Uraian Kegiatan 2012

(1)

Urusan Pemerintah

: 1.20.05.00. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode

Program Kegiata (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.882.107.820

3.677.153.320 204.954.500 5,57

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

001. Kab/Kota se DIY 100% APBD 18.000.000 18.000.000 0 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

002. Kab/Kota se DIY 100% APBD 1.198.166.000 1.345.608.500 147.442.500 12,31

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

006. Kab/Kota se DIY 100% APBD 21.254.500 71.409.500 50.155.000 235,97

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

015. Kota Yogyakarta 100% APBD 60.000.000 60.360.000 360.000 0,60

Penyediaan Makanan Dan Minuman

017. Kota Yogyakarta 100% APBD 97.825.000 97.822.000 (3.000) 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

018. Kota Yogyakarta 100% APBD 479.960.000 479.960.000 0 0,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Penyediaan Retribusi Sampah

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12.906.356.550

11.796.703.250 1.109.653.300 9,41

Pembangunan Gedung Kantor

003. APBD 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0,00

Pengadaan Mobil Jabatan

004. Yogyakarta 100% APBD 295.000.000 295.000.000 0 0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

005. Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY

100% APBD 0 741.600.000 741.600.000 0,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

D E D Pembangunan Gedung Kantor

011. APBD 200.000.000 200.000.000 0 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

026. Kota Yogyakarta 100% APBD 832.508.000 856.758.000 24.250.000 2,91

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor

030. APBD 740.500.000 730.925.000 (9.575.000) (1,29)

Pemeliharaan Arsip Keuangan

031. Kota Yogyakarta 100% APBD 139.996.500 139.996.400 (100) 0,00

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Gaji Pegawai Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Penerbitan S P 2 D

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

040. Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman

100% APBD 100.000.000 100.000.000 0 0,00

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Penyusunan D K B M D Dan D K P B M D

048. Kab/Kota se DIY 100% APBD 45.000.000 41.550.000 (3.450.000) (7,67)

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

049. Provinsi DIY 100% APBD 90.000.000 115.750.000 25.750.000 28,61

Pengamanan Barang Milik Daerah

Monitoring Dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

532.002.500

444.265.000 87.737.500 19,75

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

002. APBD 149.000.000 236.737.500 87.737.500 58,88

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

003. APBD 23.000.000 23.000.000 0 0,00

Bintek Kesamsatan

038. APBD 68.871.200 68.871.200 0 0,00

Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

422.316.000

422.436.000 (120.000) -0,03

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

018. Kab/Kota se DIY 100% APBD 62.496.000 62.376.000 (120.000) (0,19)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

23.331.929.675

13.890.543.275 9.441.386.400 67,97

Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

004. Kota Yogyakarta 100% APBD 54.065.750 53.615.750 (450.000) (0,83)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran A P B D

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan A P B D

008. Kota Yogyakarta 100% APBD 374.999.700 369.723.700 (5.276.000) (1,41)

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan A P B D

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Penatausahaan Dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Bantul

021. APBD 1.188.002.900 1.175.702.900 (12.300.000) (1,04)

Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Gunung Kidul

022. APBD 547.823.650 547.823.650 0 0,00

Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Kota Yogyakarta

023. APBD 1.073.282.800 1.072.932.800 (350.000) (0,03)

Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Kulon Progo

024. APBD 552.500.000 572.325.000 19.825.000 3,59

Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Sleman

025. APBD 2.123.380.180 2.122.930.180 (450.000) (0,02)

Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembinaan Pengelolaan Keuangan B L U D

Pembinaan Teknis Pengelolaan P K B Dan B B N K B

Pelayanan Kesamsatan

031. Kota Yogyakarta 100% APBD 400.000.000 399.960.000 (40.000) (0,01)

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

035. Kota Yogyakarta 100% APBD 1.570.203.925 1.669.458.325 99.254.400 6,32

Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan P K B Dan B B N K B

Perencanaan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Daerah

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (S I M A)

Penyelesaian Tanah Pemda Eks Bioskop Indra

054. Kota Yogyakarta 100% APBD 0 9.000.000.000 9.000.000.000 0,00

Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran

Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Penyusunan aplikasi pengembalian dana bergulir

Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah

Penyusunan peraturan gubernur tentang revisi kebijakan akuntansi

Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD kota Yogyakarta

066. APBD 65.000.000 65.000.000 0 0,00

Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman

067. APBD 65.000.000 65.000.000 0 0,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul

068. APBD 0 70.000.000 70.000.000 0,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Kulonprogo

069. APBD 0 70.000.000 70.000.000 0,00

Peningkiatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul

070. APBD 0 70.000.000 70.000.000 0,00

18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

424.963.700

431.900.200 (6.936.500) -1,61

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran A P B D Kabupaten/ Kota

Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

263.106.300

257.606.300 5.500.000 2,14

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

006. Provinsi DIY 100% APBD 59.999.450 59.999.450 0 0,00

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

013. Provinsi DIY 100% APBD 60.000.000 70.450.000 10.450.000 17,42

23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

152.732.500

154.555.000 (1.822.500) -1,18

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

001. Kab/Kota se DIY 100% APBD 45.000.000 44.190.000 (810.000) (1,80)

Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi Informasi

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

50.000.000

0 50.000.000 100,00

Penyusunan Pergub Tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

026. Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

100% APBD 0 50.000.000 50.000.000 0,00

36. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

501.609.350

501.609.350 0 0,00

Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

39. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH

553.926.750

443.239.750 110.687.000 24,97

Peningkatan Status Atas Hak Tanah

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

40. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

905.526.000

749.269.000 156.257.000 20,85

Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP

Pembinaan BUKP

Penyusunan standarisasi SDM BUKP

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Jumlah 32.769.280.445 43.926.577.145 11.157.296.700 34,05

Yogyakarta, 24 April 2012

NIP. 19601003 198803 1 006 Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

19730423 199703 1 001 ARIYANTO WIBOWO, SH., MHUM.

1 BAPPEDA DIY 1

19721101 199703 1 005 ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si

2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY 2

19601222 198903 1 003 HARI MEGENG, SIP., MM.