RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Pengguna Anggaran
DIREKTUR
19650122 199503 1 002
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 18.035.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.035.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.035.000.000,00
5 BELANJA 61.878.375.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.235.590.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.235.590.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.642.785.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 606.333.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.861.202.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.175.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (43.843.375.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 DIREKTUR Dr. JEMMY J. R. LAMPUS NIP. 19650122 199503 1 002
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 18.035.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 18.035.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.035.000.000,00
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 18.010.000.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.010.000.000,00 1.00 4.010.000.000 4.010.000.000,00
-Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 4 . 1 . 2 . 01 . 12 Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional
14.000.000.000,00 1.00 14.000.000.000 14.000.000.000,00
-Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
TA
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 1.00 25.000.000 25.000.000,00
-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA
NIP. 19650122 199503 1 002 MANADO, 05 Maret 2014 DIREKTUR Dr. JEMMY J. R. LAMPUS Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 28.235.590.000,00 0,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.235.590.000,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.235.590.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 17.922.010.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.535.830.000,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 13.535.830.000 13.535.830.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.291.040.000,00 0,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.291.040.000 1.291.040.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 231.900.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan Struktural
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 283.920.000 283.920.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 300.000,00 0,00
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji 1.00 TA 300.000 300.000,00
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 10.313.580.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.313.580.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19650122 199503 1 002 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan DIREKTUR
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 302.160.000,00 1.708.095.000,00 0,00 2.010.255.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01
1.372.476.000,00 0,00 0,00 1.372.476.000,00 0,00
Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 01
264.011.000,00 0,00 250.752.000,00 13.259.000,00 0,00
Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 43.740.000,00 0,00 39.240.000,00 4.500.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 22.928.000,00 0,00 12.168.000,00 10.760.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penataan Kearsipan
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05
307.100.000,00 0,00 0,00 307.100.000,00 0,00
Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 875.680.000,00 2.392.250.000,00 3.267.930.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 02 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Manado pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.2 . 02 . 05
540.500.000,00 0,00 0,00 0,00 540.500.000,00
Manado
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 07
477.250.000,00 0,00 0,00 0,00 477.250.000,00
Manado
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 09 274.500.000,00 0,00 0,00 0,00 274.500.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 535.680.000,00 0,00 0,00 535.680.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 24 340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 28
800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00
Manado
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 42
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 225.620.000,00 0,00 225.620.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 03
225.620.000,00 0,00 0,00 225.620.000,00 0,00
Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 350 Orang 1.02 . 1.02.2 . 03 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
73.973.000,00 30.701.000,00 0,00 104.674.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 06
21.131.000,00 0,00 14.325.000,00 6.806.000,00 0,00
Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen/Lap oran 1.02 . 1.02.2 . 06 . 01 16.408.000,00 0,00 12.490.000,00 3.918.000,00 0,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen 1.02 . 1.02.2 . 06 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 50.702.000,00 0,00 34.668.000,00 16.034.000,00 0,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 1.02 . 1.02.2 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 07 9.100.000,00 0,00 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 100 % 1.02 . 1.02.2 . 07 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 15
2.800.000.000,00 0,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00
Manado
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 % 1.02 . 1.02.2 . 15 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 861.940.000,00 0,00 861.940.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 16
861.940.000,00 0,00 0,00 861.940.000,00 0,00
Manado
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100 % 1.02 . 1.02.2 . 16 . 02
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 22 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sulut Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
6 Kegiatan 1.02 . 1.02.2 . 22 . 05
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
26.000.000,00 2.804.656.000,00 8.783.000.000,00 11.613.656.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 26
6.963.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.963.000.000,00
Manado
Pembangunan rumah sakit 100 %
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01
1.820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00
Manado
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 18
100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Manado Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 22 2.531.656.000,00 0,00 0,00 2.531.656.000,00 0,00 Manado
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 300 Pasien 1.02 . 1.02.2 . 26 . 23
100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Manado
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat 100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19650122 199503 1 002 MANADO, 05 Maret 2014 DIREKTUR Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
