RUMAH SAKIT trMUM DAERAH Dr. TJITRowARDoJo pURwOREJo
PEIYJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode Yang Berakhir pada Taggal30 Juni
2021IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPI)
1. Pendapatan
Realisasi Pendapatan LRA yang diperoleh Tahun 2021 SEMESTER I mencapai
Rp 46.658.794.433,00 atau 34,98 % dari anggaran yang ditetapkan
sebesar
Rp
133.405.705.125,0a(satu tahun anggaran). Perincian lebih lanjut
anggarandan
realisasi pendapatan tahun 2021SEMESTER I sebagai berikut
:
Tahel
l.
Anggaran dan Realisasi pendapatanLRA
1 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH 133.405.705.125,00 46.658.794.433,00 34,99
JUMLAH 133.405.705. 125,00 46.558.794.433,OO
34ss
Realisasi Lain-lain
PendapatanAsli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 SEMESTER I
(per 30 Juni
2021)
sebesar Rp 46.658.794.433,00ituu
34,98 %o denganrincian sebagaiberikut
:Tabel2.
Anggaran dan Realisasi pendapatan per InstalasiL lnstalasi Rawat lnap 60.483.480.800,00 24.068.759.01.5,00 39,79
2 lnstalasi Rawat Jalan 4.660. 26,5A
3 lnstalasi Gawat Darurat 974.194.900,00 57,39
4 lnstalasi Bedah Sentral 1.079.M9.925,O0 443.059.000,00 41,O4
5 lnstalasi Rehabilitasi Medik 29.1,L7.600,00 1.1.L65.
39,35
6 lnstalasi 588.011.200,00 153.504.L00,00
26,lL
7 lnstalasi Laboratorium 526.281.600,00 136.092.129,00 25,96
8 lnstalasi Farmasi 50.1q9.324.000,00 15.382.297 .499,00 34,70
9 lnstalasi Gizi L7.640.000,00 6.5L7. 36,94
10 Hasil Kerjasama Dengan pihak
Lain 1.017.557.600,00 522.385.000,00 51,34
L1 Penda n Lain-lain 992.448.000,00 715. 72,06
JUMTAH 133.405.7O5.125,OA 45.658.794.433,OO
3498
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN
202t
(RplREATISASI PER 30JUNI
2021 %
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN 2021
tRpl
REALISASI PER 30 JUNI 2021
17.588.209.600,00
559.013.252,00
sesuai
- Anggaran -^Kas-. Pendapatan sampai dengan Bulan Juni 2021
sebesarRp'
66.702.852.563,00 realisasi masih kurang dari targetdrggurun
Kas dikarenakan :1
Jumlah kunjungan pasien menumn karenaadaiya
pandemicovid-r9
.2'
Rata-rataBed occupanqt
Rate(BoR)
ataupemanfaatantempat tidur rumah sakit
hanya3' Adanya
42%.klaim
pelayanan pasienbulan April Tahun 2a2l yangbelum
terealisasi sebesar Rp. 4.831. I 13.919,00(hasil verif).
4' Untuk klaim
pelayanan pasienJKN bln Mei
danJuni
Tahun 2021 masih dalam proses.5' Klaim pelayanan pasien covid-l9 bln Januari s/d Juni 2021 masih dalam
proses pengajuan.2. Belanja
|1{1s1sl 32,71
o/odari Belanja Tahun
anggaran_yang Anggaran ditetapkan 2021
sebesarSemester Rp I 178.712.602.gi6,00 mencapai Rp
5g.4terdiri dari
55.163.392.00 atauBelanja
lldat
Langsung dan Belanja Langsung.Rincian lebih lanjut
anggarandanrealisasi
belanja per 30 JuniTahun
2021 sebagaiberikut
:Tabel3.
Anggaran dan Realisasi Belanja2.1 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai per 30 Juni Tahun 2021
sebesarRp 25.226.35t.34g,00 atau 3g,g5
o/odari
anggaranyang ditetapkan
sebesarRp 64.934.046J31,00 (satu tahun
anggaran) denganrincian
sebagaiberikut
:Tabel4.
Anggaran dan Realisasi Betanja pegawai1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
B I 54.934.046.731,,00 25.226.358.349,00 38,85
JUMI.AH BELANJATIDAK
LANGSUNG 64.934.045.731,00 25.226.358.349,00 39,95
2 BELANJA TANGSUNG Bara dan Jasa
Bela 92.764.356.125,00 33.222.762.213,00 35,91
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 7.025.000.000,00 0,00
Belanja Modal Gedung dan
Ba n 13.989.200.000,00 6.042.930,00 0,04
JUMTAH BETANJA TANGSUNG 113.778.555.125,00 29,2O
JUMTAH 178.712.602.855,00 58.455.153.392,00
32,7!
BEIANJA PEGAWAI 1 Belanja Gaji PokokASN
Belanja Tunjangan Kelua rga ASN 18.090.162.700,00 8.903.709.300,00 49,22 Tunjangan Keluarga ASN 1.667.674.064,A0 859.4L2.426,0A 51,53
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN 2A21
{Rp}
REALISASI PER 30 JUN!
2A2t
(Rp)%
33.228.805.043,00
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN
2A2r
{Rp}
REALISASI PER 30 JUNI 2427
(Rpl
%
Belanja
Belanja Tunjangan Fungsional
ASN 1.924.862.825,00 1.0L8.070.000,00 52,99
Belanja Tunjangan Fungsional
Umum ASN 256.970.000,00 119.305.000,00 46,43
Belanja Tunja n Beras ASN 869.040.000,00 514.616.520,00 59,22 Belanja Tunjangan
PPh[unjangan Khusus ASN 79.064.749,0A 22.927.352,AO 29,00
Belanja Pembulatan GajiASN 214.363,00 114.503,00 53,42
Bela ASN
nja luran Jaminan Kesehatan
1.204.190.681,00 426.93r..81&00 35,45 Belanja luran Jaminan Kecelakaan
Kerja ASN 37.856.852,00 16.029.431,00 42,34
Belanja luran Jaminan Kematian
ASN 113.570.587,00 48.088.701,00 42,34
Belanja luran Simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
90.450.900,00 0,00
JUMTAH BELANJA GAJI DAN
TUNJANGAN ASN 24.547.697.731,00 12.o42.675.051,00 49,o5
2 BELANJA PEGAWAI BTUD Belanfa Jasa pelayanan
Kesehatan hagi ASN 40.115.749.000,00 13.134.123.298,00 32,74 Jasa Pelayanan pasien Umum dan
JKN 39.915.749.000,00 13.083.239.307,00 32,79
Diklitbang 200.000.000,00 50.883.991,00 25,44
Belanja Honorarium 270.500.000,00 49.560.000,00 19,31
Honorarium Dewan Pengawas 146.400.000,00 28.050.000,00 L9,16 Honorarium Satuan pengawas
lnternal 42.000.000,00 10.500.000,00 25,00
Honor PPKom, Panitia pengadaan
dan Pemeriksaan 82.200.000,00 11.010.000,00 13,39
JUMIAH BETANJA PEGAWAI
BLUD 40.386.349.000,00 13.183.683.298,00 32,64
JUMIAH BELANJA PEGAWAI (1+21 64.934.045.731,00 25.225.358.349,00 39,95
2.2 Belanja Barang dan
JasaBelanja Barang
dan Jasaper 30 Juni Tahun 2021
sebesarRp
33.222.762.213,A0'*u
35,g1 yadari
anggaran yang ditetapkan sebesarRp
92.764.356.125,00 (satu tahun anggaran).Belanja Barang dan
JasaTahun 2021
-terdirl dan Belanja Barang aun iu'ru BLUD, Belanja
Operasional Penanganan PasienCovid
-19(BLUD)
danBeianja Inseirtif Covid-l9.
Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan
Jasaper 30 Junt 2a2l
adalah sebagaiberikut
:Tabd
5. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan JasaNO URAIAH
ANGGARAN TAHUN
2A2t
(Rpl
REATISASI PER 30 JUNI
2A2t
(Rpl A BETANJA BARANG DAN JASABLUD
I
BETANJA BARANG 54.541.358.425,00 15.471.538.030,00 29,37Belanja Bahan pakai Habis 54.541.358.425,00 15.471.538.030,00 29,37
*
Belanja Bahan-Bahan Bakar danPelumas 329.000.000,00 39.842.715,0O
72,tl
*
Belanja Bahan-lsi TabungPemadam Kebakaran 16.403.000,00 0,00
*
Bahan-lsiTabung Gas 240.075.000,00 94.300.000,00 39,29*
Belanja Suku Cadang-SukuCadang Alat Kedokteran 435.316.200,00 128.180.204,00 29,45
*
Belanja Alat/Bahan untukKegiata n Kantor-Alat Tu lis Kantor
1.557.624.700,00 424.567.000,oa 27,26
rf Belanja AIat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1.856.632.000,00 404.47t.400,0o 21_,79
*
Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Benda pos 15.750.000,00 7.167.500,00 45,51
*
Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Ka ntor- perabot Kantor 1.115.739.300,00 324.860.173,00 29,12
rt Belanja Alat/Bahan untuk
atan Kantor-Alat Listrik 162.000.500,00 81.361.557,00 50,22
{.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainn ya
1.845.213.500,00 493.159.709,00 26,73
,l Bel a Obat-Obatan-Obat 4L.645.454.1.25,00 72.542.439.366,00 30,1.2
*
Belanja Makanan dan Minuman99.009.000,00 15.16g.500,00 15,32
*
Belanja Makanan dan MinumanTamu 39.420.000,00 4.389.500,00 11,14
*
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan Urusan Kesehatan4.876.730.000,00 842.015.r106,00 17,27
Makanan Pasien 3.388.230.000,00 588.661.62400 17,37
Maka nan dan Minuman Harian
wat 1.488.500.000,00 253.353.792,00 L7,O2
* Belanja Pakaian Dinas Lapangan
( 254.821.000,00 59.865.000,00 23,49
* Belanja Pakaian
Teknis 52.77!.100,0a 9.750.000,00 l.g,69
2
*
BETANJAJASABelanja Jasa Kantor 28.299.537.200,00 9.517.058.330,00 33,6325.329.050.000,00 33,79
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, pembawa Acara dan Panitia
13.000.000,00 1.250.000,00 9,62 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
10.076.530.000,00 4.597.336.108,00 45,52
%
8.555.455.949,00
Belania Jasa Tenaga Pelayanan
Umum 8.413.573.000,00 1.312.886.1140,00 15,60
Kerjasama Operasional
Pela nan CT Scan 2.000.000.000,00 395.650.515,00 19,79
Kerjasama Operasional
Pelayanan Darah 2.039.700.000,00 580.095.000,00 28,44
Kerjasama Operasional
Pelayanan Laboratoriu m 915.053.000,00 138.123.650,00 15,09 Kerjasama Operasional
Pelayanan Hemodialisa 3.446.920.000,00 L98.A17.275,00 5 74 Pemulasaran Jenazah
Gelandangan
Psi n
12.000.000,00 1.000.000,00 8,33
Belanja Jasa Kebersihan 2.A48.672.400,0o 886.302.745,00 43,26
Perawatan Taman 272.672.400,00 123.296.6L2,AO 45,22
Cleaning Servis Rawat Jalan dan
Perkantoran 792.000.000,00 349.546.61400 44,73
Cleani Servis Rawat lnap 984.000.000,00 413.459.520,00 42,42
Bela Jasa Te Keamanan 948.000.000,00 36,4A
Bela Jasa Transaksi 600.600.000,00 105.690,00 0,a2
Belanja Jasa Pengolahan
824.850.000,00 284.977.363,00 34,55 Jasa Pengolahan Limbah Medis
Padat 821.250.000,00 284.977.363,A0 34,7A
luran Retribusi Sampah 3.600.000,00 0,00
Belanja Jasa lklan/Reklame,
Film dan Pemotretan 173.570.500,00 34.411.000,00 19,93
Kerjasama Penerbitan
Pemberitaan 78.000.000,00 27.500.000,00 35,25
Penerbitan Pemberitaan 3.300.000,00 0,00
Belanja Pemasaran 75.000.000,00 0,00
Promosi 15.177.100,00 6.91L.000,00 45,54
Dokumentasi 2.093.400,00 0,00
Belanja Tr 154.400.000,00 52.287.41,6,00 31,90
Belanja T han Air 6.000.000,00 42,89
Belan T Listrik L.97 00 998.998.247 50,58
Belanja Langganan J urnal/Surat
KabarlMa lah 10.064.100,00 4.850.000,00 48,19
Belanja Pembayaran pajak, Bea
dan Perizinan 74.390.000,00 34.424.!6g,00 46,29
rf Belanja luran Jaminan/Asuransi 1.510.875.000,00 600.355.051,00 37,27 Belanja luran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN 1.510.875.000,00 500.355.051,00 37,27
Jasa Asuransi THL 856.109.000,00 462.079.454,00 53,97
Jasa Asuransi Dokter
40,05
Jasa Asuransi ASN 600.000.000,00 76.286.197,AA 72,71
345.054.041,00
2.572.730,00
154.765.000,00 61.990.400,00
18,95 88.150.000,00
,* Belania Jasa Konsultansi Non
Konstruksi 455.100.200,00
32,82 Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi 182.800.000,00 50.000.000,00
Bealnja Jasa Konsultansi
75.000.000,00 60.000.000,00 80,00
Jasa KonsultansiSDM 107.800.000,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Kesehatan 152.300.200,00 0,00
Honorarium Tenaga
Ahli/
lnstruktu r/Narasumber 75.000.000,00 0,00
a Alat Tulis Kantor 7.800.000,00 0,00
aPe ndaan 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
19.565.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu 1.663.200,00 0,00
Pengganti Uang Transport
Pulang Pergi melalui Udara L8.144.000,00 0,00
Pulang melalui Darat Pengganti Uang Transport
1.520.000,00 0,00
Bel Akomodasi 16.608.000,00 0,00
Belania Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan 130.000.000,00 28.150.000,00 21,65 Profesional Fee Bantuan Hukum
{an
Pertimbangan Hukum 98.800.000,00 26.950.000,00 27,29Profesional Fee Kebijakan Umum
dan Teknis 18.000.000,00 1.200.000,00 6,67
Cetak 612.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 1.500.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
11.088.000,00 0,00
rr
Belanja Kursus/
Pelatihanlsosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
894.512.000,00 273.105.330,00 30,53
Belanja Kursus Singkatl
Pelatihan 894.512.000,00 273.106.330,00 30,53
Pelatihan/ Sem inar/ Bintek/
Kursus Ekstern 698.200.000,00 L98.862.830,00 28,49
(Reputasi Nasional) Honorarium profesional
20.000.000,00
0,00 Honorarium pakar (Reputasi
nal Provinsi) 12.000.000,00
0,00
Honor,anum Narasumber 59.200.000,00 39.000 65,99
Jamua n Minuman dan Makanan
Kecil (Snack) 12.296.000,00 2.419.000,00 19,66
Jamuan MakanandanMinuman 41.296.000,00 6.3s0.500,00 1.5,39
Foto 3.920.000,00
12.000.000,00
5.000.000,00 0,00 Biaya Dekorasi
60,00 L8.000.000,00
30.000.000,00 Narasumber
Biaya
67,26 8.475
rtasi Darat L2.
ntian Trans
29,L4 617.035.320,00
2.117.782.500,00 3 BEIANJA PEMELIHARAAN
51.829.800,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Alata
Besar-Alat Bantu-Elektric Generati Set
84.700.000,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Alata
Besar-Alat Bantu-Alat
n Air Kotor
21.,98
25.16t.872,00 114.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Di nas
Bermotor
40,87 281.327.300,00 1L4.982.725,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alata Rumah Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
571.958.000,00 98.824.894,00 17,28
Belanja PemeliharaanKomputer- Komputer-Unit-Kom puter
J n
104.550.000,00 49.852.000,00 47,6&
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Kesehatan
835.380.000,00 293.281.129,00 35,1L
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya/Bangunan Pembawa Air Bersih
73.537.400,00 34.932.700,00 47,5A
4 BELANJA PERJATANAN DINAS 255.478.000,00 30.375.222,00
tl,g4
Belanja Perjalanan Dinas
Biasa/Luar Kota 209.728.000,00 23.4AO.222,00 1L,16
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota 46.750.000,00 6.975.000,00 14,92
JUMI.AH BELANJA BARANG DAN JASA
BLUD {A1+A2+A3+A4} 85.215.155.125,00 25.636.016.902,00 30,09
B
BETANJA OPERASIONAL PENANGANAN PASIEN COVID-
le
(BLUDI1 BEIANJA BARANG
185.
3. 2.030.480. 63,75
Cadang Alat Kedokteran Belanja Suku Cadang-Suku
7.243.250.Ow,0a 682.836.909,00 54,92 Pakaian Teknis
Belan
L64.450
Obat-Obatan-Obat 762.5A0.000,00 735.880.000,00 96,510,00 Belanja Makanan dan Minuman
pada Fasilitas petayanan Urusan
Kesehatan 1.015.000.000,00 611..764.000,00 60,27
2 BETANJAJASA 4.364.000.000,00 3.728.050.000,00 85,43 Belanja Jasa Tim pelakana
Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
3.380.000.000,00 3.251.050.000,00 95,19
Belanja Jasa Tenaga pelayanan
Umum 400.000.000,00 256.000.000,00 64,OO
a Sewa Hotel 584.000.000,00 221.000.000,00 37,94
JUMLAH BETANJA OPERASIONAT PENANGANAN PASIEN COVID.19
BLUD (81+82) 7.549.200.000,00 5.758.530.909,00 76,29
JUMI.AH BETANJA BARANG DAN
JASA BLUD (A+B)
92.7il.356.125,00 3t.394.547.811,00
33,94c
BETANJA INSENTI F COVID-191 lnsentif Penanganan Covid-19
8.084.642.912,00 644.642.9t3,00 7,97
2 lnsentif Penanganan Covid-19
(Non ASN) L7.203.571..490,00 1.183.571.489,00 10,56
JUMIAH BETANJA INSENTIF COVID.19
{pAu)
19.288.214.4O2,OO 1.828.214.4O2,OO 9,49JUMIAH
BEIANJA BARANG DANJASA
BIUD
(A+B+C) 33.222.762.213,00 35,91Jlryuk Pagu Anggaran Belanja Barang dan
Jasa sesuaiLRA
sebesarRp.
g2.764.356.125,a0belum mengakomodir
pergeseran anggaranyaitu Anggaran Belanja Inseniif Covid -19
denganPagu Anggaran
sebesarRp.
19.288.214.4A2,00dimana sudah ada Realisasi Belanja tnseitif Covid-l9 sebesar Rp. 1.828.214.402,00 karena Aplikasi SIMDA belum mengakomodir
pergeseran anggaranmeskipun
secararesmi
sudahterdapat pergeseran
anggarunpOfa U;
tanggal 04 Juni
2021-Aplikasi SIMDA baru mengakomodir p.r!.r..u, un[gurun
setelah ada perubahan anggaran.2.3 Belanja Modal
Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2021 terdin dari Belanja Modal
Gedung dan Bangunan danBelanja Modal
Peralatan danMesin.
Realisasi BelanjaUodal
Gedung danBangurru, ,Jb.ru, Rp. 6.042.830,00 atau
0,04o/odari anggaran Belanja Modal Gedung dan nangunan
sebesarRp.
13.989.200.000,00 merupakan realisasiAdministrasi Kegiatan
Pembangunanbedung ICCU yang meliputi Belanja Makanan dan Minuman dan Belanja
PerjalananDinas Keluar
baerah.Sedangkan
untuk Belanja Peralatan dan Mesin dari anggaran
sebesarRp.
7.025.000.000,00belum
ada realisasi.Adapun rincian Anggaran
dan RealisasiBelanja Modal per 30 Juni Tahun 2021
adalah sebagaiberikut:
BEIANJA MODAL
I
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNANBelanja Modal Bangunan
Kesehatan-ICCU 13.959.200.000,00 0,00
Honorarium PPKom, Pokja dan
PPHP 12.380.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 432.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.856.000,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 8.512.000,00 1.236.000,00 14,52 Belanja Perjalanan Dinas Keluar
Daerah 5.820.000,00 4.806.830,00 82,59
IUMLAH BELANJA MODAL
GEDUNG DAN BANGUNAN 13.989.200.000,00 6.042.830,00 0,04
2 BELANJA MODAL PERATATAN DAN MESIN
Belanja Modal Alkes Umum
lainnya 7.000.000.000,00 0,00
Honorarium PPKom, Pokja dan
PPHP 6.600.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 432.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 1..774.000,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 4.544.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Keluar
Daerah 11.650.000,00 0,00
BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN 7.025.000.000,00 0,00
Tabel6.
Anggaran dan Realisasi BelanjaModal
Demikian
penjelasanLaporan Realisasi Anggaran RSUD Dr. ljitrowardojo Tahun
Anggaran2021
SemesterI dibuat
sebagaisalah satu bentuk
pertanggungjawaban keuanganyang
harusdilaksanakan, sebagai konsekwensi dari
penggunaandana APBD dan BLUD, serta
sebagaiprwujudan akuntabilitas SKPD
sebagai sebuah entitas akuntansi/
pelaporan.Purworejo, 30 Juni
2021PIt.DIREKTUR RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PI]RWOREJO
Utama
Muda NrP.
19621204 198803I 0l I
dr
NO URAIAN
ANGGARAN TAHUN
2A2t
{Rpl
REALISASI PER 30 JUNI 2A2L
{Rp}
%