PERENCANAAN PEMBANGUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN :
TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER
URAIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 3
1 2 4 6 7
1.06.1.06.01.5. BELANJA 24.373.703.317,00 22.830.292.152,00 (1.543.411.165,00) (6.33)
1.06.1.06.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 6.033.969.657,00 5.848.438.302,00 (185.531.355,00) (3.07)
1.06.1.06.01.5.1.1. Belanja Pegawai 6.033.969.657,00 5.848.438.302,00 (185.531.355,00) (3.07)
1.06.1.06.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 18.339.733.660,00 16.981.853.850,00 (1.357.879.810,00) (7.40)
1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.523.229.600,00 1.387.761.486,00 (135.468.114,00) (8.89)
1.06.1.06.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.500.000,00 9.051.275,00 (1.448.725,00) (13.79)
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.500.000,00 9.051.275,00 (1.448.725,00) (13.79)
1.06.1.06.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
488.000.000,00 394.243.379,00 (93.756.621,00) (19.21)
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 488.000.000,00 394.243.379,00 (93.756.621,00) (19.21)
1.06.1.06.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.400.000,00 11.179.200,00 (1.220.800,00) (9.84)
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.400.000,00 11.179.200,00 (1.220.800,00) (9.84)
1.06.1.06.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
30.900.000,00 27.300.000,00 (3.600.000,00) (11.65)
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00 27.300.000,00 (3.600.000,00) (11.65)
1.06.1.06.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.449.600,00 67.257.600,00 (192.000,00) (0.28)
1.06.1.06.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
37.800.000,00 37.771.800,00 (28.200,00) (0.07)
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.800.000,00 37.771.800,00 (28.200,00) (0.07)
1.06.1.06.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
9.700.000,00 9.695.000,00 (5.000,00) (0.05)
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.700.000,00 9.695.000,00 (5.000,00) (0.05)
1.06.1.06.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
12.700.000,00 12.669.500,00 (30.500,00) (0.24)
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.700.000,00 12.669.500,00 (30.500,00) (0.24)
1.06.1.06.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
11.200.000,00 10.655.500,00 (544.500,00) (4.86)
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.320.000,00 9.776.000,00 (544.000,00) (5.27)
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 880.000,00 879.500,00 (500,00) (0.05)
1.06.1.06.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
94.950.000,00 64.280.000,00 (30.670.000,00) (32.30)
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 94.950.000,00 64.280.000,00 (30.670.000,00) (32.30)
1.06.1.06.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
699.480.000,00 695.508.232,00 (3.971.768,00) (0.56)
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 699.480.000,00 695.508.232,00 (3.971.768,00) (0.56)
1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.247.184.225,00 2.848.039.650,00 (399.144.575,00) (12.29)
1.06.1.06.01.02.007. PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
450.000.000,00 431.040.000,00 (18.960.000,00) (4.21)
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 450.000.000,00 431.040.000,00 (18.960.000,00) (4.21)
1.06.1.06.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 330.528.225,00 296.368.800,00 (34.159.425,00) (10.33)
1.06.1.06.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 91.794.500,00 89.914.000,00 (1.880.500,00) (2.04)
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 91.794.500,00 89.914.000,00 (1.880.500,00) (2.04)
1.06.1.06.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
337.000.000,00 179.785.200,00 (157.214.800,00) (46.65)
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 337.000.000,00 179.785.200,00 (157.214.800,00) (46.65)
1.06.1.06.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
44.040.000,00 43.782.650,00 (257.350,00) (0.58)
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.040.000,00 43.782.650,00 (257.350,00) (0.58)
1.06.1.06.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
48.400.000,00 48.200.000,00 (200.000,00) (0.41)
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.400.000,00 48.200.000,00 (200.000,00) (0.41)
1.06.1.06.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
99.690.000,00 97.074.000,00 (2.616.000,00) (2.62)
1.06.1.06.01.02.029.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.240.000,00 96.624.000,00 (2.616.000,00) (2.63)
1.06.1.06.01.02.042. REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.845.731.500,00 1.661.875.000,00 (183.856.500,00) (9.96)
1.06.1.06.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 1.845.731.500,00 1.661.875.000,00 (183.856.500,00) (9.96)
1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
346.064.000,00 260.430.900,00 (85.633.100,00) (24.74)
1.06.1.06.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00 78.200.000,00 (21.800.000,00) (21.80)
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.000.000,00 78.200.000,00 (21.800.000,00) (21.80)
1.06.1.06.01.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT
78.800.000,00 71.911.450,00 (6.888.550,00) (8.74)
1.06.1.06.01.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 10.050.000,00 (1.950.000,00) (16.25)
1.06.1.06.01.05.056. FASILITASI KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
167.264.000,00 110.319.450,00 (56.944.550,00) (34.04)
1.06.1.06.01.05.056.5.2.1. Belanja Pegawai 21.250.000,00 17.070.000,00 (4.180.000,00) (19.67)
1.06.1.06.01.05.056.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 146.014.000,00 93.249.450,00 (52.764.550,00) (36.13)
1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
128.600.575,00 125.911.240,00 (2.689.335,00) (2.09)
1.06.1.06.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
5.999.510,00 5.996.510,00 (3.000,00) (0.05)
1.06.1.06.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 684.000,00 681.000,00 (3.000,00) (0.43)
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.315.510,00 5.315.510,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
15.127.890,00 15.111.055,00 (16.835,00) (0.11)
1.06.1.06.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 5.568.000,00 5.555.000,00 (13.000,00) (0.23)
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.559.890,00 9.556.055,00 (3.835,00) (0.04)
1.06.1.06.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
86.753.725,00 84.085.225,00 (2.668.500,00) (3.07)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 9.720.000,00 9.220.000,00 (500.000,00) (5.14)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.033.725,00 74.865.225,00 (2.168.500,00) (2.81)
1.06.1.06.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
20.719.450,00 20.718.450,00 (1.000,00) 0.00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 3.632.000,00 3.631.000,00 (1.000,00) (0.02)
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.087.450,00 17.087.450,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
321.944.110,00 319.976.810,00 (1.967.300,00) (0.61)
1.06.1.06.01.15.029. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFILE DAERAH
95.072.000,00 94.686.000,00 (386.000,00) (0.40)
1.06.1.06.01.15.029.5.2.1. Belanja Pegawai 26.786.000,00 26.786.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.15.033. EKSPOSE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
49.551.500,00 48.936.300,00 (615.200,00) (1.24)
1.06.1.06.01.15.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.551.500,00 48.936.300,00 (615.200,00) (1.24)
1.06.1.06.01.15.034. PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN INTERNET
153.986.110,00 153.316.010,00 (670.100,00) (0.43)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.1. Belanja Pegawai 1.710.000,00 1.706.000,00 (4.000,00) (0.23)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.188.100,00 68.762.000,00 (426.100,00) (0.61)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.3. Belanja Modal 83.088.010,00 82.848.010,00 (240.000,00) (0.28)
1.06.1.06.01.15.035. PENGELOLAAN WEBSITE 23.334.500,00 23.038.500,00 (296.000,00) (1.26)
1.06.1.06.01.15.035.5.2.1. Belanja Pegawai 11.306.000,00 11.306.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.15.035.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.028.500,00 11.732.500,00 (296.000,00) (2.46)
1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.702.443.200,00 1.661.278.399,00 (41.164.801,00) (2.41)
1.06.1.06.01.21.008. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
658.274.900,00 653.174.800,00 (5.100.100,00) (0.77)
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1. Belanja Pegawai 98.269.900,00 98.269.900,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 560.005.000,00 554.904.900,00 (5.100.100,00) (0.91)
1.06.1.06.01.21.030. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
202.024.900,00 199.550.900,00 (2.474.000,00) (1.22)
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1. Belanja Pegawai 58.919.900,00 58.069.900,00 (850.000,00) (1.44)
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.105.000,00 141.481.000,00 (1.624.000,00) (1.13)
1.06.1.06.01.21.031. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN
157.615.000,00 150.466.000,00 (7.149.000,00) (4.53)
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1. Belanja Pegawai 53.900.000,00 53.100.000,00 (800.000,00) (1.48)
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.715.000,00 97.366.000,00 (6.349.000,00) (6.12)
1.06.1.06.01.21.033. SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN
326.867.500,00 307.922.799,00 (18.944.701,00) (5.79)
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1. Belanja Pegawai 50.950.000,00 50.150.000,00 (800.000,00) (1.57)
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 275.917.500,00 257.772.799,00 (18.144.701,00) (6.57)
1.06.1.06.01.21.068. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD PERUBAHAN
181.121.900,00 179.251.400,00 (1.870.500,00) (1.03)
1.06.1.06.01.21.068.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 123.202.000,00 122.181.500,00 (1.020.500,00) (0.82)
1.06.1.06.01.21.069. PENGEMBANGAN APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
176.539.000,00 170.912.500,00 (5.626.500,00) (3.18)
1.06.1.06.01.21.069.5.2.1. Belanja Pegawai 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.21.069.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 168.569.000,00 162.942.500,00 (5.626.500,00) (3.33)
1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
1.084.225.500,00 1.006.323.650,00 (77.901.850,00) (7.18)
1.06.1.06.01.22.059. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN
379.984.000,00 352.338.300,00 (27.645.700,00) (7.27)
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1. Belanja Pegawai 74.300.000,00 72.150.000,00 (2.150.000,00) (2.89)
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 305.684.000,00 280.188.300,00 (25.495.700,00) (8.34)
1.06.1.06.01.22.060. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG DUNIA USAHA
323.042.000,00 301.144.700,00 (21.897.300,00) (6.77)
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1. Belanja Pegawai 70.525.000,00 66.775.000,00 (3.750.000,00) (5.31)
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 252.517.000,00 234.369.700,00 (18.147.300,00) (7.18)
1.06.1.06.01.22.061. KOORDINASI SUB BIDANG PERTANIAN DAN
KELAUTAN
175.939.000,00 162.203.500,00 (13.735.500,00) (7.80)
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1. Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 166.139.000,00 152.403.500,00 (13.735.500,00) (8.26)
1.06.1.06.01.22.062. KOORDINASI SUB BIDANG DUNIA USAHA
147.715.000,00 135.267.650,00 (12.447.350,00) (8.42)
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1. Belanja Pegawai 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 140.590.000,00 128.142.650,00 (12.447.350,00) (8.85)
1.06.1.06.01.22.064. KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
57.545.500,00 55.369.500,00 (2.176.000,00) (3.78)
1.06.1.06.01.22.064.5.2.1. Belanja Pegawai 13.925.000,00 12.500.000,00 (1.425.000,00) (10.23)
1.06.1.06.01.22.064.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.620.500,00 42.869.500,00 (751.000,00) (1.72)
1.06.1.06.01.23. PROGRAM
PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
1.06.1.06.01.23.015. KOORDINASI
PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
299.999.350,00 294.864.900,00 (5.134.450,00) (1.71)
1.06.1.06.01.23.015.5.2.1. Belanja Pegawai 66.125.000,00 66.125.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.23.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 233.874.350,00 228.739.900,00 (5.134.450,00) (2.19)
1.06.1.06.01.23.041. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM
350.000.000,00 334.120.952,00 (15.879.048,00) (4.53)
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1. Belanja Pegawai 92.750.000,00 85.800.000,00 (6.950.000,00) (7.49)
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 257.250.000,00 248.320.952,00 (8.929.048,00) (3.47)
1.06.1.06.01.23.042. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN KESRA
399.997.000,00 379.806.100,00 (20.190.900,00) (5.04)
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1. Belanja Pegawai 92.750.000,00 85.925.000,00 (6.825.000,00) (7.35)
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.247.000,00 293.881.100,00 (13.365.900,00) (4.35)
1.06.1.06.01.23.043. KOORDINASI DAN SINGKRONISASI SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM
148.710.000,00 140.508.600,00 (8.201.400,00) (5.51)
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1. Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.910.000,00 130.708.600,00 (8.201.400,00) (5.90)
1.06.1.06.01.23.044. KOORDINASI DAN SINGKRONISASI SUB BIDANG PENGEMBANGAN KESRA
149.999.150,00 140.283.850,00 (9.715.300,00) (6.47)
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1. Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 140.199.150,00 130.483.850,00 (9.715.300,00) (6.92)
1.06.1.06.01.23.046. KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGS
76.997.200,00 68.147.200,00 (8.850.000,00) (11.49)
1.06.1.06.01.23.046.5.2.1. Belanja Pegawai 20.400.000,00 19.750.000,00 (650.000,00) (3.18)
1.06.1.06.01.26. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA
1.830.776.500,00 1.728.189.828,00 (102.586.672,00) (5.60)
1.06.1.06.01.26.001. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN, TATA RUANG,
PERMUKIMAN DAN ESDM
599.870.000,00 580.311.000,00 (19.559.000,00) (3.26)
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 113.270.000,00 102.845.000,00 (10.425.000,00) (9.20)
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 486.600.000,00 477.466.000,00 (9.134.000,00) (1.87)
1.06.1.06.01.26.002. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
478.725.000,00 434.180.500,00 (44.544.500,00) (9.30)
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 126.835.000,00 121.940.000,00 (4.895.000,00) (3.85)
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 351.890.000,00 312.240.500,00 (39.649.500,00) (11.26)
1.06.1.06.01.26.003. KOORDINASI DAN SINKRONISASI SUB BIDANG PERHUBUNGAN, TATA RUANG,
PERMUKIMAN, DAN ESDM
174.995.000,00 169.074.100,00 (5.920.900,00) (3.38)
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1. Belanja Pegawai 22.050.000,00 21.375.000,00 (675.000,00) (3.06)
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 152.945.000,00 147.699.100,00 (5.245.900,00) (3.42)
1.06.1.06.01.26.004. KOORDINASI DAN SINKRONISASI SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
120.000.000,00 106.428.678,00 (13.571.322,00) (11.30)
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.550.000,00 101.978.678,00 (13.571.322,00) (11.74)
1.06.1.06.01.26.007. PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
200.000.000,00 189.889.050,00 (10.110.950,00) (5.05)
1.06.1.06.01.26.007.5.2.1. Belanja Pegawai 88.450.000,00 85.975.000,00 (2.475.000,00) (2.79)
1.06.1.06.01.26.008. PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP) - LOAN
167.186.500,00 158.788.500,00 (8.398.000,00) (5.02)
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1. Belanja Pegawai 60.423.500,00 60.423.500,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.763.000,00 98.365.000,00 (8.398.000,00) (7.86)
1.06.1.06.01.26.009. PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP) - APBD
90.000.000,00 89.518.000,00 (482.000,00) (0.53)
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.400.000,00 61.918.000,00 (482.000,00) (0.77)
1.06.1.06.01.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
1.305.606.950,00 1.246.944.300,00 (58.662.650,00) (4.49)
1.06.1.06.01.27.001. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG APARATUR, HUKUM, DAN POLITIK
444.450.000,00 436.011.800,00 (8.438.200,00) (1.89)
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1. Belanja Pegawai 109.075.000,00 103.175.000,00 (5.900.000,00) (5.40)
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 335.375.000,00 332.836.800,00 (2.538.200,00) (0.75)
1.06.1.06.01.27.002. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEUANGAN
329.477.100,00 313.934.450,00 (15.542.650,00) (4.71)
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1. Belanja Pegawai 86.570.000,00 84.920.000,00 (1.650.000,00) (1.90)
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 242.907.100,00 229.014.450,00 (13.892.650,00) (5.71)
1.06.1.06.01.27.003. KOORDINASI DAN SINKRONISASI SUB BIDANG APARATUR, HUKUM, DAN POLITIK
125.000.000,00 117.817.300,00 (7.182.700,00) (5.74)
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1. Belanja Pegawai 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.27.004. KOORDINASI DAN SINKRONISASI SUB BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEUANGAN
157.019.600,00 143.653.200,00 (13.366.400,00) (8.51)
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 152.119.600,00 138.753.200,00 (13.366.400,00) (8.78)
1.06.1.06.01.27.005. FASILITASI DAN KOORDINASI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL (LABKURTANNAS) DI PROVINSI DIY
95.082.000,00 94.691.400,00 (390.600,00) (0.41)
1.06.1.06.01.27.005.5.2.1. Belanja Pegawai 19.740.000,00 19.740.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.27.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.342.000,00 74.951.400,00 (390.600,00) (0.51)
1.06.1.06.01.27.007. FASILITASI PEMBERANTASAN KORUPSI
83.761.250,00 73.191.250,00 (10.570.000,00) (12.61)
1.06.1.06.01.27.007.5.2.1. Belanja Pegawai 15.400.000,00 14.050.000,00 (1.350.000,00) (8.76)
1.06.1.06.01.27.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.361.250,00 59.141.250,00 (9.220.000,00) (13.48)
1.06.1.06.01.27.008. FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
70.817.000,00 67.644.900,00 (3.172.100,00) (4.47)
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1. Belanja Pegawai 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.717.000,00 57.544.900,00 (3.172.100,00) (5.22)
1.06.1.06.01.28. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.244.822.900,00 2.873.522.585,00 (371.300.315,00) (11.44)
1.06.1.06.01.28.001. KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
148.039.800,00 143.555.075,00 (4.484.725,00) (3.02)
1.06.1.06.01.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 33.604.800,00 33.330.800,00 (274.000,00) (0.81)
1.06.1.06.01.28.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.435.000,00 110.224.275,00 (4.210.725,00) (3.67)
1.06.1.06.01.28.002. PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
298.034.800,00 295.887.100,00 (2.147.700,00) (0.72)
1.06.1.06.01.28.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.471.000,00 139.356.100,00 (2.114.900,00) (1.49)
1.06.1.06.01.28.003. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
231.775.500,00 220.334.500,00 (11.441.000,00) (4.93)
1.06.1.06.01.28.003.5.2.1. Belanja Pegawai 32.300.000,00 32.150.000,00 (150.000,00) (0.46)
1.06.1.06.01.28.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 199.475.500,00 188.184.500,00 (11.291.000,00) (5.66)
1.06.1.06.01.28.004. FASILITASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
59.800.000,00 58.908.400,00 (891.600,00) (1.49)
1.06.1.06.01.28.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.28.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.900.000,00 50.008.400,00 (891.600,00) (1.75)
1.06.1.06.01.28.005. PENGENDALIAN DAN KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS DI DIY
141.067.000,00 135.112.500,00 (5.954.500,00) (4.22)
1.06.1.06.01.28.005.5.2.1. Belanja Pegawai 29.070.000,00 28.765.000,00 (305.000,00) (1.04)
1.06.1.06.01.28.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 111.997.000,00 106.347.500,00 (5.649.500,00) (5.04)
1.06.1.06.01.28.007. KOORDINASI PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
74.999.975,00 58.192.125,00 (16.807.850,00) (22.41)
1.06.1.06.01.28.007.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.28.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.399.975,00 48.592.125,00 (16.807.850,00) (25.70)
1.06.1.06.01.28.008. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
124.999.925,00 119.994.625,00 (5.005.300,00) (4.00)
1.06.1.06.01.28.008.5.2.1. Belanja Pegawai 15.475.000,00 15.475.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.28.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 109.524.925,00 104.519.625,00 (5.005.300,00) (4.57)
1.06.1.06.01.28.010. MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN MASYARAKAT
45.775.000,00 45.242.500,00 (532.500,00) (1.16)
1.06.1.06.01.28.010.5.2.1. Belanja Pegawai 13.060.000,00 13.060.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.28.011. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN EVALUASI DAN PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP PEMDA DIY DAN KABUPATEN/KOTA
51.603.000,00 48.621.760,00 (2.981.240,00) (5.77)
1.06.1.06.01.28.011.5.2.1. Belanja Pegawai 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.28.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.003.000,00 32.021.760,00 (2.981.240,00) (8.51)
1.06.1.06.01.28.012. MONITORING DAN EVALUASI PENGENTASAN KEMISKINAN
118.639.000,00 115.411.100,00 (3.227.900,00) (2.72)
1.06.1.06.01.28.012.5.2.1. Belanja Pegawai 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 0.00
1.06.1.06.01.28.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.389.000,00 87.161.100,00 (3.227.900,00) (3.57)
1.06.1.06.01.28.013. PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
490.550.000,00 442.853.900,00 (47.696.100,00) (9.72)
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1. Belanja Pegawai 88.350.000,00 86.950.000,00 (1.400.000,00) (1.58)
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 402.200.000,00 355.903.900,00 (46.296.100,00) (11.51)
1.06.1.06.01.28.014. PENGEMBANGAN APLIKASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.459.538.900,00 1.189.409.000,00 (270.129.900,00) (18.50)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.1. Belanja Pegawai 16.680.000,00 10.000.000,00 (6.680.000,00) (40.04)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 799.858.900,00 652.309.000,00 (147.549.900,00) (18.44)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.3. Belanja Modal 643.000.000,00 527.100.000,00 (115.900.000,00) (18.02)
1.23.1.06.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH
2.179.133.400,00 2.165.743.400,00 (13.390.000,00) (0.61)
1.23.1.06.01.16.001. PENGOLAHAN, ANALISIS, MONITORING, DAN EVALUASI DATA STATISTIK DAERAH
1.713.932.400,00 1.707.796.400,00 (6.136.000,00) (0.35)
1.23.1.06.01.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 135.904.400,00 135.894.400,00 (10.000,00) 0.00
1.23.1.06.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.578.028.000,00 1.571.902.000,00 (6.126.000,00) (0.38)
1.23.1.06.01.16.003. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH
1.23.1.06.01.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 179.818.000,00 178.393.000,00 (1.425.000,00) (0.79)
1.23.1.06.01.16.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 285.383.000,00 279.554.000,00 (5.829.000,00) (2.04)
