Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Curug
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Curug
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70 Persentase 678.815.696,00 984.418.696,00 305.603.000,00
Kecamatan Curug
1 Penyediaan jasa surat menyurat 3 Orang Petugas Kearsipan 2 12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00
Kecamatan Curug
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rekening Listrik dan 2
Rekening Telepon
102.000.000,00 102.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 2 18.000.000,00 29.100.000,00 11.100.000,00
Kecamatan Curug
10 Penyediaan alat tulis kantor 29 item 2 77.269.996,00 77.269.996,00 0,00
Kecamatan Curug
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis 2 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 Item Peralatan dan 2
Perlengkapan Kantor dilaksanakan 1 Triwulan
60.000.000,00 160.000.000,00 100.000.000,00
Kecamatan Curug
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 19 Item peralatan rumah 2
tangga
0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Kecamatan Curug
17 Penyediaan makanan dan minuman 1080 Orang/Dus 2 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00
Kecamatan Curug
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Laporan 2 40.000.000,00 140.000.000,00 100.000.000,00
Kecamatan Curug 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung
Perkantoran Non PNS
2
23 Orang 238.245.700,00 245.148.700,00 6.903.000,00
Kecamatan Curug
25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 Orang 2 18.000.000,00 29.100.000,00 11.100.000,00
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 70 Persentase 498.718.623,00 546.718.623,00 48.000.000,00
Kecamatan Curug
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket 2 63.518.623,00 63.518.623,00 0,00
Kecamatan Curug
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Unit Kendaraan 2
dinas/operasional
80.000.000,00 104.000.000,00 24.000.000,00
Kecamatan Curug
45 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan 11 Unit Kendaraan 2 229.800.000,00 253.800.000,00 24.000.000,00
Kecamatan Curug
51 Penyediaan Jasa Kebersihan 5 Orang 2 125.400.000,00 125.400.000,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Orang 2 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70 Persentase 30.955.000,00 49.545.000,00 18.590.000,00
Kecamatan Curug 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Dokumen 2 19.545.000,00 38.135.000,00 18.590.000,00
Kecamatan Curug
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 2 11.410.000,00 11.410.000,00 0,00
7 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 80 Persentase 42.020.000,00 72.020.000,00 30.000.000,00
Kecamatan Curug
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1 Dokumen 2 26.710.000,00 56.710.000,00 30.000.000,00
Kecamatan Curug
4 Penyusunan Rencana Kerja 1 Dokumen 2 15.310.000,00 15.310.000,00 0,00
15 Program Keluarga Berencana 75 Persentase 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
5 Pembinaan Keluarga Berencana 130 Orang 2 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
8 Monitoring dan Pengedalian Program Keluarga Berencana 1 Dokumen 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
9 Fasilitasi Pertemuan Posko KB Desa dan IMP 100 Orang 2 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 70 Persentase 6.826.867.160,00 9.251.867.160,00 2.425.000.000,00
Kecamatan Curug
17 Pembangunan/Peningkatan jalan Kecamatan Curug 121 Titik/Lokasi 2 6.826.867.160,00 9.251.867.160,00 2.425.000.000,00
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75 Persentase 221.500.000,00 171.500.000,00 (50.000.000,00)
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
10 Penyusunan kebijakan kependudukan 1 Dokumen 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan
sipil
7 Dokumen 2 91.500.000,00 41.500.000,00 (50.000.000,00)
Kecamatan Curug 15 Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan di
Kecamatan
2 Dokumen 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
17 Fasilitasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 2 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug
26 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing 1 Dokumen 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
397.719.200,00 397.719.200,00 0,00
Kelurahan Binong Kecamatan Curug
10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 90 Orang 2 33.261.700,00 33.261.700,00 0,00
Kecamatan Curug
14 Pengadaan Gerobak Sampah 38 Buah 2 154.457.500,00 154.457.500,00 0,00
Halaman 2
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
15 Pengadaan Alat-Alat Kebersihan 19 Item 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug
22 Fasilitasi Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan 175 Orang 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
27 Penyuluhan Kebersihan Lingkungan 175 Orang 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
34 Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan 1 Trophy/Piala 2 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
225.000.000,00 225.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
2 Pembangunan pos jaga/ ronda 2 Unit 2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug 3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan
2
75 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
5 pengendalian keamanan lingkungan 130 Orang 2 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Kelurahan Binong Kecamatan Curug
10 Penertiban Tempat Usaha 1 Dokumen 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
70 Persentase 2.598.676.000,00 2.913.676.000,00 315.000.000,00
Kecamatan Curug
3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 44 Titik/lokasi 2 2.598.676.000,00 2.913.676.000,00 315.000.000,00
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 75 Persentase 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
1 Pembinaan Organisasi kepemudaan 135 Orang 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 70 Persentase 68.850.000,00 75.000.000,00 6.150.000,00
Kecamatan Curug
14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 2 Unit 2 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kecamatan Curug 18 Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan
Kesehatan Lingkungan
2
1 Kali 18.850.000,00 0,00 (18.850.000,00)
Kecamatan Curug
21 Pelaksanaan Bakti sosial Pelayanan Kesehatan 65 Orang 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
75 Persentase 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
20 Pengadaan perlengkapan sekolah 2 Paket 2 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 70 Persentase 1.019.827.000,00 1.119.827.000,00 100.000.000,00
Kecamatan Curug
3 Pembangunan turap/talud/bronjong 12 Lokasi 2 1.019.827.000,00 1.119.827.000,00 100.000.000,00
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
75 Persentase 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak 135 Orang 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
kekerasan
18 Program kerjasama informsi dan media massa 70 Persentase 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug 5 Publikasi dan penyebarluasan informasi melalui
adevertorial dan Press Release
1 Dokumen 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
18 Program Pendidikan Non Formal 75 Persentase 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
15 Pembinaan Keterampilan Anak/Pemuda Putus Sekolah 85 orang 2 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
75 Persentase 142.400.000,00 142.400.000,00 0,00
Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
100 Orang 2 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
Kelurahan Binong Kecamatan Curug
2 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum 145 Orang 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
3 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Ketentraman 4 laporan 2 72.400.000,00 72.400.000,00 0,00
20 Program Perdagangan 75 Persentase 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
1 Pendataan Perdagangan 3 Laporan 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
3 Fasilitasi Pembinaan Usaha Perdagangan 1 UMKM 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
21 Program Pembangunan Gedung Pemerintahan 70 Persentase 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00
Kecamatan Curug
17 Pembangunan Gedung Wilayah Kecamatan Curug 2 Titik/Lokasi 2 212.500.000,00 212.500.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
41 Pemeliharaan Gedung Kelurahan/Desa 1 Paket 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 70 Persentase 245.000.000,00 131.470.000,00 (113.530.000,00)
Kecamatan Curug 21 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Pelayanan
UPT Pendidikan Curug
2
1 Titik/Lokasi 245.000.000,00 131.470.000,00 (113.530.000,00)
23 Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Kecamatan Curug
6 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1 Kegiatan 2 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 70 Persentase 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
25 Monitouring dan Evaluasi Reklame 3 Laporan 2 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00
Halaman 4
25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
70 Persentase 420.250.000,00 439.100.000,00 18.850.000,00
Kecamatan Curug
7 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 7 Paket 2 420.250.000,00 439.100.000,00 18.850.000,00
25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
75 Persentase 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug 2 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar
daerah pada bidang ekonomi
2
140 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
29 Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum 70 Persentase 1.918.961.300,00 2.032.491.300,00 113.530.000,00
Kelurahan Binong Kecamatan Curug 30 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum di Kelurahan
Binong
2
1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug 31 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum di Kelurahan
Curug Kulon
2
1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug 57 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di
Kelurahan Sukabakti
2
11 Titik/Lokasi 739.664.000,00 853.194.000,00 113.530.000,00
Kelurahan Binong Kecamatan Curug 58 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di
Kelurahan Binong
2
11 Paket 651.606.800,00 651.606.800,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug 59 Fasilitasi Saranan dan Prasarna Pelayanan Umum di
Kelurahan Curug Kulon
2
9 Paket 432.690.500,00 432.690.500,00 0,00
33 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
75 Persentase 372.020.833,00 872.020.833,00 500.000.000,00
Kecamatan Curug 6 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
2 Dokumen 2 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug 7 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
2
5 Dokumen 51.547.000,00 51.547.000,00 0,00
Kecamatan Curug
18 Pemberdayaan Kelembagaan RT/RW di Kelurahan 303 Orang 2 245.473.833,00 245.473.833,00 0,00
Kecamatan Curug
24 Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan 1 Paket 2 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
34 Program peningkatan pendapatan daerah 75 Persentase 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00
Kelurahan Binong Kecamatan Curug 40 Evaluasi Penerimaan PBB Tingkat Kecamatan,
Kelurahan/Desa
85 Orang 2 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
71 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 3 Dokumen 2 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
73 Operasional peningkatan Retribusi Parkir dan Sampah 3 Dokumen 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kecamatan Curug
74 Pendistribusian SPPT PBB-P2 451 Orang RT/RW 2 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
35 Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah
75 Persentase 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
Kelurahan Curug Kulon Kecamatan
Curug
6 Evaluasi Pendapatan Daerah 8 Dokumen 2 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Keluarah Curug Kulon Kecamatan
Curug
16 Verifikasi Pajak Daerah 3 Laporan 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
JUMLAH
Tigaraksa,
Ir. H. EDI JUNAEDI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 195803141983031010
16.932.080.812,00 20.699.273.812,00 3.767.193.000,00
CAMAT CURUG
NIP. 19720614 199101 2 001 RAHYUNI, S.Sos, M.Si Mengesahkan,
Halaman 6
