000 Skala 0-100 123.400.000 Skala 0-100 123.400.000 Skala 0-100 123.400.000 Skala 0-100 476.540.000,00
Peningkatan Perangkat
Akuntabilitas Daerah
Kinerja Perangkat Daerah
11.02 Fasilitasi Kinerja 1.Jumlah Dokumen 0 9 Dokumen 76.340.0000 9 Dokumen 90.900.000 9 Dokumen 90.900.000 9 Dokumen 90.900.000 36 Dokumen 349.040.000,00 Sub Bagian
Pengelolaan Dokumen Hasil Prolap
Keuangan Pengelolaan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
11.06 Koordinasi dan 1.Jumlah Dokumen 0 6 Dokumen 30.000.000 6 Dokumen 32.500.000 6 Dokumen 32.500.000 6 Dokumen 32.500.000 24 Dokumen 127.500.000,00 Sub Bagian
Penyusunan Dokumen Hasil Program dan
Pelaporan Perencanaan, Perencanaan,
Pengendalian dan Pengendalian Evaluasi,
Pelaporan dan Evaluasi, dan Publikasi Pelaporan, dan Kinerja Perangkat Publikasi Daerah
3.0.09.50 Program 1.Angka 80 Skala 0- 5.700.000 80 Skala 0- 199.530.000, 80 Skala 0- 218.423.300 80 Skala 0- 265.523.300 80 Skala 0- 242.523.300 80 Skala 0- 931.699.901,00
Peningkatan Indeks 100 100 100 100 100 100 Kinerja Kepuasan Administrasi Aparatur Perkantoran Terhadap Pelayanan Administrasi
Halaman 1 dari 4
Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Tujuan, Program Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Perkantoran
50.01 Penyediaan Jasa 1.Jumlah Jasa Jenis 0
7 Jenis Administrasi
Perkantoran 70.330.000,00 7 Jasa Administrasi
Perkantoran 56.330.000,00 7 Jenis 64.430.000,00 7 Jenis 64.430.000,00 28 Jenis 255.520.000,00 Sub Bagian
Perkantoran Administrasi Umum dan
Kepegawaian
Perkantoran
50.02 Penyediaan 1.Jumlah Jenis 0 5 Jenis 39.100.000,00 5 Jenis 34.600.000,00 5 Jenis 34.600.000,00 5 Jenis 34.600.000,00 20 Jenis 142.900.000,00 Sub Bagian
Peralatan Kantor Peralatan Umum dan
Kepegawaian
Perkantoran
50.03 Pemeliharaan Rutin 1.Jumlah Jenis 0 6 Jenis 43.500.000,00 6 Jenis 48.493.300,00 6 Jenis 53.493.300,00 6 Jenis 53.493.300,00 Jenis 198.979.900.00 Sub Bagian
Sarana Prasarana Sarana dan Umum dan
Kepegawaian Perkantoran Prasarana Perkantoran yang dipelihara
50.04 Pengadaan Sarana 1.Jumlah Jenis 0 3 Jenis 40.500.000,00 4 Jenis 69.000.000,00 10 Jenis 103.000.000,00 5 Jenis 80.0000.000,00 22Jenis 292.500.000,00 Sub Bagian
dan Prasarana Sarana dan Umum dan
Kepegawaian
Perkantoran Prasarana yang
diadakan
50.12 Rapat-rapat 1.Jumlah Rapat 5 Perdin 5.700.000 5 Perdin 6.100.000 8 Perdin 10.000.000 8 Perdin 10.000.000,00 8 Perdin 10.000.000 34 Perdin 41.800.000,00 Sub Bagian
Koordinasi dan Koordinasi dan Umum dan
Kepegawaian
Konsultasi ke Luar Konsultasi
Daerah Keluar Daerah
yang Diikuti 2.Meningkatnya 1.Persentase 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % Penyelenggara rekomendasi an hasil koordinasi Pemerintahan yang
Kecamatan dan ditindaklanjuti
Pembinaan dalam satu
Pemerintahan tahun bidang
Desa pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial
1.1.05.43 Program 1.Persentase 60 % 20.000.000,00 75 % 23.500.000.00 80 % 20.000.000,00 90 % 20.000.000,00 100 % 20.000.000,00 100 % 103.500.000.00 Pembinaan Pengaduan Kemasyarakatan masyarakat Seksi Ketentranan dan Ketrtiban yang ditindaklanjuti
Halaman 2 dari 4
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Tujuan, Program Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
43.01 Koordinasi
Jumlah
Koordinasi 48 Koordinasi 10.000.000 48 Koordinasi 12.000.000 48 Kali 11.000.000,0 48 Koordinasi 11.000.000,- 48 Koordinasi 11.000.000 240 koordinasi 55.000.000,00 Penyelenggaraan Kemasyarakata Penyelengaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan 43.02 Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Jumlah Pemantau an keamanan dan Ketertiban
12 Pemantauan 10.000.000 12 pemantauan 11.500.000 12 Kali 9.000.000,- 12 Pemantauan 9.000.000 12 pemantauan 9.000.000 60 Pemantauan 48.500.000,00 Seksi Trantib
1.2.07.36 Program 1.Persentase % 34.000.000,00 % 24.500.000,00 70% 71.768.000,00 % 22.868.000,00 % 22.868.000,00 % 176.004.000,00
Peningkatan Desa telah
Pengelolaan mengisi buku
Keuangan administrasi
Pemerintahan keuangan
Desa desa sesuai
dengan
ketentuan
36.01 Asistensi 1.Jumlah Desa 17 Desa 17.000.000,00 17 Desa 12.500.000,00 17 Desa 60.334.000,00 17 Desa 11.434.000,00 17 Desa 11.434.000,00 17 Desa 112.702.000,00 Seksi
Pengelolaan Mendapatkan Pemerintahan
Keuangan Desa Asistensi
Pengelolaan
Keuangan
Desa
36.04 Fasilitasi Bantuan 1.Jumlah Desa 17 Desa 17.000.000,00 17 Desa 12.000.000,00 17 Desai 11.434.000,00 17 Desa 11.434.000,00 1 7 Desa 11.434.000,00 17 Desa 63.302.000,00 Seksi
Keuangan Alokasi Terfasilitasi Pemerintahan
Dana Desa Pengelolaan
Bantuan Keuangan ADD
1.2.07.40 Program 1.Persentase % 17.000.000 % 9.000.000,- 17 Desa 10.744.000,- % 10.744.000 % 10.744.000 % 58.232.000,00
Peningkatan Desa memiliki
Kapasitas BUMDes Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa
40.10 Fasilitasi Penataan 1.Jumlah Desa 17 Desa 17.000.000 17 Desa 9.000.000,- 17 Desa 10.744.000,- 17 Desa 10.744.000,- 17 Desa 10.744.000 17 Desa 58.232.0000,00 Seksi
Kelembagaan Terfasilitasi
Pemberdayaa n Masyarakat Desa Masyarakat Desa Penataan
Kelembagaan Masyaakat Desa
3.Meningkatnya 1.Nilai Indeks Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0 Baik Skala 0
Kualitas Kepuasan -100 -100 -100 -100 -100 -100
Pelayanan Masyarakat
Publik Kecamatan
3.0.08.33 Program 1.Nilai Indeks Skala 0-100 82.800.000 Skala 0-100 43.755.000,- Skala 0-100 9.380.000 Skala 0-100 9.380.000 Skala 0-100 9.380.000 Skala 0-100 154.695.000,00
Peningkatan Kepuasan
Kualitas Pelayanan Masyarakat
Perijinan (IKM) terhadap
Pelayanan Perijinan di Kecamatan
Halaman 4 dari 4
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Tujuan, Program Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat Daerah
Program dan (outcome) dan
Tujuan Sasaran Kode pada Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra Perangkat Penanggung- Lokasi
Kegiatan Kegiatan (output)
Perencanaan Daerah jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(PATEN)
33.09 Operasional 1.Jumlah 3 Jenis 82.800.000 5 Ijin / 43.755.000 2 jenis perijinan 9.380.000,-
2 Jenis perijinan 9.380.000,00 2 Jenis 9.380.000,00 2 Jenis Perijinan 154.695.000, 00 Seksi Pelayanan Pelaksanaan Perijinan/ Perijinan
HO,IMB Rekomenda IMB dan SITU IMB dan SITU Perjinan
Umum
Perijinan di Tingkat Rekomendasi Dan SITU si
