1
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Jalan Apt. Pranoto No. 01 Tanjung Redeb Telp./Fax 0554-21068
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj-IP )
TAHUN 2017
Telah ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
Rahmi Suryantari, ST, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19690216 200212 2 001
2 KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj-IP ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun 2017 sebagai hasil dari suatu kegiatan yang bermuara pada sasaran program.
Dokumen ini merupakan proses akhir atau final dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan Kinerja suatu SKPD dan berpatokan kepada hasil analisis dan perbandingan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tahun 2017.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj-IP ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun 2017. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Tanjung Redeb, 29 Desember 2017 Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Berau Sekretaris,
KAMARUDDIN, SE NIP. 19661231 199103 1 062
3 DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN ... 1 KATA PENGANTAR ... 2 DAFTAR ISI ... 3 BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan Organisasi ...
B. Tugas Pokok ...
C. Fungsi ...
D. Struktur Organisasi ...
E. Sumber Daya Manuasia ...
F. Sarana dan Prasarana Kantor ...
G. Aspek Keuangan ...
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Startegis ...
1. Visi ...
2. Misi ...
3. Tujuan dan Sasaran ...
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ...
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ...
B. Realisasi Anggaran ...
PENUTUP ...
4 4 5 5 6 7 7
11 11 11 12 13
16 20 23
4 BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya peran dan kedudukan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.
Pemerintah Kabupaten Berau mengeluarkan satu paket kebijakan peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau yaitu:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 4)
b. Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau
B. TUGAS POKOK
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam tugasnya melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.
C. FUNGSI
Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau;
3. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
4. Perencanaan kegiatan administrasi umum dan kerjasama, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
5 5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan,
hukum dan hubungan masyarakat;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
D. STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS
KAMARUDDIN, SE
PEMBINA ( IV/a ) NIP. 19661231 199103 1
062
KELOMPOK
JABATAN
FUNSIONAL
KEPALA SUBBAG UMUM &
KERJASAMA
KEPALA SUBBAG PSDM
& KESEJAHTERAAN
KEPALA SUBBAG HUKUM & HUMAS
MILA SUSILAWATI, SE WARIADI, SE AKHMAD RAMALI, S.Sos.
PENATA ( III/C ) PENATA ( III/C) PENATA MUDA TK.I ( III/B
)
NIP. 19740321 199903 2 007 NIP. 19691207 199203 1 016
NIP. 19880603 201101 1 008
6 E. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau per 31 Desember 2017 mempunyai personil sebanyak 18 orang terdiri dari 4 pejabat struktural, 7 orang staf dan 7 orang pegawai kontrak.
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatan adalah : 1 (satu) orang Eselon III, serta 3 (tiga) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian).
Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2017
No Golongan Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 I - - 0
2 II 4 2 6
3 III 3 1 4
4 IV 1 - 1
4 PTT 6 1 7
Jumlah 14 4 18
Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017
No Jenis Pendidikan Jumlah
1 Strata 1 6
2 Sarjana Muda 0
3 Diploma III 1
4 SLTA 8
5 SMP 3
F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau ada dalam inventaris barang diantaranya aset yang tidak bergerak dan aset bergerak yang semuanya dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi
7 yang kurang baik namun masih dapat dimanfaatkan secara optimal. Rincian Sarana dan Prasaran dapat dilihat pada lampiran laporan ini.
G. ASPEK KEUANGAN
Dukungan Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
No Jenis Pengeluaran Besaran Anggaran Keterangan
1 2
Gaji dan Tunjangan Pegawai Tambahan Penghasilan PNS
652.025.000,00 393.800.000,00
JUMLAH 1.045.825.000,00
2. Belanja langsung
NO. JENIS PENGELUARAN BESARAN
KET.
ANGGARAN 1 Program Pelayan Administrasi Perkantoran 647.102.000
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 42.000.000 Perizinan Kendaraan Dinas/Oprsonal
3. Penyediaan Jasa Administrasi 47.952.000 Perkantoran
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.500.000 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 1.000.000 Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 7. Penyediaan Barang Cetakan dan 10.000.000 Penggandaan
8. Penyediaan Peralatan dan 20.300.000
perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan 6.000.000
Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 11. Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi 240.000.000
ke Luar Daerah
12. Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi 45.000.000 ke dalam Daerah
13. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis 187.350.000 Perkantoran
8
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 42.500.000
Daya Aparatur
1. Sosialisasi Peraturan Perundang- 42.500.000
Undangan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 5.000.000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 371.716.000
Olah raga
1. Pembinaan cabang olahraga prestasi 238.000.000 ditingkat daerah
2. Peningkatan Manajemen Organisasi 133.716.000
Olahraga Tingkat Perkumpulan dan
Tingkat Daerah
5 Program Pembinaan Organisasi dan
Kelembagaan 608.700.000
KORPRI
1. Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan 564.700.000 KORPRI
2. Koordinasi Penyelenggaraan 19.000.000
Pengembangan Perumahan PNS
3. Pembinaan Disiplin dan Jiwa Korsa 25.000.000
6 Program Penataan Peraturan Perundang- 141.970.000
Undangan
1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan 141.970.000
Peraturan Perundang-Undangan
9 BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 1. VISI
Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, dan profesional yang mampu membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi dan mensejahterakan anggota, mendukung terciptanya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. MISI
Misi adalah merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentinngan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
Perumusan Misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut, maka MISI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah:
1. Mewujudkan organisasi KORPRI dalam melaksanakan tugas kesekretariatan selalu berorientasi pada prinsip jujur, adil, bertanggungjawab, netral dan profesional;
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya yang berkeadilan;
3. Membangun Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi antara sesama anggota KORPRI dan masyarakat.
3. TUJUAN DAN SASARAN
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4
1. Mewujudkan organisasi KORPRI
Meningkatkan citra anggota KORPRI yang
Meningkatnya
kemampuan aparatur
Presentase yang dicapai oleh
10 dalam melaksanakan
tugas
kesekretariatan selalu berorientasi pada prinsip jujur, adil,
bertanggungjawab, netral dan
profesional;
jujur, adil,
bertanggungjawab, netral dan profesional sebagai abdi negara
untuk menjadi trampil dan
antisipatif terhadap berbagai persoalan kesekretariatan dan tugas-tugas
kesekretriatan
Sekretariat DP KORPRI Kab.
Berau dalam menindaklanjuti hasil Munas dan Muskab DP KORPRI Kab.
Berau
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan
anggota KORPRI dan keluarganya yang berkeadilan
Menyediakan sarana dan perumahan, kesehatan, pelatihan dan ketrampilan bagi anggota KORPRI dan keluarganya
Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan dan ketrampilan anggota KORPRI dan
keluarganya secara berkeadilan
Jumlah kebijakan yang terkait dengan
Kesejahteraan anggota KORPRI
3. Membangun
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi antara sesama anggota KORPRI dan masyarakat
Sebagai alat pemersatu,
menciptakan rasa kepedulian dan menggalang sesama anggota KORPRI Republik Indonesia, dan dengan
masyarakat
Tercapainya
hubungan yang lebih harmonis antara Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dengan Instansi lain dan seluruh anggota KORPRI dan dengan masyarakat
Jumlah kebijakan terkait penguatan kelembagaan dan kepedulian anggota KORPRI dan dengan masyarakat
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan Kinerja Tahun 2017 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
11 Lampiran...
12
13 Catatan:
Capaian Kinerja Organisasi ada di file Lampiran LKj_IP
14
15
16
17 B.REALISASI ANGGARAN
Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.862.813.000,00 ( Dua milyar delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
Adapun data anggaran dan realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Laporan Realisasi Anggaran
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017
NO Uraian Anggaran Realisasi Sisa Presen
tasi
Penjelasan
1 Belanja
Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin
2.862.813.000,00 2.842.513.000,00 1.416.703.000,00 1.425.810.000,00
20.300.000,00 20.300.000,00
2.583.087.516,00 2.565.477.516,00 1.301.813.937,00 1.263.663.579,00
17.610.000,00 17.610.000,00
279.725.484,00 277.035.484,00 114.889.063,00 162.146.421,00
2.690.000,00 2.690.000,00
90,22 % 90,25 % 91,89 % 88,62 %
86,74%
86,74%
Realisasi sesuai kebutuhan
18
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM
KEGIATAN
ALOKASI REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN CAPAIAN
(%)
1 2 3 5 7 8 9
1
Terselenggaranya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya ketrampilan Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42.500.000 32.368.500 76,16
1 kegiatan
1. Sosialisasi peraturan perundang- undangan
42.500.000 32.368.500 76,16
prestasi
2. Peningkatan SDM / Kerohanian
0 0 0
2
Terselenggaranya peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000 2.660.000 53,20
Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
5 dokumen
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.000.000 2.660.000 53,20
3
Terselenggaranya Pembinaan Olahraga bagi Anggota KORPRI
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
371.716.000 362.745.200 97,56
Olah raga
Meningkatnya prestasi cabang Olahraga KORPRI
prestasi
1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
238.000.000 234.651.500 98,59
19 tingkat daerah
Meningkatnya manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah
1 kegiatan
2. Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah
133.716.000 128.093.700 95,80
4
Terselenggaranya Kerjasama
Peraturan Perundang- Undangan
Program Penataan Peraturan Perundang-
141.970.000 136.630.800 96,24
Melaksanakan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- Undangan
1 kegiatan
1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- Undangan
141.970.000 136.630.800 96,24
6.
Terselenggaranya pengembangan dan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI
Program Pengembangan Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI
608.700.000 547.747.029 89,99
Melaksanakan pembinaan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI
1 kegiatan
1. Pembinaan Organisasi dan
Kelembagaan KORPRI
750.950.000 691.069.626 92,03
2. Koordinasi Penyelenggar aan
Pengembang an
Perumahan PNS
19.000.000 7.450.000 39,21
3. Pembinaan Disiplin dan JIwa KOrsa
25.000.000 20.000.000 80
20 BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun anggaran 2017 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sesuai dengan kewenangannya.
Penyusunan memiliki maksud untuk menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran program, serta keterkaitan antara Kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun anggaran 2017.
Dengan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Akhirnya, berkat kerjasama serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKj-IP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.
Tanjung Redeb, 29 Desember 2017 Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Berau Sekretaris,
KAMARUDDIN, SE NIP. 19661231 199103 1 062
