i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT
2023
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 ini selesai disusun dengan baik. Dokumen LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi secara tertulis untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pada pelaksanaan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian program atau kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kabupaten dan Visi OPD dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat pada periode 5 (lima) tahun kedepan.
Laporan akuntabilitas ini disusun sebagai sebuah penjabaran dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah. Azas dari akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami sampaiakan terimakasih, kiranya Tuhan memberkati dalam tugas, pelayanan dan tanggungjawab . Amin
Agats, 10 Januari 2024
iii DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR BAGAN ... iv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. LatarBelakang ... 1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga ... 2
1. StrukturOrganisasi ... 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PemudadanOlahraga ... 7
C. SumberDayaManusia ... 9
D. Keuangan, Sarana dan Prasarana ... 10
E. Isu‐Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Asmat ... 12
BAB II PERENCANAAN DANPERJANJIANKINERJA ... 16
A. Rencana Strategik (RENSTRA 2021 2025) ... 16
1. VisidanMisi ... 16
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator KinerjaSasaranStrategis ... 16
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 20
C. Rencana KinerjaTahunan(RKT) ... 21
D. PenetapanKinerja(TAPKIN) ... 22
BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA ... 23
A. CAPAIANKINERJAORGANISASI ... 23
1. KerangkaPengukuranKinerja ... 23
2. Capaian KinerjaSasaranStrategis ... 23
3. Capaian KinerjaatasIKU ... 25
B. Evaluasi Capaian KinerjaSasaranStrategis ... 25
BABIV PENUTUP ... 28
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga menurut
golongan Desember 2023 9
Tabel 2 Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga menurut
tingkat pendidikan sampai Desember 2023 10 Tabel 3 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Pemuda dan
Olahraga 10
Tabel 4 Data Sarana dan prasarana penunjang Olahraga 12 Tabel 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat 13 Tabel 6 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 16
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) 19
Tabel 8 Rencana Kinerja Tahunan 20
Tabel 9 Penetapan Kinerja 20
Tabel 10 Skala Pengukuran Ordinal 23
Tabel 11 Matriks Pencapaian Kinerja Sasaran 23 Tabel 12 Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 24 Tabel 13 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 25 Tabel 14 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga 25 Tabel 15 Pencapaian Indikator Kinerja Utama 25
v DAFTAR BAGAN
BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDADAN OLAHRAGA ... 6
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga menurut Undang-Undang Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan bahwa sisteim keolaragaan Nasional dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Selaras dengan tujuan tersebut maka daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dibidang Pemuda dan olahraga yang ada di daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing daerah. Di Kabupaten Asmat, Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai satu lembaga OPD yang ada di daerah, maka wajib menyelenggarakan pembangunan Pemuda dan Olahraga tersebut dengan sebaik- baiknya sehingga dapat terwujud.
Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Asmat Tahun 33 Tahun 2016 (SKD) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Asmat telah ditetapkan ada 5 (lima) hal kebijakan yaitu: 1) Perubahan Paradigma Kesehatan, 2) Penataan Organisasi 3) Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 4) Pembiayaan Kesehatan dan 5) Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan sesuai standar, dari kelima hal tersebut di dukung dengan adanya peningkatan dan perbaikan manajemenpengelolaanya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sebagai salah satu perwujudan laporan atas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap anggaran yang yang telah diberikan dalam penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Asmat.
Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
7 B. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat ini adalah untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada Bupati Asmat.
b. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
C. KEDUDUKAN DAN TUGAS
Kabupaten Asmat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Diians Daerah Kabupaten Asmat, maka kedudukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Asmat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat, maka Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesekretariatan.Untuk melaksanan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga;
b. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga;
c. Melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, unit kerja terkait, instansi vertikal dan organisasi non pemerintah;
d. Membina, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
e. Menyusun telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga;
f. Membina dan mengevaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
g. Membina dan menilai kinerja bawahan.
1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat.
Kepala Dinas Mempunyai tugas merumuskan, menetapkan dan melaksanakankebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, pembinaan administrasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
b. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda sertapembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
c. Melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, unit kerja terkait, instansi vertikal dan organisasi nonpemerintah;
d. Membina, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusanpemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
e. Menyusun telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah daerahdibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
f. Membina dan mengevaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
9 g. Membina dan menilai kinerja bawahan.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi uraian tugas sebagai berikut:
a. Mempelajari, memahamidan melaksanakan peraturan perundang- undanganyang berkaitan dengan lingkup penyelenggaraanurusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melakukan konsultasi kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah yangmembidangi;
c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah dan unit kerja terkaitlainnya;
d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD);
e. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misidinas;
f. Menyiapkan Road Map pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
g. Menetapkan dan mempertanggungjawabkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
h. Menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan(RKAP);
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan(DPAP);
j. Menetapkan Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai dasar Perjanjian Kinerja (PK) bagi pejabat struktural berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
k. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penyelenggaraan urusanpemerintahan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
l. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dibidang pemuda danolahraga;
m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah (SAKIP) Kabupaten, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
n. Mengkoordinasikan penyusunandan menyampaikan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga;
o. Menyelenggarakan pembinaan manajemen kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga;
p. Menyelenggarakan pembinaan manajemen penatausahaan administrasi kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga;
q. Menyelenggarakan pembinaan manajemen penatausahaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
11 r. Menyelenggarakan pembinaan manajemen penatausahaan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Dinas Pemuda dan Olahraga;
s. Menyelenggarakan pembinaan manajemen kesekretariatan;
t. Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan aspek yuridis rancangan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
u. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
v. Melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
w. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan supervisi serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
x. Melakukan kajian dan analisis perkembangan penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
y. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
z. Menyampaikan laporan realisasi dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
1. Menyampaikan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau provinsi setiap bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk disampaikan kepada pemberi dana tugaspembantuan;
2. Menyampaikan laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Menyampaikan laporan SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Bupati melalui Inspektorat untuk dievaluasi dengan tembusan ke Bagian Organisasi sebagai bahan penyusunan SAKIP Kabupaten;
4. Memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Asmat maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK–RI);
5. Melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dan/atau mutasi dalam jabatan kepada Bupati melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
7. Mendistribusikan tugas dan melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
8. Memeriksa, mengoreksi, memperbaiki dan menandatangani naskah dinas;
9. Membubuhkan paraf hirarki maupun paraf koordinasi pada naskah dinas yang akan ditandatangani oleh atasan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis, baik diminta atau tidak diminta;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
UNIT PELAKSAN
SEKSI PENINGKATAN PRESTASI OLAH
RAGA SEKSI
ORGANISASI DAN
SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN SEKSI
KEPELOPORAN DAN
SEKSI OLAH RAGA SEKSI
PENINGKATAN KAPASITAS DAN
KREATIFITAS
BIDANG PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN BIDANG
PEMBERDAYA AN DAN PENGEMBANG
SUB BAGIAN BAGIAN SUB
UMUM
SEKRETA KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ASMAT
6
1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga a. Tugas dan Fungsi
Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Asmat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi dibidang Pemuda dan olahraga serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :
(1) Penyelenggaraan Kebijakan Teknis urusan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
(2) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan dan Program di Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
(3) Pengendalian dan Pengamanan Pelaksanaan Kebijakan di Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
(4) Pembinaan Administrasi dan Teknis di Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
Tugas pokok dari masing-masing bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya:
Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
Perencanaan dan Penyusunan kebijakan dan program di bidang kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
9
Pengendalian dan Pengamanan pelaksanaan kebijakkan teknis di bidang kesekertariatan , Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
Pembinaan Administrasi dan teknis di bidang kesekertariatan , Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
b. Tata Laksana
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olaharaga, Peraturan Bupati Asmat No. 33 Tahun 2016 juga mengatur tentang alur koordinasi, penugasan dan pelaporan masing-masing pihak/bagian dalam Dinas Pemuda dan Olaharaga, antara lain :
1. Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dilingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungankerja.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan pada arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan secaraberkala.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas dan secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris. Kepala Bidang bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi.
5. Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara benar dan tepat waktu. Setiap laporan dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Setiap bawahan bertanggung jawab terhadap tugas teknis yang diberikan oleh atasan langsung, dan dapat memberikan saran serta pertimbangan kepada atasannya mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.
E. Sumber Daya Manusia
Keberadaan sumber daya manusia Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu pendukung utama pelayanan Pemuda dan Olahraga dan dalam pelaksanaannya
1. Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga menurut golongan adalah sebagai berikut:
Tabel. 1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Menurut Golongan Desember 2023
No. Golongan Jumlah
1 Golongan IV 3 Orang
2 Golongan III 9 Orang
3 Golongan II 5 Orang
4 Golongan I - Orang
Total Jumlah 17 Orang
Sumber data : Dinas Pemuda dan Olaharaga Asmat Desember 2023
2. Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel . 2
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Menurut Tingkat Pendidikan Sampai Desember 2023
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD - Orang
2 SMP - Orang
3 SMA 7 Orang
4 DIPLOMA III - Orang
5 SARJANA (S1) 9 Orang
6 SARJANA (S2) 1 Orang
Total Jumlah 17 Orang
Sumber data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Asmat Desember 2023
11 3. Jumlah pejabat struktural
Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon III.a, 2 orang pejabat eselon III.b, 4 orang pejabat eselon IV.b.
Tabel . 3
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sampai Desember 2023
4. Jumlah data pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut:
Tabel 4.
Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Pemuda dan Olahraga
No Jabatan Pendidikan
S-2 S-1 DIPL SMK/SMA SD/SMP Jml
1 Tenaga Honorer - 9 - 4 - 13
Sumber data : Dinas Pemuda dan Olaharaga Kab. Asmat Desember 2023
No JABATAN GOLONGAN/RUANG JUMLAH
1 2 3 4
1 Kepala Dinas Pembina/IV.a 1
2 Sekretaris Pembina/ IV.a 1
3 Kepala Bidang Penata TK.I/ III.d 1
Penata/ III.c 1
4 Kepala Seksi Penata TK. I/ III.d 1
Kasubbag
Keuanagan Penata TK. I/ III.d 1
5 Pelaksana Pembina/ VI.a 1
Penata Tk. I /III.d 2
Penata/ III.c 1
Penata Muda TK.I/ III.b -
Penata Muda / III.a 2
Pengatur Tk. I/ II.d 2
Pengatur/ II.c 2
Pengatur Muda TK. I/ II.b 1
Pengatur Muda / II.a -
PERMASALAHAN UTAMA
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Asmat
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.
Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga , antara lain;
Masih belum memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai bidang tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;
Belum memadainya jalinan kordinasi antar linipemerintahan;
Belum memadainya instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan perundangan daerah;
Dalam perspektif tersebut diperlukan proses internal untuk membenahi keberadaan faktor internal tersebut, disamping harus tetap fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah diuraikan pada bab 2, yaitu;
Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan;
Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan;
a. Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan
Berbagai terobosan dalam rangka penyelenggaraan Kepemudaan, namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan, diantaranya;
13
Belum serasinya berbagai kebijakan pembinaan kepemudaan antar instansi terkait, LSM danmasyarakat.
Rendahnya keterampilan pemudauntuk siap memasuki duniakerja.
Kemampuan dan minat berwirausaharendah.
Rendahnya minat pemuda ( tak acuh ) terhadap budayalokal.
Adanya gejala-gejala penurunan kualitas iman dan taqwa bagi generasi muda.
Belum tersalurkannya produk-produk kreatifitas pemuda yang bernilai jual tinggi.
b. Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan
Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan keolahragaan di Kabupaten Asmat adalah;
Terbatasnya dan masih kurangnya saranadan prasarana olahraga yang diperlukan.
Kurang profesionalnya pelatih, wasit dan manajemen pembinaan olahraga.
Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan kegia-tan olahraga.
Rendahnya motivasi orang tua terhadap anaknya yang menekuni olahraga.
Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dan antar profesi.
F.SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP
Sistematika penyajian Lakip Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang penulisan, Gambaran Umum Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Aspek Strategis Organisasi.
BAB. II RENCANA STRATEGIS
Berisi tentang pernyataan visi, misi serta sasaran kinerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan serta rencana kinerja tahun 2023.
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi tentang capaian kinerja beserta pengukurannya serta realisasi anggaran juga permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja.
BAB. IV PENUTUP
Berisi tentang ringkasan dan kesimpulan
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategik (RENSTRA 2021-2025)
1. Visi dan Misi
Visi Kepala Daerah Kabupaten Asmat yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2025 adalah““MENUJU MASYARAKAT ASMAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT BERBASIS BUDAYA LOKAL”
Misi :
a. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dasar yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Asmat;
b. Meningkatkan Kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua;
c. Meningkatkan kehidupan sosial yang aman sesuai nilai-nilai Budaya Kabupaten Asmat;
d. Membangun Kabupaten Asmat melalui kerjasama investasi Pusat - Daerah dan swasta sesuai dengan potensi daerah;
e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Negara dan Masyarakat;
1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.
Tujuan bidang Pemuda dan Keolahragaan di Kabupaten Asmat sesuai misi Dinas Pemuda dan Olaharaga adalah:
Misi
Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Di Tingkat Lokal Papua, Tingkat Nasional Dan Global Khususnya Dalam Bidang Pertanian, Pariwisata Budaya, Kelautan Dan Perikanan.
Misi ini dimaksudkan untuk yang Bermartabat adalah merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dilandasi oleh Nilai-nilai Budaya dan kearifan Lokal yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Asmat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dan daerah dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengembangkan
15 kehidupan yang demokratis sehingga terwujud daya saing berlandaskan identitas dan kekhususan masyarakat dan daerah Kabupaten Asmat.
Tabel 2,1
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 2.2
Tujuan,Sasaran,Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
NO Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Target Kinerja Satuan 2023
1 2 3 4 5 6
1.
Misi 1 : Meningkatkan peran dan partisipasi
pemuda dalam pembangunan
Peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing
Jumlah jenis Sarana Olahraga yang di bangun berstandar
Nasional
Jenis 2
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Berbasis Budaya yang berprestasi
tingkat Nasional
Kelompok 4 NO Indikator
Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(2021) Satuan
Target Capaian SetiapTahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2025) 2021 2022 2023 2024 202
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Berbasis Budaya yang berprestasi tingkat Nasional
3
Kelom pok
4 4 5 5 5 5
2
Jumlah jenis Sarana Olahraga yang di bangun berstandar Nasional
2 Jenis 2 2 3 3 3 3
B.Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asmat. Penetapan Indikator Utama tersebut dalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,Target dan Defenisi Operasional No. Sasaran strategis Indikator
Kinerja
Target 2023
Definisi Operasional (Formula)
1 2 3 4 5
1.
Peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Berbasis Budaya yang berprestasi tingkat Nasional
4
Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah seluruh organisasi pemuda x100 %
Jumlah jenis Sarana Olahraga yang di bangun berstandar Nasional
2
Jumlah sarana olahraga yang di bangun Jumlah keseluruhan sarana olahraga x100 %
17 C.Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tabel 2.4
Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
NO Tujuan NO Indikator Sasaran Satuan Target Tahun
2023
1 2 3 4 5 6
1
Peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing
1
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Berbasis Budaya yang berprestasi tingkat Nasional
Kelompok 4
2
Jumlah jenis Sarana Olahraga yang di bangun berstandar Nasional
Jenis 2
D.Penetapan Kinerja (TAPKIN)
Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
NO Tujuan NO
Satuan Target Tahun 2023
Anggaran Indikator Sasaran
1 2 3 4 5 6 7
1 Peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing
1
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Berbasis Budaya yang berprestasi tingkat Nasional
Kelompok 4 Rp 8.696.382.047
2
Jumlah jenis Sarana Olahraga yang di bangun berstandar Nasional
Jenis 2 -
19 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Kerangka Pengukuran Kinerja
1. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja
Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:
% Capaian Kinerja = Realisasi Kinerja x 100%
Target Kinerja
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja NO. INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pencapaian sasaran strategis memuat tentang nilai pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pada tabel berikut.
Tabel 3.2 Capaian Kinerja NO Sasaran Strategis
Jumlah Rata – Rata
Predikat Kinerja Indikator Capaian Kinerja
(%)
1
Peningkatan kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing
1 92.08 Sangat
Tinggi
1 - -
Berdasarkan rata-rata capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 menunjukkan hasil kinerja yang Sangat tinggi, dengan interval nilai 91% ≤ 100%. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator sasaran Sangat Tinggi, hal ini terjadi karena adanya Kesadaran generasi muda yang sehat jasmani dan rohani dan berdaya saing.
Capaian Kinerja atas IKU
Capaian kinerja atas indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja atas IKU Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 NO
Satuan
Target Realisasi Tahun
2023
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun (%)
2023
1 2 3 4 5 6 1
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Berbasis Budaya
yang berprestasi tingkat Nasional Kelompok 4 8 50 2 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Berbasis Budaya yang berprestasi tingkat Nasional
Jenis 2 - -
Dari gambaran pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Asmat, menunjukkan adanya peningkatan tetapi juga penurunan capaian dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat 2 (dua) indikator menunjukkan capaian tinggi,
21 1. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Sasaran Pertama NO
Satuan
2021 2023 2023
Indikator Kinerja
Realisasi Target Realisasi Capaian
Target
%
1 2 3 4 5 6 7 8 1
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Berbasis Budaya yang berprestasi tingkat Nasional
Kelompok 2 4 5 50 4
Hasil evaluasi capaian kinerja atas sasaran diatas menunjukkan tingkat capaian yang baik.
Berdasarkan permendagri 86 Tahun 2017 evaluasi kinerja meliputi perencanaan sampai pada evaluasi capaian kinerja. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat memperoleh nilai sebesar 50% dengan predikat sangat baik.
3. Aspek Keuangan
Dalam mengukur kinerja bagian keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan program kerja maka dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja selama Tahun 2023. Kinerja ini dapat terlaksana dikarenakan dukungan sistem dalam dinas berjalan baik dan didukung manajemen pemerintahan seperti SDM, peralatan dan didukung oleh setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat. Untuk terlaksananya kinerja/aktifitas kantor dengan baik maka salah satu pendukungnya adalah dana / keuangan harus dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sesuai mekanisme yang ada.
Berikut disajikan laporan realisasi keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023.
3.1. Pendapatan
Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkandan lain-lain PAD yang sah.Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat di tahun 2023 tidak memiliki
pendapatan Retribusi Daerah, sehingga realisasi pendapatanTahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Rp. 0.00.
3.2. Belanja
Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat pada periode Tahun Anggaran 2023dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya.Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat TA 2023 serta Realisasi TA 2021 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 3.5
BelanjaT.A 2023 dan 2021
No BELANJA ANGGARAN 2023 (Rp)
REALISASI
2023 (Rp) % KENAIKAN/
PENURUNAN
REALISASI 2022 (Rp)
1 Belanja
Operasi 8,696,382,047.00 8,256,125,293.00 92,08 1,149,468,003.00 7,106,657,290.00 2 Belanja
Modal 3 Belanja Tak
Terduga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jumlah 8,696,382,047.00 8,256,125,293.00 94,94 1,149,468,003.00 7,106,657,290.00
Tabel diatas menunjukkan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.
8,696,382,047.00 dan terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 8,256,125,293.00 atau 94,94%, atau ada Kenaikan sebesar Rp. 1,149,468,003.00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7,106,657,290.00 karena pada tahun anggaran 2023 ada belanja pada kegiatan bidang- bidang yaitu tidak di anggarkan. Lebih lanjut dirinci sebagai berikut.
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dengan target anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
23 Tabel 3.6
Belanja Operasional T.A 2023 dan 2022
Tabel diatas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2023 sebesar Rp.8,486,847,047.00dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 5,492,039,869.00 atau 64,71 %. Terjadi penurunan pada belanja operasi sebesar Rp. (1,614,617,421.00) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 7,106,657,290.00 Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut.
a. Belanja Pegawai
Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Honorarium PNS/Non PNS dengan anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2021 untuk masing-masing item dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.7
Belanja Pegawai T.A 2023 dan 2022
NO BELANJA PEGAWAI ANGGARAN 2023
Rp REALISASI 2023
Rp % REALISASI 2022
Rp KENAIKAN/
PENURUNAN 1 Belanja Gaji Pokok PNS 1,095,115,868.00 1,074,730,946.00 26,14 1,288,301,001.00 (213,570,055.00) 2 Belanja Tunjangan
Keluarga PNS 106,816,435.00 104,459,578.00 2,54 121,023,878.00 (16,564,300.00) 3 Belanja Tunjangan
Jabatan PNS 103,380,625.00 87,605,000.00 2,13 82,475,000.00 5,130,000.00 4 Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PNS 34,3362,500.00 33,555,000.00 0,82 42,220,000.00 (8,665,000.00) 5 Belanja Tunjangan Beras
PNS
100,687,684.00 99,513,840.00 2,42 119,187,140.00 (19,673,300.00)
6
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
164,235,153.00 159,576,369.00 3,88 193,632,459.00 (34,056,090.00)
7 Belanja Pembulatan Gaji
PNS 1,019,362.00 16,743.00 0,00 21,180.00 (4,437.00)
8 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PNS 45,572,382.00 43,390,757.00 1,06 51,749,455.00 (8,358,698.00) 9 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS 2,227,319.00 2,147,092.00 0,05 2,599,805.00 (452,713.00) 10 Belanja Iuran Jaminan
Kematian PNS
6,671,647.00 6,441,239.00 0,16 7,799,402.00 (1,358,163.00)
11
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
682,840,000.00 528,295,000.00 12,85 530,020,000.00 (87,395,000.00)
12
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
606,970,000.00 513,970,000.00 12,50 615,690,000.00 (101,720,000.00)
13
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
79,770,000.00 77,070,000.00 1,87 92,400,000.00 (15,330,000.00)
14 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah 3,029,668,975.00 2,730,771,564.00 90,13 3,147,119,320.00 (502,007,756.00) NO BELANJA OPERASI ANGGARAN 2023
Rp
REALISASI 2023
Rp % REALISASI 2022 Rp KENAIKAN/
PENURUNAN 1 Belanja Pegawai 3,029,668,975.00 1,919,693,993.00 63.66 3,147,119,320.00 (1,227,425,327.00) 2 Belanja Barang 3,955,178,072.00 2,830,345,876.00 71.56 3,449,916,870.00 (619,570,994.00) 3 Belanja Hibah 1,502,000,000.00 742,000,000.00 49.40 509,621,100.00 232,378,900.00
4 Bantuan Sosial 0.00
Jumlah 8,486,847,047.00 5,492,039,869.00 64.71 7,106,657,290.00 (1,614,617,421.00)
Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.3,029,668,975.00 terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp.2,730,771,564.00 atau 90,13% mengalami penurunan sebesar Rp.
(502,007,756.00) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.3,147,119,320.00 b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas,dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 3.7
Belanja Barang dan Jasa T.A 2023 dan 2022
NO BELANJA
BARANG JASA ANGGARAN 2023
Rp REALISASI 2023
Rp % REALISASI 2022
Rp KENAIKAN/
PENURUNAN 1
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
123,623,754 .00 122,653,304.00 98.57 238,238,628.00 3,450,195.00
2
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover
55,866,550.00 55,796,540.00 99.38 45,425,250.00 284,750.00
3
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
10,581,768.00 10,524,988.00 98.87 7,032,440.00 80,500.00
4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
30,000,000.00 28,724,476.00 60.63 27,285,000.00 17,715,000.00
5
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Pendukung Olaharaga
131,170,000.00 130,522,500.00 94,71 - 130,522,500.00
6
Belanja Persediaan Untuk
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
124,200,000.00 123,124,467.00 98,87
7 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 451,962,000.00 447,171,927.00 97.66 449,566,032.00 10,778,968.00 8 Belanja Makanan dan
Minuman Aktivitas Lapangan
30,000,000.00 29,548,470.00 98.32 34,608,000.00 592,000.00
9 Belanja Pakaian
Paskibraka 356,300,000.00 355,377,600.00 85,30 -
10 Belanja Pakaian Olahraga
75,000,000.00 74,925,000.00 98,00 11 Belanja Pakaian
Pelatihan Kerja 64,770,000.00 64,757,250.00 99,02
12
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
24,300,000.00 19,500,000.00 70.26 400,000.00 9,000,000.00
13
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandin gan
62,500,000.00 62,500,000.00 100.00 7,800,000.00
14
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
121,644,000.00 121,200,000.00 99.01 191,020,647.00 979,353.00
15
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
36,000,000.00 35,951,269.00 94,22 38,500,000.00
16 Belanja Sewa Hotel 202,500,000.00 202,500,000.00 100.00 101,400,000.00 17 Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
516,000,000.00 507,000,000.00 98.00 486,200,000.00
25
Pelaksana Kegiatan 18 Belanja Jasa Tenaga
Ahli 65,000,000.00 65,000,000.00 100 165,500,000.00 54,400,000.00 19 Belanja Jasa Tata Rias 22,500,000.00 22,256,345.00 96.25 1,998,000.00 402,000.00 20
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2,000,000.00 1,972,081.00 98.44 1,968,750.00 31,250.00
21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
416,500,000.00 399,400,000.00 98.71 424,850,000.00 19,150,000.00
22
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
744,740,000.00 657,210,000.00 76,80 598,354,896.00 15,609,104.00
23
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
25,000,000.00 25,000,000.00 100 4,062,600.00 26,400.00
24 Belanja Hadiah yang
Bersifat Perlombaan 152,180,000.00 146,171,868.00 90.07 53,500,000.00 - 25 Belanja Tagihan
Listrik 29,340,000.00 28,400,000.00 99.59 48,359,500.00 198,200.00 26 Belanja
Kawat/Faksimili/Inter net/TV Berlangganan
7,800,000.00 3,996,000.00 50,03
27
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
500,000.00 - - 2,000,000.00
28
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
4,500,000.00 4,383,368.00 79.32 4,080,000.00 1,064,000.00
29
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
5,000,000.00 4,813,776.00 86.08 2,091,000.00 10,909,000.00
6
34 -
Jumlah 4,001,013,072.00 3,859,881,229.00 94.58 3,449,916,870.00 409,964,359.00
Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Barang danJasa tahun 2023 sebesar Rp.4,001,013,072.00dan terealisasi di tahun 2023 sebesar Rp 3,859,881,229.00atau 94.58% dari tahun 2022 sebesar Rp 3,449,916,870.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 409, 964,359.00.
2. Belanja hibah
Akun ini menggambarkan belanja hibah uang kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarkatan yang sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Terdapat Belanja bantuan sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
Tabel 3.8
Rekapitulasi Belanja Hibah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021
NO BANTUAN HIBAH ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % REALISASI 2021 KENAIKAN/
PENURUNAN
1 Belanja Hibah 513,077,000.00 509,621,100.00 99.33 378,706,600.00 3,455,900.00 Jumlah 513,077,000.00 509,621,100.00 99.33 378,706,600.00 3,455,900.00
Pada Tabel 3.8 menujukkan anggaran hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarkatan yang sukarela bersifat sosial kemasyarakatan tahun anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 513,077,000.00dengan realisasi sebesar Rp. 509,621,100.00, atau 99.33%.
3. Belanja Modal
Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Asmat meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2023 dan realisasi TA 2021 dapat dirinci pada table sebagai berikut:
Tabel 3.9
Belanja Modal T.A 2023 dan 2021
NO BELANJA MODAL ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % REALISASI 2022 KENAIKAN/
PENURUNAN
1 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan & Mesin 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 Belanja Gedung & Bangunan 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 Belanja Jalan Irigasi &Jaringan 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Jumlah 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Tabel diatas menunjukkan anggaran belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp.0.00 terealisasi sebesar Rp0.00 atau 0.00%.
27
BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat Tahun 2023 merupakan sarana pertanggung jawaban Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat kepada stakeholders (Bupati, instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat dan masyarakat), serta sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Pada umumnya semua kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna atau 100% namun capaian Kinerja Organisasi dalam pembangunan sektor Pemuda dan Olahraga telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun program yang dapat mencapai target juga ada program yang belum mencapai target.Sasaran strategis yang telah dirumuskan secara umum dapat dicapai dalam Tahun 2023, walaupun ditemui kendala namun telah diupayakan tepat waktu.
Adapun permasalahan dari keberhasilan kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat di uraikan sebagai berikut :
A. Permasalahan
Permasalahan dari hasil pencapaian dan kinerja pembangunan Pemuda dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Cakupan Program sebagian masih rendah, memerlukan peningkatan pelayanan yang harus dikembangkan melalui upaya penempatan Sumber Daya Manusia.
2. Sarana/prasarana Olahraga seperti Gedung Olahraga dan Lapangan Olahraga Belum ada.
3. Jumlah SDM Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai mental juga kemampuan masih kurang.
4. Kebutuhan akan Diklat-diklat Wasit atau Pelatih di cabang Olahraga sangat dibutuhkan seiring dengan adanya perubahan peraturan-peraturan yang mengharuskan adanya kemampuan sumber daya manusia yang handal dalam bidang Olahraga.
B. Saran
1. Koordinasi sangat penting dilakukan antar OPD dalam rangka pembangunan yang berkaitan, guna terciptanya sinergi pembangunan.
2. Adanya Penambahan tenaga berdisiplin ilmu Olahraga, dan adminstrasi guna dapat mengisi tempat yang stragis di kantor untuk pelayanan yang maksimal.
Penyusunan LAKIP ini menggambarkan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 yang di susun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat Tahun 2021 – 2025
Agats, 10 Januari 2023
