Capaian Kinerja UNP Tahun 2015-2017 dan Rencana
Program Kerja UNP tahun 2019 berdasarkan KPI Rektor
dengan Kemenristekdikti
Prof. Ganefri, Ph.D
(Rektor Universitas Negeri Padang)
RAPAT KOORDINASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2019
Rencana Strategis
UNP
Perjanjian Kinerja
Rektor dengan Menteri
RBA
Proker
Kegiatan
TOR
-
Latar Belakang Kegiatan
-
Penerimaan Manfaat
-
Strategi Pencapaian
-
Waktu
-
Biaya yg diperlukan (RAB)
Alur Proses Penyusunan
Proker & Kegiatan
APLIKASI
RKA-KL
UNIVERSITAS
30%
REMUNERASI
35%
PENELITIAN
15%
FAKULTAS
20%
1. Pengembangan SDM
2. Akademik dan
Kemahasiswaan
3. Administrasi Keuangan
4. Manajemen
1.
Akademik
2.
Kemahasiswaan
3.
Keuangan
4.
Kepegawaian
5.
UHBMN
6.
Perencanaan
7.
Kerjasama & Humas
8.
Operasional Senat
Universitas
9.
SPI
10. UPT Perpustakaan
11. UPT PTIK
12. UPT Bahasa
13. UPT Pelayanan & BK
14. UPT Layanan
Internasional
15. UPT Pengembangan
Karir & Kewirausahaan
16. Poliklinik
17. BPPU
18. Operasional IDB
19. LP3M
20. Dll
SKEMA PENGALOKASIAN ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Universitas Negeri Padang
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Target 2018
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
1.
Ratio Afirmasi
2.
Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
3.
Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi & Profesi
4.
Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja
5.
Jumlah Mahasiswa Berprestasi
31,37%
250
85%
15,01%
70
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
1.
Rangking PT Nasional
2.
Akreditasi Institusi
3.
Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B
4.
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Dibangun
5.
Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI)
50
A
95%
0
0
Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan
Kuantitas Sumber Daya
1.
Persentase Dosen Berkualifikasi S3
2.
Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik
3.
Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala
4.
Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar
33%
95%
35%
6%
Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas
Riset dan Pengembangan
1.
Jumlah Publikasi Internasional
2.
Jumlah HKI yang Didaftarkan
3.
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah
4.
Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
5.
Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
6.
Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat
7.
Jumlah prototipe R&D
8.
Jumlah prototipe Industri
520
100
1067
1
15%
11
30
6
Menguatnya Kapasitas Inovasi
1.
Jumlah Produk Inovasi
4
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Target 2017
Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
1.
Ratio afirmasi
2.
Jumlah Mhs yang berwirausaha
3.
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi
4.
Persentase lulusan yang langsung bekerja
5.
Jumlah mahasiswa berprestasi
6.
Persentase lulusan tepat waktu
7.
Rata-rata IPK lulusan
8.
Persentase Mhs penerima beasiswa
17%
150
6,92%
7,25%
57
80%
3,35
8,0%
31,04%
304
5,72%
15,01%
81
54,9%
3,36
-Meningkatnya kualitas kelembagaan
1.
Rangking PT nasional
2.
Akreditasi institusi
3.
Persentase prodi terakreditasi minimal B
50
A
85%
67
A
97,5%
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan
kuantitas sumber daya
1.
Persentase dosen berkualifikasi S3
2.
Persentase dosen bersertifikat pendidikan
3.
Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa
4.
Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN
28%
93%
1:26
70
30,86%
95,73%
1:33
75
Meningkatnya relevansi dan
produktivitas riset dan pengembangan
1.
Jumlah HKI yang didaftarkan
2.
Jumlah publikasi internasional
3.
Jumlah sitasi karya ilmiah
4.
Jumlah prototipe R&D
5.
Jumlah prototype industry
6.
Jumlah publikasi nasional
10
120
300
20
4
500
101
547
900
86
21
804
Menguatnya kapasitas inovasi
1.
Jumlah produk inovasi
2
10
Terwujudnya tata kelola yang baik
1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik
1.
Indeks kepuasan pelayanan
WTP
80
WTP
87
Capaian Kinerja Tahun 2017
ALOKASI ANGGARAN PNBP UNIVERSITAS, FAK/PPs DAN LEMBAGA
TAHUN 2016-2019
NO
UNIT
2016 (65%)
2017 (20%)
2018 (20%)
2019 (20%)
1
FIP
16.419.066.000
5.513.729.366
6.601.958.074
7.372.378.601
2
FBS
11.833.608.000
3.941.376.436
4.310.878.479
4.771.871.383
3
FMIPA
8.474.820.000
4.189.901.938
4.967.349.298
5.358.346.080
4
FIS
6.118.101.589
3.029.968.592
3.395.105.695
4.214.964.307
5
FT
17.721.440.000
6.405.969.826
6.440.779.392
7.197.131.124
6
FIK
11.062.780.000
4.101.141.612
4.021.729.847
4.504.970.189
7
FE
10.276.752.000
4.076.609.735
4.029.756.496
4.488.401.294
8
FPP
3.133.860.000
1.505.239.230
1.616.551.598
1.938.712.378
9
PPS
8.891.250.000
2.296.063.265
938.928.721
1.553.224.643
10 REKTORAT
**
62.621.121.059
*
52.590.000.000
*
54.484.556.400
*
62.100.000.000
11
LP2M
8.433.966.336
26.295.000.000
27.242.278.200
31.050.000.000
12 Remunerasi
Belum Remunerasi
**
61.355.000.000
**
63.565.315.800
**
72.450.000.000
JUMLAH
164.986.764.984
175.300.000.000
181.615.188.000
207.000.000.000
KET : * 30%
** 35%
PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENERIMAAN
TAHUN 2015-2019
NO
TAHUN
PAGU
REALISASI PENERIMAAN
%
1
2015
156.375.317.000
159.325.927.465
102
2
2016
164.986.767.000
182.419.103.308
111
3
2017
192.830.000.000 *
259.671.379.741
135
4
2018
181.615.188.000
-
-5
2019
207.573.841.000
-
192.830.000.000,-PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENGELUARAN
TAHUN 2015-2019
NO
TAHUN
PAGU
REALISASI
PENGELUARAN
%
1
2015
156.375.317.000
124.543.088.390
79,64
2
2016
164.986.767.000
145.847.525.750
88,40
3
2017
192.830.000.000
181.882.385.414
94,32
4
2018
181.615.188.000
-
-5
2019
207.573.841.000
-
-ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK PNBP
TAHUN 2015-2018
No.
Tahun
Sumber Dana (Rp.)
Rupiah Murni (RM)
PNBP/BLU
PHLN
1
2015
22.793.698.000
14.499.730.000
71.998.187.092
2
2016
7.048.240.400
18.882.872.150
111.097.754.542
3
2017
5.340.447.000
18.325.782.000
81.990.483.950
4
2018
5.000.000.000
20.914.000.000
PRODI AKREDITASI A
TAHUN 2015-2018
NO
FAK
Jml prodi
TAHUN
≤ 2015
2016
2017
2018
Jumlah
1 FIP
15
4
-
1
-
5
2 FBS
15
-
4
-
-
4
3 FMIPA
16
-
3
1
-
4
4 FIS
11
-
2
1
3
5 FT
18
-
3
1
1
5
6 FIK
4
1
2
-
-
3
7 FE
11
2
-
2
-
4
8 FPP
5
-
-
1
-
1
9 PPS
5
3
-
-
-
3
10 Keperawatan
1
-
-
-
-
-Jumlah
101
10
14
6
2
32
PRODI AKREDITASI B
TAHUN 2015-2018
NO
FAK
Jml prodi
TAHUN
≤ 2015
2016
2017
2018
Jumlah
1
FIP
15
5
-
-
-
5
2
FBS
15
3
1
3
-
7
3
FMIPA
16
3
4
2
-
9
4
FIS
11
3
1
1
-
5
5
FT
18
3
4
2
1
10
6
FIK
4
-
-
1
-
1
7
FE
11
5
-
-
-
5
8
FPP
5
1
1
1
-
3
9
PPS
5
1
-
2
-
3
10 Keperawatan
1
-
-
-
-
0
Jumlah
101
24
11
12
1
48
KEADAAN GURU BESAR
TAHUN 2015-2018 MENURUT FAKULTAS
NO
FAK
TAHUN
2015
2016
2017
2018
1
FIP
9
12
12
12
2
FBS
11
14
13
13
3
FMIPA
5
5
5
5
4
FIS
4
4
5
5
5
FT
6
6
6
6
6
FIK
6
7
7
7
7
FE
6
7
7
7
8
FPP
1
1
2
2
JUMLAH
48
56
57
57
TENAGA PENDIDIK JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA
TAHUN 2015-2018
TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 35% (379 ORANG)
NO
FAK
TAHUN
2015
2016
2017
2018
L
LK
L
LK
L
LK
L
LK
1
FIP
72
69
71
63
74
59
75
59
2
FBS
36
60
39
55
41
50
45
50
3
FMIPA
44
55
45
53
48
53
44
54
4
FIS
34
36
37
35
46
31
46
31
5
FT
63
48
70
41
69
35
71
34
6
FIK
42
27
43
28
40
28
50
28
7
FE
37
10
47
9
56
9
57
9
8
FPP
12
15
12
12
9
9
12
10
340
320
364
296
383
274
400
275
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
TAHUN 2018
NO
FAK
PENDIDIK
KEPENDIDIKAN
JUMLAH
PNS
NON PNS
NIDK
PNS
NON PNS
PENDIDIK
KEPENDIDIK
AN
1 FIP
173
28
4
32
19
205
51
2 FBS
123
27
1
20
20
151
40
3 FMIPA
130
18
3
31
24
151
55
4 FIS
105
16
2
22
18
123
40
5 FT
142
31
6
29
38
179
67
6 FIK
102
31
1
38
32
134
70
7 FE
89
13
-
22
22
102
44
8 FPP
37
18
2
12
19
57
31
9 PPs
-
-
-
7
5
-
12
10 KPTU
-
-
-
195
114
-
309
TOTAL
901
182
19
408
311
1102
719
TENAGA PENDIDIK BERKUALIFIKASI S3
DAN SEDANG TUGAS/IZIN BELAJAR S3
TAHUN 2018 MENURUT FAKULTAS
NO
FAKULTAS
KUALIFIKASI S3
SEDANG TUGAS/IZIN
BELAJAR S3
1
FIP
52
35
2
FBS
42
18
3
FMIPA
46
31
4
FIS
34
22
5
FT
41
27
6
FIK
37
5
7
FE
22
17
8
FPP
11
6
JUMLAH
285
161
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
YANG AKAN PENSIUN TAHUN 2018 & 2019
NO FAKULTAS/UNIT
2018
2019
JUMLAH
P
TK
P
TK
1 FIP
5
2
9
1
17
2 FBS
-
1
4
2
7
3 FMIPA
2
2
2
1
7
4 FIS
3
4
-
1
8
5 FT
2
2
2
1
7
6 FIK
1
4
-
1
6
7 FE
-
2
1
2
5
8 FPP
1
-
1
-
2
9 PPs
-
1
-
-
1
10 KPTU
-
14
-
7
21
TOTAL
14
32
19
16
81
NO
PRESTASI
TAHUN
2015
2016
2017
1. Internasional
10
4
1
2. Nasional
42
58
80
TOTAL
52
62
81
MAHASISWA UNP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL / INTERNASIONAL
DARI TAHUN 2015-2017
KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DALAM
DAN LUAR NEGERI
YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2015 s/d 2017
NO
PRESTASI
TAHUN
JUMLAH
2015
2016
2017
1
DALAM NEGERI
35
88
36
159
2
LUAR NEGERI
6
4
7
17
MAHASISWA UNP TAHUN 2015 – 2017
KEADAAN TERDAFTAR SEMESTER JULI-DESEMBER
NO
FAK
TAHUN
Ket
2015
2016
2017
1
FIP
6.745
6.596
7.102
2
FBS
4.101
4.224
4.781
3
FMIPA
3.266
3.738
4.721
4
FIS
3.014
3.368
4.245
5
FT
6.521
6.524
6.510
6
FIK
4.594
4.409
4.586
7
FE
3.403
3.530
3.927
8
FPP
1.505
1.799
2.246
9
PPs
1.079
768
577
JUMLAH
34.228
34.956
38.695
PROGRAM STUDI TAHUN 2015 - 2018
NO
FAK
TAHUN
Ket
2015
2016
2017
2018
1
FIP
12
14
15
15
2
FBS
11
13
15
15
3
FMIPA
13
15
15
16
4
FIS
8
9
11
11
5
FT
14
16
16
18
6
FIK/Keperawatan
4
4
4
5
7
FE
9
10
11
11
8
FPP
5
5
5
5
8
PPs
4
5
5
5
JUMLAH
80
91
97
101
Penyelenggaraan Forum Ilmiah
2016
2017
2018
28
29
5
0
5
10
15
20
25
30
Tahun
2016
2017
2018
Publikasi Jurnal
0
100
200
300
400
500
600
700
2016
2017
2018
Publikasi Jurnal
2016 2017 2018
Internasional
46
184
50
Nasional Terakreditasi
9
31
2
Nasional Tidak
Terakreditasi (Memiliki
ISSN)
499
671
235
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
2016
2017
2018
2
155
53
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2016
2017
2018
Pemakalah Forum Ilmiah
Pemakalah Forum
Ilmiah
2016
2017
2018
Tingkat
Internasional
200
637
68
Tingkat Nasional/
Regional
267
275
2
0
100
200
300
400
500
600
700
2016
2017
2018
Luaran Lain
Luaran Lain
2016
2017 2018
Prototype
1
3
Karya Seni
2
1
Model
27
6
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
1
0
5
10
15
20
25
30
2016
2017
2018
Rekapitulasi Penelitian Tahun 2016 - 2017
No.
Skema
Pendanaan
Tahun
2016
2017
Judul
Dana
Judul
Dana
1
DRPM
121
6.099.700.000
104
5.774.230.900
2
PNBP
256
4.711.562.000
300
14.324.620.000
Jumlah
377
10.811.262.000
404
20.098.850.900
No.
Skema Penelitian
Jumlah Proposal
Dana
Usulan
Diterima
1
Disertasi Doktor
10
3
134.100.000
2
Dosen Pemula
29
21
243.600.000
3
Fundamental
27
16
840.000.000
4
Hibah Bersaing
65
58
2.900.000.000
5
Kerjasama antar Perguruan Tinggi
3
1
75.000.000
6
Kompetensi
8
2
200.000.000
7
Tim Pascasarjana
9
6
612.000.000
8
Unggulan Perguruan Tinggi
12
12
790.000.000
9
Insentif Riset Sinas
2
1
155.000.000
10
MP3EI
2
1
150.000.000
Jumlah
167
121
6.099.700.000
Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2017
No.
Skema Penelitian
Jumlah Proposal
Dana
Usulan
Diterima
1
Dosen Pemula
48
36
676.497.000
2
Disertasi Doktor
8
2
100.000.000
3
Tim Pascasarjana
14
7
938.112.000
4
Riset Terapan
114
48
2.909.557.900
5
Riset Dasar
73
10
997.544.000
6
Insinas
11
1
152.520.000
Jumlah
268
104
5.774.230.900
Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2016
No.
Skema Penelitian
Jumlah Proposal
Dana
Usulan
Diterima
1
Dosen Muda Pemula
74
61
647.507.000
2
Dosen Madya
155
144
2.044.805.000
3
Dosen Pascasarjana
25
27
694.250.000
4
Percepatan Profesor
20
9
297.000.000
5
Profesor
21
11
403.000.000
6
Kerjasama dengan PT Dalam Negeri
1
1
75.000.000
7
Kerjasama Institusi
1
1
100.000.000
8
Kerjasama Nasional
1
1
150.000.000
9
Kerjasama Internasional
1
1
300.000.000
Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2017
No.
Skema
Jumlah Proposal
Dana
Usulan
Diterima
1
Dosen Pemula
101
86
1.665.820.000
2
Tim Pascasarjana
46
41
3.435.800.000
3
Unggulan Perguruan Tinggi
56
43
2.170.500.000
4
Terapan
143
122
6.101.000.000
5
Kerjasama PT Dalam Negeri
3
3
277.500.000
6
Kerjasama PT Luar Negeri
5
5
674.000.000
Kinerja Penelitian Tahun 2016 - 2017
No.
Uraian
Tahun
2016
2017
1
Pelaksanaan Seminar (Internasional/Nasional)
28
29
2
Publikasi Jurnal
a. Jurnal Internasional
46
184
b. Jurnal Nasional Terakreditasi
9
31
c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (memiliki ISSN)
499
671
3
Buku Ajar/Teks
75
43
4
Pemakalah Forum Ilmiah
a. Tingkat Internasional
200
637
b. Tingkat Nasional/Regional
267
275
5
Hak Kekayaan Intelektual
a. Hak Cipta
1
145
Kinerja Penelitian Tahun 2016 - 2017
No.
Uraian
Tahun
2016
2017
6
Luaran Lain
a. Prototype
1
3
b. Karya Seni
2
1
c. Model
0
27
d. Teknologi Tepat Guna
0
1
Jenis Penelitian
2015
2016
2017
2018
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
1 Penelitian Dosen Pemula
49
107
61
179
86
98
159
325
2 Penelitian Dosen Madya
123
247
144
266
-
-
-
-3 Penelitian Dosen-dosen Pascasarjana
24
52
27
48
41
85
43
101
4 Percepatan Profesor
9
12
9
16
-
-
-
-5 Penelitian Profesor
11
17
11
15
-
-
-
-6 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
-
-
-
-
43
92
46
114
7 Penelitian Produk Terapan
-
-
-
-
122
206
116
244
8 Penelitian Kerjasama dengan PT Dalam
Negeri
-
-
1
3
3
5
4
10
9 Kerjasama PT Luar Negeri
-
-
-
-
5
9
5
12
10 Penelitian Kerjasama Institusi
-
-
1
3
-
-
-
-11 Penelitian Kerjasama Nasional
-
-
1
3
-
-
-
-12 Penelitian Kerjasama Internasional
-
-
1
3
-
-
-
-216
435
256
536
300
495
373
806
Jumlah Penelitian Pendanaan PNBP 2015 - 2018
Jumlah Penelitian Pendanaan DIKTI 2015-2018
Jenis Penelitian
2015
2016
2017
2018
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
Jumlah
Judul
Jumlah
Dosen
Terlibat
1 Penelitian Hibah Bersaing
44
93
58
138
-
-
-
-2 Penelitian Kerjasama antar PT
1
2
1
2
-
-
-
-3 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
10
29
12
37
-
-
-
-4 Penelitian Dosen Pemula
-
-
21
46
36
45
-
-5 Penelitian Fundamental
26
52
16
36
-
-
-
-6 Penelitian Tim Pascasarjana
5
14
6
14
7
18
10
25
7 Penelitian Disertasi Doktor
4
4
3
3
2
2
9
9
8 Penelitian Kompetensi
-
-
2
5
-
-
3
8
9 Penelitian Strategi Nasional
1
4
-
-
-
-
22
44
10 Penelitian Kerjasama LN dan Publikasi
Internasional
-
-
-
-
-
-
3
8
11 MP3EI
-
-
1
2
-
-
-
-12 Insinas Ristek
2
7
1
1
1
2
-
-13 Riset Terapan
-
-
-
-
48
102
-
-14 Riset Dasar
-
-
-
-
10
21
-
-15 Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
-
-
-
-
-
-
12
39
16 Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
-
-
-
-
-
-
7
21
93
205
121
284
104
190
66
154
MATRIK KETERKAITAN ANTARA RENSTRA UNIVERSITAS
NEGERI PADANG DENGAN RBA/RKA-KL TAHUN 2019
No SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
1. Ratio Afirmasi 31,37% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru 1.940.091.000 2.058.571.000 - Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru 118.480.000
2. Jumlah Mhs yang berwirausaha 250
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - Kewirausahaan Mahasiswa(Persiapan,Pembekalan,Pelaksanaan) 645.000.000
1.108.620.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Pembinaan Karir Mahasiswa 168.777.000 - Kewirausahaan Mahasiswa 294.843.000 3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi
& profesi 85%
Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Bahan Praktikum 6 fak (21 Paket) 3.325.000.000
12.772.093.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kegiatan Wisuda dan Yudisium 1.016.961.000 - Pemberian Beasiswa 14.094.000 - Pengembangan Mahasiswa 338.038.000 Layanan Prodi Diluar Domisili (PDD-AK) - PDD-AK (Lahat, Sawahlunto, Padang Pariaman) 8.078.000.000 4. Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01%
Layanan Perkantoran (BOPTN) - Lisensi Microsoft 200.000.000
3.758.113.000 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Dosen Tamu (71 OJ) 100.000.000
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kegiatan Proses Belajar Mengajar 3.418.950.000 - Wisuda dan Yudisium 39.163.000 5. Jumlah mahasiswa berprestasi 70
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)
- Unit Kegiatan Mahasiswa (Pengembangan UKM 21 Keg) 350.536.000
7.239.848.000 - Kompetisi/Lomba Mahasiswa(On MIPA,Debat Konstitusi, dan 750.000.000
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - Pengadaan Mobiler Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 2.508.854.000 - Kegiatan Kompetisi dan lomba lomba mahasiswa 1.045.297.000 - Kegiatan Proses Belajar Mengajar 795.038.000
…Lanjutan
No SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET
2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
2 Meningkatnya kualitas kelembagaan
1. Rangking PT nasional
50
Layanan Perkantoran (BOPTN) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan
3.501.786.000
10.978.454.000 Sarana Prasarana Pendukung
Pembelajaran (PNBP/BLU) - Pengadaan Peralatan Perkuliahan 93 paket/unit 7.476.668.000
2. Akreditasi institusi A
Buku Perpustakaan (BOPTN) - Langganan E-Jurnal (3 Modul)
650.000.000
46.322.560.000 Sarana dan Prasarana Pembelajaran
(BOPTN)
- Rehabilitasi Jalan Kampus UNP
3.000.000.000 - Rehabilitasi Kampus D3 Keperawatan UNP
2.000.000.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kerjasama Berbasis Pendidikan
4.274.775.000 - Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik
1.409.607.000 Sarana Prasarana Pendukung
Pembelajaran (PNBP/BLU)
- Pengadaan AC Ruang Pendidikan 100 Unit
925.787.000 - Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 9 Pkt
1.221.041.000 - Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pembelajaran 30.670.000.000 Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM
Tendik 2.171.350.000 3. Persentase prodi terakreditasi minimal B 95%
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan
438.625.000
871.565.000 - Pengadaan Buku Pustaka Pascasarjana
145.992.000 Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu
Kelembagaan 286.948.000 4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang
dibangun 0 - - -
-5. Jumlah pusat unggulan iptek (PUI) 0 - - -
…Lanjutan
No SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET
2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan
kuantitas sumber daya
1. Persentase dosen berkualifikasi S3 33% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kegiatan Administrasi Pendidikan 2.210.728.000
2.316.629.000 - Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu
Akademik 105.901.000 2. Persentase dosen bersertifikat pendidik 95% Layanan Pendidikan
(PNBP/BLU)
- Tunjangan Dosen Tugas Tambahan 12 bulan dan
Kelebihan Mngjr 67.000.000
7.125.771.000 - Gaji Honor Dosen Tetap Non PNS 12 bulan 272.176.000
3. Rasio jumlah dosen dengan jabatan
lektor kepala 35% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan SDM
Dosen 6.086.645.000 - Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan 699.950.000 4. Jumlah dosen dengan jabatan Guru
Besar 6%
…Lanjutan
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset
dan pengembangan
1. Junmlah publikasi internasional 520 Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Penelitian 365 judul 20.157.856.000 20.157.856.000 2. Jumlah HKI yang didaftarkan 100
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop
Pengembangan SDM Dosen Pasca 2.203.337.000 2.203.337.000 3. Jumlah sitasi karya ilmiah 1067
4. Jumlah jurnal bereputasi
terindeks global 1 5. Persentase penggunaan dana
masyarakat untuk penelitian 15% 6. Jumlah penelitian yang
dimanfaatkan masyarakat 11
Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 255 judul
6.984.518.000 6.984.518.000 7. Jumlah prototipe R&D 30
8. Jumlah prototype industry 6
Total Point 4 29.345.711.000
5 Menguatnya kapasitas
inovasi 1. Jumlah produk inovasi 4 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kerjasama Berbasis Pendidikan 448.713.000 448.713.000
…Lanjutan
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
6 Terwujudnya tata kelola yang baik
1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik
WTP
Layanan Perkantoran (BOPTN) - Langganan Daya dan Jasa (Listrik,Telp,Air) 8.400.555.000
8.400.555.000 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Honor Dosen Non PNS (233 Orangx 13 Bln) 9.087.000.000
9.087.000.000
Layanan Perkantoran (Dukungan Manajemen PTN)
- Gaji dan Tunjangan 147.572.926.000
165.872.926.000 - Cleaning Service / Operasional Pemeliharaan Perkantoran 5.789.082.000
- Pemeliharaan Peralatan (Service AC,Komputer, Inventaris
kantor) 405.440.000 - Langganan Daya dan Jasa (Bandwith,Radio HT) 4.167.050.000 - Keperluan sehari-hari perkantoran (Fotocopy, Jilid,dll) 188.691.000 - Honor Perbendaharaan 1.347.660.000 - Barang Persediaan Perkantoran 609.409.000 - Perjalanan Dinas Biasa 312.468.000 - Honor, biaya operasional dan pakaian dinas SATPAM 5.480.200.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Remunerasi Tenaga Pendidik 13 bulan 42.627.802.000
43.178.130.000 - Kegiatan Administrasi Pendidikan 129.728.000
- Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan 420.600.000 Sarana Prasarana Pendukung
Perkantoran (PNBP/BLU)
- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 85 Pkt/Unit 6.357.884.000
11.816.900.000 - Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 15 PKT 2.826.543.000
- Pemb./Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran 29
Pkt 1.900.973.000 - Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 306.500.000 - Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran 425.000.000
Layanan Perkantoran (PNBP/BLU)
- Keperluan Operasional sehari-hari Perkantoran 14.630.125.000
52.048.767.000 - Perjalanan Dinas,Koordinasi,Konsultasi,Movev,Kerjasama 6.085.099.000
- Pemeliharaan Peralatan Kantor 15 Keg 1.420.395.000 - Pemeliharaan Kendaraan 1.374.208.000 - Bahan Persediaan Pemeliharaan Perkantoran 240.000.000 - Langganan Daya dan Jasa 59.652.000 - Honor Tenaga Kependidikan Non PNS 3.083.170.000 - Penyusunan Dok/Lap Sistem Tatakelola kelembagaan 2.187.170.000 - Remunerasi Tenaga Kependidikan 13 bulan 22.968.948.000
Total Point 6 290.404.278.000 TOTAL
