MATRIK PROGRAM MANAJEMEN RESIKO UPTD PUSKESMAS KASOMALANG TAHUN 2023

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KASOMALANG

Jalan Pasar Kasomalang Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang Kode Pos 41281 e-mail : [email protected]

MATRIK PROGRAM MANAJEMEN RESIKO UPTD PUSKESMAS KASOMALANG

TAHUN 2023

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN 2022 2023

DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOP DES

1 Pembentukan / Restruktur TIM manajemen resiko

Pembentukan / Restruktur TIM manajemen resiko

Minggu

1

2 Rapat Tim Manajemen Resiko

Menyusunan Jadwal Kegiatan

Minggu

2

3 Rapat Tim Manajemen Resiko

Membuat Pedoman manajemen resiko dan regulasi terkait

manajemen resiko

Minggu

2

4 Sosialisasi Program Manajemen Resiko kepada seluruh karyawan

Puskesmas

Mensosialisasikan kegitan program, memberi

pengarahan untuk pengisian format identifikasi resiko dan register resiko

Minggu

3

(2)

5 Identifikasi resiko (Mengintegrasikan identifikasi resiko

berdasarkan usulan masing- masing unit

Pengumpulan identifikasi resiko dan register resiko dari masing-masing unit

Minggu

1 Minggu

1

Hasil Audit

Minggu 4

Minggu

4 Minggu

4

Laporan insiden KP, K3, PPI dll

Setiap Hari Kerja

6 Menyusun Register Risiko Melakukan analisis resiko

Minggu

2

Melakukan evaluasi dan langkah tindaklanjut sesuai prioritas

Minggu

3

7 Pelaksanaan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) untuk suatu proses prioritas bersama PJ UKM,UKP, ADMEN dan MUTU

1) Rapat Tim Manajemen Resiko dengan unit terkait

Minggu

1

2) Melakukan analisa

Minggu

1

(3)

3) Melakukan tindak lanjut

Minggu

2

9 Workshop Manajemen Resiko bagi

penanggungjawab, koordinator dan petugas

Pertemuan untuk meningkatkan pemahaman dan

ketrampilan Minggu

4

10 Monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap resiko baik resiko terkait fasilitas dan keamanan, resiko terkait keselamtan pasien, resiko terkait PPI

menyusun hasil

Monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap resiko baik resiko terkait fasilitas dan keamanan, resiko terkait keselamtan pasien, resiko terkait PPI

Minggu

2 Minggu

2

11 Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi hasil

Menyusun hasil

Monitoring pengendalian resiko

Minggu

4 Minggu

4

12 Menyusun laoran tahunan manajemen resiko

Menyusun laporan tahunan manajemen resiko yang dilaporkan

kepada ketua Mutu ✔️

(4)

PERENCANAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU UPTD PUSKESMAS KASOMALANG TAHUN 2023

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan Sasaran Cara Melaksanakan Kegiatan Penanggung

Jawab Pelaksana Biaya Sumber Biaya

1

Pembentukan / Restruktur TIM manajemen resiko

Setiap karyawan yang terpilih menjadi anggota TIM Manajemen Resiko

Rapat Tim Mutu Kepala

Puskesmas

PJ Mutu, PJ Manajemen

Resiko

- -

2

Rapat Tim Manajemen Resiko Menyusunan Jadwal Kegiatan Seluruh tim

Manajemen Resiko Membuat jadwal kegiatan PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

Membuat Pedoman manajemen resiko dan regulasi terkait manajemen resiko

Seluruh tim

Manajemen Resiko

Membuat pedoman manajemen resiko

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

3

Sosialisasi Program Manajemen Resiko kepada seluruh karyawan Puskesmas

Mensosialisasikan kegitan program, memberi pengarahan untuk pengisian format identifikasi resiko dan register resiko

Seluruh karayawan Puskesmas Kasomalang

Tim mensosialisasikan kegiatan program

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

4

Identifikasi resiko

(Mengintegrasikan identifikasi resiko berdasarkan usulan masing-masing unit)

Pengumpulan identifikasi resiko dan register resiko dari masing- masing unit

Seluruh unit pelayanan

Tim mengumpulkan identifikasi resiko dan register resiko dari masing-masing unit

PJ Manajemen Resiko

PJ manajemen resiko dan PJ masing-masing

unit

- -

Hasil Audit

Tim Audit Tim mengumpulkan hasil audit dari tim audit

PJ Manajemen Resiko

PJ manajemen resiko dan tim

audit

- -

Laporan insiden KP, K3, PPI dll

Seluruh Unit terkait Mengidentifikasi laporan insiden KP,K3,PPI dll

PJ Manajemen Resiko

PJ Manajemen Resiko dan PJ

unit Terkait

- -

5

Menyusun Register Risiko Melakukan analisis resiko

Seluruh Unit pelayanan terkait dan PJ program terkait

Mengadakan pertemuan pembahasan identifikasi resiko pelayanan/kegiatan program yang kemungkinan memberikan

dampak negatif terhadap lingkungan, kegiatan program

PJ Manajemen Resiko

PJ Manajemen Resiko dan program terkait

- -

Melakukan evaluasi dan langkah

tindak lanjut sesuai prioritas Seluruh Unit pelayanan terkait dan PJ program terkait

Mengadakan pertemuan pembahasan identifikasi resiko pelayanan/kegiatan program yang kemungkinan memberikan

PJ Manajemen Resiko

- -

(5)

dampak negatif terhadap lingkungan, kegiatan program

7

Pelaksanaan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) untuk suatu proses prioritas bersama PJ UKM,UKP, ADMEN dan MUTU

1) Rapat Tim Manajemen Resiko

dengan unit terkait Seluruh unit terkait

Mengadakan rapat dengan Unit terkait/PJ UKM,UKP,Admen dan mutu

PJ Manajemen Resiko

- -

8

2) Melakukan analisa

Seluruh unit terkait Melakukan analisa dengan PJ UKM,UKP,Admen dan Mutu

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

3) Melakukan tindak lanjut

Seluruh unit terkait PJ Manajemen

Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

9

Workshop Manajemen Resiko bagi penanggungjawab, koordinator dan petugas

Pertemuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan

Seluruh karyawan Puskesmas Kasomalang

Mengadakan presentasi dan diskusi kepada seluruh karyawawn Puskesmas Kasomalang

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

10

Sosialisasi bagi seluruh karyawan Pertemuan untuk pemahaman tentang manajemen resiko dengan agenda presentasi sosialisasi regulasi, diskusi dll

Seluruh karyawan Puskesmas Kasomalang

Mengadakan presentasi dan diskusi kepada seluruh karyawawn Puskesmas Kasomalang

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

11

Monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap resiko baik resiko terkait fasilitas dan keamanan, resiko terkait keselamtan pasien, resiko terkait PPI

menyusun hasil Monitoring pelaksanaan tindak lanjut

terhadap resiko baik resiko terkait fasilitas dan keamanan, resiko terkait keselamtan pasien, resiko terkait PPI

Tim Manajemen Resiko

Monitoring setiap hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang terjadi

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

12

Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi hasil

Menyusun hasil Monitoring pengendalian resiko

Tim Manajemen Resiko dan Seluruh Unit pelayanan

Monitoring setiap hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang terjadi

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

13

Menyusun laporan tahunan manajemen resiko

Menyusun laporan tahunan manajemen resiko yang dilaporkan kepada ketua Mutu

PJ Mutu dan seluruh tim manajemen resiko

Rapat Tim Manajemen resiko dan PJ Mutu

PJ Manajemen Resiko

Tim Manajemen

Resiko - -

(6)

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KASOMALANG

Jalan Pasar Kasomalang Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang Kode Pos 41281 e-mail : [email protected]

RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM MANAJEMEN RESIKO UPTD PUSKESMAS KASOMALANG TAHUN 2023

N

O KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET

SASARAN

PENANGGUN G JAWAB

VOLUME KEGIATA

N

JADWA L

RINCIAN PELAKSANAAN

LOKASI PELAKSANAA

N

SUMBER PEMBIAYAA

N 1 Pertemuan pembentukan atau

restruktur Tim menejemen resiko

Dengan

terbentuknya TIM Manajemen Resiko lebih memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program

Seluruh anggota yang terpilih kedalam TIM

Adanya TIM Manajemen

Resiko

PJ Manajemen Resiko

1x 3 Januari 2023

Kepala

Puskesmas dan PJ Mutu memilih anggota untuk menjadi TIM Manajemen Resiko

UPTD Puskesmas Kasomalang

Tidak ada

2 Rapat Tim Manajemen Resiko Pembuatan Jadwal Kegiatan dan Pedoman Manajemen Resiko Puskesmas

Tim

Manajemen Resiko

Adanya jadwal Kegiatan dan Terselesaikann

ya pembuatan Pedoman Menejemen

Resiko Puskesmas

PJ Manajemen Resiko

3x 5, 12, 19, Januari

Tim menyusun jadwal kegiatan program dan membuat pedoman program

Tidak ada

3 Sosialisasi tentang penerapan Manajemen Resiko di Puskesmas

Setiap unit bisa mengidentifikasi resiko di unitnya dengan format register resiko

Selurh unit pelayanan

Register Resiko PJ Manajemen Resiko

1x 9 Januari 2023

Tim manajemen resiko

mensosialisasika n program Manajemen resiko dan penerapannya di Puskesmas dan

Tidak ada

(7)

memberikan arahan dalam pengisian register resiko

4 Pertemuan pembahasan resiko- resiko pelayanan UKP, UKM dan Admeen (Register Resiko)

Untuk melakukan identifikasi kegiatan

program/pelayan an yang

kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, kegiatan program, pelayanan

Seluruh unit pelayanan terkait dan penanggungj a wab program terkait

Adanya register resiko

PJ Manajemen Resiko

1X 1

Februari 2023

Kepala

Puskesmas dan Penanggungjawa b upaya

mengadakan pertemuan pembahasan identifikasi resiko pelayanan/kegiat an program yang kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, kegiatan program

Tidak ada

5 Identifikasi dan Analisis resiko pelayanan UKP, UKM dan Admeen

Untuk mengetahui analisis penyebab masalah dari resiko-resiko dapak negatif yang mungkin terjadi

Adanya hasil Register resiko beserta identifikasinya

PJ Manajemen Resiko

3X 6, 7,8 Februari 2023

Kepala

Tidak ada

(8)

6 Menyusun tindak lanjut hasil analisis resiko pelayanan UKP, UKM dan Admeen

Untuk menyusun rencana tindak lanjut agar dapat mengurangi atau mencegah dampak dari resiko yang mungkin terjadi

Adanya register resiko

PJ Manajemen Resiko

2X 9, 10 Februari 2023

Kepala

Tidak ada

7 Melakukan FMEA dari hasil prioritas masalah yang ada di setiap unit

Untuk

mengantisipasi, mengurangi, atau menghilangkan kegagalan proses layanan

Area prioritas unit pelayanan

Adanya

perubahan SOP hasil FMEA

PJ Manajemen Resiko dan unit pelayanan terkait

2X Maret

2023 dan Juni 2023

PJ Manajemen Resiko, PJ UKP, beserta tenaga klinis (Tim FMEA) melakukan pertemuan pembahasan FMEA

berdasarkan area prioritas yang telah ditetapkan

Tidak ada

8 Mengikuti Worksop Manajemen Resiko

Untuk merefresh ilmu tentang penerapan Manajemen Resiko

Tim

Manajemen Resiko

Update Ilmu PJ Manajemen Resiko

1x Bulan

Maret

Mengikuti Workshop yang diadakan oleh Adinkes dengan via zoom

BLUD

(9)

9 Monitoring pelaksanaan tindak lanjut terhadap resiko baik resiko terkait fasilitas dan keamanan, resiko terkait keselamatan pasien, resiko terkait PPI

Terkontrolnya semua kegiatan

Tim

Manajemen Resiko

Minimnya Resiko yang mungkin terjadi

PJ Manajemen Resiko

Setiap 3 bulan sekali

januari, maret, Juni, Agustus, Oktober dan Desemb er

Memonitoring setiap hasil kegiatan yang dilakukan dalam meminimalkan resiko terjadi

Tidak ada

Mengetahui, Penanggung Jawab Manajemen Resiko

Kepala UPTD Puskesmas Kasomalang

dr.RA. Dian Widya Hasanudin MM Kanda Jaya Sumpena, A.Md,Kep

NIP. 19710921 200212 2 003 NIP. 19900916 202012 1 010