N o. Krite ria Kegiatan Dokumen Internal Rekaman Keteran gan 1. 1.1.1 1. Menyusun SK Jenis Pelayanan Prioritas SK Jenis-Jenis Pelayanan Prioritas - -2. Menyusun jadual pelayanan Jadual pelayanan - -3. Menjalin komunikasi dengan masyarakat
Notulen, presensi Hasil Rapat -4. Survey (bila tidak ada
kotak saran) Hasil-hasil identifikasi kebutuhan & harapan Ambil dari 4.1.1 5.Menyusun perencanaan puskesmas RUK & RPK Puskesmas Ambil dari 5.2.1 6. Penyusunan Visi, misi,
tujuan, tata nilai, fungsi dan tugas pokok
Notulen, presensi
2. 1.1.2 1. Lokmin Tribulanan (lintas sector & masy), survey kepuasan pelanggan
Notulen, presensi, instrument survey
Hasil lokmin, hasil survey Sesuai dengan hasil analisa masalah di puskesm as 2. Rapat internal
membahas hasil lokmin dan/atau hasil survey
Notulen, presensi Hasil rapat
3. Rapat internal
membahas hasil lokmin dan/atau hasil survey
Komitmen perbaikan kinerja 3. 1.1.3 1.Identifikasai dan reSOPn Kegiatan pengembangan /inovasi SOP kegiatan inovasi Hasil kegiatan (cakupan) 2. Hasil indentifikasi kegiatan inovasi Bukti-bukti kegiatan inovasi Rencana Pengembangan SDM 3.Menyusun mekanisme kerja penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu SOP penggunaan tekologi untuk perbaikan mutu Peningkatan mutu pelayanan 4. 1.1.4 1. Pengumpulan RUK dan RPK dari UKM dan Yannis untuk menyusun Kegiatan 5 tahunan
RUK & RPK masing-masing Pokja (UKM & Yannis) Tahunan
2. Menyusun RPK RPK Tahun berjalan Ambil di 5.2.1 3. Lokmin Tribulanan RUK & RPK / RKA Ambil di
5.2.1 4.Pengecekan dokumen
RUK & RPK
RUK & RPK / RKA RUK & RPK yang terintegrasi RUK & RPK / RKA
5. 1.1.5 1.Penyusunan SOP Monitoring SOP Monitoring 2.Menyusun Indikator prioritas Indikator Monitoring
monitoring, - Menganalisis hasil Monitoring - Pelaksanaan Monitoring monitoring - instrumen Monitoring - Rencana Tindak Lanjut (RTL) - Hasil Monitoring
4.Membuat SOP Revisi RPK Perubahan SOP Revisi RPK Perubahan Dokumen SOP Revisi RPK Perubahan 6. 1.2.1 1.Menyusun SK Jenis Pelayanan sesuai dengan perundang-undangan SK Jenis-Jenis Pelayanan PMK 75/2014 2.Penyediaan media informasi pelayanan (jenis & alur pelayanan)
Banner, Brosur, Leafleat, Poster 7. 1.2.2 - Lokmin Tribulanan - Musrenbang Des - Musrenbang Kec - TV Spot - Radio Spot Notulen, presensi Materi Penyuluhan
Hasil lokmin, hasil musrenbang des, musrenbang kec
8. 1.2.3 Pelayanan luar gedung untuk dacil - Jadual pelayanan dacil - Jadual pusling - Homecare Cakupan pelayanan Menyediakan bagan alur
pelayanan untuk memudahkan pelayanan - Bagan alur pelayanan Menyusun jadual pelayanan Jadual pelayanan Menggunakan teknologi komputerisasi dalam penyelenggaraan pelayanan (loket,rekam medic, kasir & obat)
- Resep - Rekam medic - Rincian Adm Menyediakan pelayanan informasi pelanggan - Sms gateway - Medsos - Sms gateway - Medsos 9. 1.2.4 Rapat penyusunan jadual pelayanan - Notulen,
- Presensi Jadual pelayanan Menunjuk penanggung jawab pelaksana pelayanan SK Penanggung jawab kegiatan Melaksanakan kegiatan
kegiatan sesuai rencana yang disusun SPT, Jadual 10 . 1.2.5 Penyusunan SOP
Koordinasi dan integrasi antar pelayanan SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan Melakukan dokumentasi terhadap mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan
Catatan hasil pelayanan
LB1, LB2, LB3, LB4, LT1, LT2
masalah-masalah spesifik
Ibu dan Anak, Laporan KIPI Melakukan kajian
terhadap masalah potensial
Laporan KLB Hasil kajian
Membuat kesepakatan tentang pelaksanaan SOP
SOP AMP, SOP Penanganan KLB
Dokumen Kesepakatan Penyusunan SK tentang
Hak dan Kewajiban Pasien
SK tentang Hak & Kewajiban Pasien Melakukan evaluasi
terhadap alur kerja
SOP Dokumen
perbaikan SOP Menyediakan pelayanan
konsultasi
SOP Klinik Sanitasi Klinik Gizi Penyusunan SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Penyusunan SOP, dan
SK penerapan manajemen resiko dalam pelayanan SOP dan SK penerapan manajemen resiko dalam pelayanan Penyusunan kebijakan kepala Puskesmas dalam pelaksanaan dan pendanaan kegiatan
RUK & RPK Usulan pendanaan kegiatan
1.2.6 Penyusunan SOP tentang tindak lanjut keluhan masyarakat
Kotak saran SMS gateway
SOP tindak lanjut keluhan
masyarakat Melakukan identifikasi
dan analisa dari keluhan masy
Laporan masyarakat
Hasil identifikasi dan analisa Melakukan tindak lanjut
terhadap keluhan masy
Hasil identifikasi dan analisa
Pertemaun dengan masyarakat
Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut
Laporan Hasil Tindak Lanjut 1.3.1 Membuat indicator penilaian kinerja puskesmas Sk kepala Puskesmas ttg kinerja SOP tentang penilaian kinerja Penilaian kinerja secara
periodik Rencana , instrumen, dan hasil penilaian kerja Hasil Penilaian Kerja Melaksanakan analisis hasil penilaian kinerja
Hasil analisis Melaksanakan Perbaikan Kinerja Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja Menyusun RUK berdasarkan penilaian kerja RUK brdasarkan penilaian kerja Usulan kegiatan
1.3.2. Mengumpulkan data kinerja puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang data kinerja Data Kinerja Puskesmas Menganalisa Kinerja Puskesmas Hasil analisa kinerja
Melakukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja
Rekam tindak lanjut
Menyusun perencanaan periode berikutnya dari hasil penilaian Kinerja
RUK analisis penilaian kinerja
Usulan kegiatan
Membuat laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan
Laporan
BAB II No Kriteri
a
Kegiatan Dokumen Interal Rekaman Keterang an 1. 2.1.1 Melakukan analisis
sebaran Pukesmas, bedrasarkan tata ruang, rasio penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Bukti analisis Maping Puskesmas
Membuat izin mendirikan
IMB, sertifikat tanah, Akte hibah, izin IPAL, HO, Visibilty Study Membuat izin operasional STM, SOP, Rekomendasi, SDM, Peralatan, Registrasi Puseksmas, Self Assesment Surat izin Opersional Puskesmas 2. 2.1.2 Melakukan pemeriksaan dokumen pendirian bangunan IMB, sertifikat tanah, Izin lingkungan. 3. 2.1.3 Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana prasarana
Data sarana dan prasarana (Alkes dan Bangunan PKM)
- Membuat pemisahan antrian Loket Pria, Wanita,dan lansia - Ruang tunggu yang
nyaman - Tersedianya ruang tunggu yang nyaman - Tersedianya Loket Khusus berdasarkan jenis pelayanan 4. 2.1.4 Membuat data prasarana Puskesmas serta membuat perencanaan kebutuhan prasarana Puskesmas Tersusunnya data prasarana kebutuhan Puskesmas Laporan ketersediaan prasarana
Melakukan pembuatan jadual pelaksanaan kalibrasi alat (minimal 1 Tahun sekali) Tersusunnya jadual kalibrasi - Pelaksanaan kalibrasi - Hasil kalibrasi (sertifkat dan stiker) Melakukan verifikasi secara berkala terhadap alat kesehatan
Bukti hasil verifikasi Dilakukan tindak lanjut Rencana Tindak
Lanjut
Tindak Lanjut 5. 2.1.5 Inventarisasi alkes
medis dan non medis sesuai dengan jenis pelayanan
Daftar inventaris Aspak Puskesmas Permenk es 75 tahun 2014 Melakukan pembuatan
jadual pemeliharaan alat (minimal 1 Tahun sekali) Tersusunnya jadual pemeliharaan Alkes - Pelaksanaan pemeliharaan alkes medis dan non medis - Hasil alkes
medis dan non medis (sertifkat dan stiker) Melakukan monitoring
terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis Jadual monitoring pemeliharaan Hasil monitoring Melakukan monitoring terhadap fungsi
peralatan medis dan non medis
Jadual monitoring fungsi
Hasil monitoring
Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut Melakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang memerlukan kalibrasi Daftar peralatan yang perlu di kalibrasi Bukti pelaksanaan kalibrasi Melakukan inventarisasi izin peralatan yang memerlukan izin Daftar peralatan yang memerlukan izin Bukti izin peralatan 2.2.1 Verifikasi pendidikan formal Kepala Puskesmas Dokumen ijazah PMK 971/2009 ttg Standar Kompete nsi Pejabat Verifikasi persyaratan Kepala Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku Peraturan tentang persyaratan Kepala Puskesmas PMK 75/2014
Verifikasi tupoksi Kepala Puskesmas Uraian Tugas Kepala Puskesmas Pengumpulan bukti persyaratan Dokumen profil kepegawaian dan
penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan
persyaratan kepala puskesmas 2.2.2 Membuat analisis
kebutuhan tenaga dan pelayanan yang disediakan Bukti analisis kebutuhan tenaga Menetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap tenaga yang dibutuhkan Dokumen persyaratan kompetensi Mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan persyaratan Dokumen usulan kebutuhan tenaga Verifikasi tupoksi masing-masing tenaga yang bekerja di Puskesmas
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
Inventarisasi
persyaratan perizinan tenaga medis,
paramedis dan tenaga kesehatan lain
Bukti berupa surat izin sesuai dengan yang
dipersyaratkan
STR, SIK, SIP, SIPB
2.3.1 Verifikasi SK Kepala Daerah tentang Struktur Organisasi Puskesmas SK Struktur Organisasi Puskesmas yang di tetapkan oleh Kepala Daerah Membuat SK tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas Menetapkan alur
komunikasi & koordinasi posisi-posisi yang ada pada struktur SOP Ko munikasi dan Koordinasi Bagan Struktur Organisasi, alur komunikasi & koordinasi 2.3.2 Menginventarisir tugas,
tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan struktur organisasi puskesmas - Uraian tugas Kepala Puskesmas , - Uraian tugas penanggung jawab program dan - Uraian tugas pelaksana kegiatan Workshop tentang pemahaman tupoksi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan - Uraian tugas Kepala Puskesmas , - Uraian tugas penanggung jawab program dan
- Uraian tugas pelaksana kegiatan Melakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas - Uraian tugas Kepala Puskesmas , - Uraian tugas penanggung jawab program dan - Uraian tugas pelaksana kegiatan Bukti evaluasi 2.3.3 Melakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodic Hasil kajian struktur organisasi
Melakukan tindak lanjut dari hasil kajian
Rencana tindak lanjut Tindak lanjut 2.3.4 1. Verifikasi persyaratan / standar kompetensi : a. kepala puskesmas, b. penanggung jawab upaya puskesmas c. pelaksana kegiatan 2. Menyusun persyaratan /standar kompetensi Standar kompetensi a. kepala puskesmas, b. penanggung jawab upaya puskesmas c. pelaksana kegiatan Huruf b dan c diambil dari UKM Menyusun rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi a. Pola ketenagaan, b. Pemetaan kompetensi c. Rencana pengembangan kompetensi ketenagaan Menyusun pola ketenagaan puskesmas berdasarkan kebutuhan a. Pola ketenagaan, b. Pemetaan kompetensi Melakukan pemeliharaan catatan/dokumen sesuai dengan kompetensi pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update Inventarisasi dokumen bukti kompetensi dan
Bukti
hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan kompetensi (STPPL, sertifikat pelatihan, dll) Melakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasl pelatihan
2.3.5 Verifikasi persyaratan tenaga baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban untuk mengikuti orientasi dan pelatihan bagi tenaga baru Melakukan orientasi dan
pelatihan bagi tenaga baru Kerangka acuan, bukti pelaksaaan kegiatan Menyusun kebijakan tentang kesempatan bagi tenaga baru untuk mengikuti seminar dan pembelajaran SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 2.3.6 Menyusun visi, misi,
tujuan dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, upaya /kegiatan puskesmas
SK Kepala Puskesmas
tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
Menyusun mekanisme untuk
mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan puskesmas
SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai
puskesmas Menyusun mekanisme
untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan relevan dengan
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
SOP tentang peninjauan ulang tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuan dan harapan pengguna pelayanan Menyusun mekanisme
untuk menilai apakah kinerja puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas SOP tentang penilaian kinerja puskesmas yang mencerminkan kesesuaian
terhadap visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
2.3.7 Menyusun mekanisme pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SOP tentang pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. Menyusun mekanisme penelusuran kinerja pelayanan SOP Penilaian kinerja Menyusun struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif Struktur organisasi tiap program Menyusun mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan SOP pencatatan dan pelaporan, Dokumen pencatatan dan pelaporan 2.3.8 Melakukan fasilitasi kegiatan pembagunan berwawasan kesehatan dan pemberayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Uraian tugas kepala puskesmas, Pj program dan pelaksana kegiatan Menyusun mekanisme fasilitasi kegiatan pembagunan berwawasan kesehatan dan pemberayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas. Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. 2.3.9 Melakukan kajian secara
periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan
untuk mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan,
kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan.
Penanggung jawab pelayanan.
Menyusun kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas. SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang Menyusun mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan
Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. 2.3.1 0 Mengidentifikasi Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas dalam kegiatan lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sector
Hasil lokakarya mini lintas
program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas Menetapkan peran
Pihak-pihak yang terkait
Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait Melaksanakan
pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait. Melakukan evaluasi
terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut. 2.3.1
1
Menyusun panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan
Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman
mutu/kinerja Puskesmas. Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangk a acuan Penyelenggaraan Program Menyusun pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas Unsur Program diambil dari UKM Menyusun prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas Menyusun kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk
pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiata SK, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
Menyusun mekanisme yang jelas untuk
menyusun pedoman dan prosedur. Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP. 2.3.1 2 Menyusun ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen. SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. Menyusun prosedur komunikasi internal. SOP komunikasi internal. Menerapkan Komunikasi internal untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal. Mendokumentasikan pelaksanaan Komunikasi internal Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal. Menyusun rencana
tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi
2.3.1 3 Menyusun kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan. SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan. Menyusun ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko. Melakukan evaluasi dan
tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya. 2.3.1 4 Melakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Notulen, Data jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah puskesmas Hasil Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Menyusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas
Jadual Program & Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan Melakukan pembinaan
terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana. Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring Melakukan tindak lanjut
terhadap hasil pembinaan Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan Melakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan
Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan pelaporannya 2.3.1 5 Menyusun perencanaan dengan mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.
Notulen, Presensi
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. Menyusun mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. Panduan penggunaan anggaran. Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb). Menyusun panduan pembukuan Panduan pembukuan anggaran. Menyusun mekanisme
untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. Melakukan audit/penilaian kinerja keuangan.
Hasil audit kinerja pengelola keuangan. 2.3.1 6 Menetapkan Petugas Pengelola Keuangan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. Menyusun uraian tugas
dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. Menyusun rencana operasional tentang Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran
Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan
keuangan. Menyusun Laporan dan
Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen laporan dan pertanggungjawab an keuangan. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. 2.3.1
7
Melakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas. SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Menyusun prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. Menyusun prosedur
analisis data untuk diproses menjadi informasi.
SOP analisis data.
Menyusun prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang
SOP pelaporan dan distribusi
informasi. Melakukan evaluasi dan
tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi. 2.4.1 Menetapkan hak dan
kewajiban pengguna Puskesmas. Notulen dan presensi SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
Menyusun kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna. SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna. 2.4.2 Menyusun peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas. SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. Menyusun Peraturan
internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas 2.5.1 Menetapkan / menunjuk petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja Contoh : Pihak ke tiga pengada an catering, dll Menyusun dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Dokumen
kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Melakukan verifikasi dokumen kontrak
Dokumen
kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
2.5.2 Menyusun indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja
pihak ketiga. Melakukan tindak lanjut
terhadap hasil
monitoring dan evaluasi
Bukti tindak lanjut hasil monitoring 2.6.1 Menetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. Menyusun daftar
inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Daftar inventaris
Menyusun program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja. Bukti pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja Menyediakan tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
Menyusun program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas. SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan. Melaksanakan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program kerja.
Dokumentasi pelaksanaan kebersihan lingkungan Menyusun program kerja
perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.
SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja Dokumentasi pelaksanaan pemeliharaan kendaraan Melakukan Pencatatan
dan pelaporan barang inventaris. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris. 3.1.1 Ka Pusk.Menetapkan Penanggungjawab manajemen SK penetapan
Membuat Tugas wewenang dan tanggungjawab manajemen mutu Membuat pedoman peningkatan mutu dan kinerja yang yang disusun bersama Kepala Puskesmas dan PJ
manajemen mutu Upaya Pusk.
Membuat kebijakan mutu dan tata nilai Ka Puskes PJ Upaya Pusk, dan Pelaksana Kegiatan mempunyai komitmen untuk
meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
