RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 01 01 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
523.800.000,00
(Lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
196111151986031010
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 523.800.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 555.000.000
1. Penyediaan langganan listrik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
12 Bulan KELUARAN 1. Penyediaan langganan listrik pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
12 Bulan
2. Penyediaan langganan sumber daya air pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
12 Bulan 2. Penyediaan langganan sumber daya air pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
12 Bulan
3. Penyediaan langganan telepon pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
12 Bulan 3. Penyediaan langganan telepon pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng
12 Bulan
4. Penambahan Daya Listrik di Gedung PKJT 1 kali 4. Penambahan Daya Listrik di Gedung PKJT 1 kali
5. Penyediaan langganan internet (BISNET) 12 bln 6. Penyediaan koneksi internet (IM2) 12 bln
8. Penyediaan pengembangan koneksi jaringan internet
2 bln
9. Pengembangan jaringan internet 2 bln
Tesedianya langganan listrik pada dinas kebudayaan dan pariwiata
12 bulan HASIL Tesedianya langganan listrik pada dinas kebudayaan
dan pariwiata
12 bulan
Tesedianya langganan telfone pada dinas kebudayaan dan pariwiata
12 bulan Tesedianya langganan telfone pada dinas
kebudayaan dan pariwiata
12 bulan
Tesedianya langganan air pada dinas kebudayaan dan pariwiata
12 bulan Tesedianya langganan air pada dinas kebudayaan
dan pariwiata
12 bulan
Tesedianya tambahan daya listrik pada PJKT 1 kali Tesedianya tambahan daya listrik pada PJKT 1 kali
Tersedianya langganan internet (Bisnet) 12 bln
Tersedianya koneksi internet (BISNET) 12 bln Tersedianya koneksi internet (IM2) 12 bln
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 50.500.000,00 555.000.000,00 47.900.000,00 523.800.000,00 (31.200.000,00) (5,62)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.500.000,00 555.000.000,00 47.900.000,00 523.800.000,00 (31.200.000,00) (5,62)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 555.000.000,00 47.900.000,00 523.800.000,00 (31.200.000,00) (5,62)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 50.500.000,00 555.000.000,00 47.900.000,00 523.800.000,00 (31.200.000,00) (5,62)
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 7.000.000,00 84.000.000,00 7.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja telepon 7.000.000,00 84.000.000,00 7.000.000,00 84.000.000,0 0,00 0,00
-Belanja telepon 12 bln 7.000.000,00 84.000.000,00 12 bln 7.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 400.000,00 4.800.000,00 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja air 400.000,00 4.800.000,00 400.000,00 4.800.000,0 0,00 0,00
-Belanja air 12 bln 400.000,00 4.800.000,00 12 bln 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 25.500.000,00 306.000.000,00 25.500.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00
belanja listrik 25.500.000,00 306.000.000,00 25.500.000,00 306.000.000,0 0,00 0,00
-belanja listrik 12 bln 25.500.000,00 306.000.000,00 12 bln 25.500.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
17.600.000,00 160.200.000,00 15.000.000,00 129.000.000,00 (31.200.000,00) (19,48)
Belanja kawat/fax/internet 17.600.000,00 160.200.000,00 15.000.000,00 129.000.000,0 (31.200.000,00) (19,48)
-belanja kawat/fax/internet (BISNET) 12 bln 5.000.000,00 60.000.000,00 12 bln 4.400.000,00 52.800.000,00 (7.200.000,00) (12,00) -belanja kawat fax/internet (IM2) 12 bln 7.500.000,00 90.000.000,00 12 bln 5.500.000,00 66.000.000,00 (24.000.000,00) (26,67)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196111151986031010 Rp 85.600.000,00
Rp 133.500.000,00
Rp 128.400.000,00 Rp 176.300.000,00
Rp 523.800.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
