Page: 1 of 6
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NO: P.38/MENHUT-II/2009 JO NO: P. 68/MENHUT-II/2011 JO NO: P.45/MENHUT-II/2012 JO P. 42/MENHUT-II/2013DAN PERATURAN
DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NO: P.8/VI-BPPHH/2012
Project Nomor : ID/JKT-4303-ID
Nama Pemegang Ijin : Koperasi Petani HKM TANI MANUNGGAL
Alamat :
Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Sertifikat: SGS-ID-LKH-0054 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK- HKm
Tanggal Terbit: 16 Desember 2013 Berlaku sampai
dengan tanggal: 15 Desember 2016
Luas areal : 84,65 Ha
Ruang Lingkup : Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518.011/BH/IX/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi pada tanggal 11 Oktober 2004 yang disahkan oleh PLH Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul, a.n. Bupati Gunungkidul, a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Gunungkidul dengan Nomor 204/KPTS/2007. Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” juga telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri Kehutananan dengan nomor SK.746/Menhut-II/2012. Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” mengelola hutan Negara yang dikelola masyarakat dengan total luas 84,65 ha yang berlokasi di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah anggota 249 orang.
Kontak Informasi Pemegang Ijin :
Bapak/Ibu Ngabdani
Alamat : Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY Telp : 08121507047
Fax : - Email : -
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 04-11-2012 s/d 06-11-2012 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI- BPPHH/2012
g. Tim Audit : Wiyono T. Putro (Lead Auditor) dan Suseno D.S. (Anggota Team) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Petani “TANI MANUNGGAL”
b. Nomor Akta Pendirian : Koperasi Petani “TANI MANUNGGAL” yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518.011/BH/IX/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi pada tanggal 11-10-2004 yang disahkan oleh PLH Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul, a.n. Bupati Gunungkidul, a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” berkedudukan di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Luas areal : 84,65 ha
d. Alamat kantor : Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
e. Nomor telepon : 08121507047
f. Email : -
g. Pengurus : Ketua : Ngabdani
Sekretaris : Moh. Zamroni Bendahara 1 : Radimin Bendahara 2 : Tukirdi Pengawas : - Suryoto, STP
- H. Satimin, S.Ag.
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
21-10-2013 s.d 04-11-2013 - Tidak ada informasi yang masuk dari publik kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di Koperasi Tani ‘TANI MANUNGGAL”
Pertemuan Pembukaan 04-11-2013 - Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
04-11-2013 - 06-11-2013 - Verifikasi Dokumen Akta Pendirian dan Akta Perubahannya
- Verifikasi SK IUPHKm dan SK IUPHHK-HKm dan kelengkapannya
- Verifikasi Dokumen RKT dan Dokumen-dokumen yang terkait dengannya
- Verifikasi Dokumen Rencana Umum dan Rencana Opersional
- Verifikasi Dokumen Lingkungan (SPPL)
- Verifikasi lapangan di areal HKm Koperasi Tani TANI TANI MANUNGGAL, yaitu di areal KTH Tani Manunggal, KTH Sedyo Rukun, KTH Wanajati I, KTH Wanajati III
Pertemuan Penutupan 06-11-2013 - Penyampaian hasil VLK,
- Penyampaian Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang memenuhi dan yang tidak dinilai
- Tanya jawab mengenai Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang belum dipahami oleh Anggota/pengurus Koperasi Tani TANI MANUNGGAL
- Daftar hadir dan BA penutupan rapat tersedia.
Pengambilan Keputusan 15-11-2013 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan kepada Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL”
untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-
HKm, IUPHHK-HD
Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” memiliki IUPHHK-HKm sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.746/Menhut-II/2012 tentang Pemberian IUPHHK-HKm pada Hutan Produksi kepada Koperasi Petani HKM TANI MANUNGGAL seluas ± 84,65 ha di Kabupaten
Memenuhi
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Gunungkidul DIY.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUP
Verifier ini tidak dinilai karena belum ada SPP IUPHHKm yang diterbitkan oleh dinas yang terkait untuk Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL”, sebagaimana terdapat dalam surat PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah DIY Nomor 525/7256 tentang Surat Keterangan IIUPHHK tertanggal 6 Nopember 2013.
Tidak Dinilai
2.1 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.
a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang
Dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” telah disahkan oleh Kepala KPH Yogyakarta sesuai nomor: 1881/2.800 tanggal 12 Desember 2013.
Memenuhi
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan
Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” diserahkan setelah auditor melaksanakan kegiatan audit lapangan terkait dengan PTK 01. Oleh karena itu peta lokasi akan diverifikasi pada saat surveillance berikutnya.
Tidak Dinilai
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” diserahkan setelah auditor melaksanakan kegiatan audit lapangan terkait dengan PTK 01. Oleh karena itu pengecekan posisi blok tebangan akan diverifikasi pada saat surveillance berikutnya.
Tidak Dinilai
2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya
Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” memiliki:
1. Rencana Umum yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Gunungkidul dan disahkan (dicap dan ditandatangani) oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Provinsi Yogyakarta tertanggal 1 Desember 2010 dengan nomor 525/8908/2010.
2. Rencana Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Gunungkidul dan disahkan (dicap dan ditandatangani) oleh Kepala KPH Yogyakarta.
Memenuhi
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Verifier ini tidak dinilai karena areal HKm Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” tidak terletak dalam hutan alam dan tidak diperuntukan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Tidak Dinilai
2.2.2. Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
a Izin peralatan dan mutasi Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” yang memuat izin peralatan belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan sehingga dapat dinilai kesesuaian alat yang digunakan untuk penebangan.
Tidak Dinilai
2.3.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.
a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum dilakukan kegiatan penebangan, sehingga belum memiliki dokumen LHP.
Tidak Dinilai
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 2.3.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.
a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan, sehingga belum ada kewajiban untuk mengurus surat keterangan sahnya kayu yang ditebang.
Tidak Dinilai
2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin bisa dilacak balak.
Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan, sehingga belum bisa dinilai tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu hasil penebangan.
Tidak Dinilai
b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan, sehingga belum bisa dinilai tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu hasil penebangan.
Tidak Dinilai
2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK a Arsip FAKB Verifier ini tidak dinilai karena RKT Koperasi
Tani ”TANI MANUNGGAL” belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum melakukan penebangan, sehingga belum bisa menerbitkan FAKB.
Tidak Dinilai
2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).
a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas
Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan, sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang
Tidak Dinilai
b Bukti Setor PSDH Verifier ini tidak dinilai karena dokumen RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan dan belum melakukan penebangan sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang dan belum dilakukan pembayaran PSDH, sehingga belum dapat dinilai kesesuaian bukti setor PSDH yang telah dibayarkan dengan SPP.
Tidak Dinilai
c Kesesuaian tarif PSDH Verifier ini tidak dinilai karena RKT Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” belum disahkan dan belum melakukan penebangan sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang dan belum bisa dinilai kesesuaian tarif PSDH yang ditagihkan dengan peraturan legal terkait PSDH.
Tidak Dinilai
3.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
a .Dokumen lingkungan yang relevan seperti Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan
Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Surat Ijin Lingkungan (SIL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan lainnya.
Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Tani “TANI MANUNGGAL” dan mengetahui Kepala Kapedal Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi LH : 660/213 tanggal 21 Oktober 2013 dan Diterima oleh Dwi Wiyani
Memenuhi
3.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai karena Koperasi Tani
“TANI MANUNGGAL” baru memperoleh
Tidak Dinilai
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan pengesahan SPPL tanggal 21 Oktober 2013
sehingga kewajiban pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru akan dilaksanakan pada Januari 2014 untuk dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2013.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier ini tidak dinilai karena Koperasi Tani
“TANI MANUNGGAL” belum membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga belum dapat dinilai kesesuaian antara dokumen laporan dan pelaksanaannya di lapangan.
Tidak Dinilai
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 19 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 4 verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier
•
