세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 본예산 일반회계 서부공원사업소 ~ 서부공원사업소 부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
서부공원사업소 3,843,734 3,556,022 287,712
서부공원운영관리 1,525,168 1,512,435 12,733
월미공원운영 847,976 749,211 98,765
공원시설물유지관리 778,276 709,651 68,625
101 인건비 161,774 151,696 10,078
04 기간제근로자등보수 161,774 151,696 10,078
○월미공원 시설물 및 녹지대 유지관리 인부임
140,530
○4대 보험료 16,864
○현장작업인부 부상치료비 1,000
○현장작업인부 피복비 520
○현장작업인부 식수 및 간식비
2,860 47,000원*13명*230일
140,530,000원*0.12 1,000,000원 20,000원*13명*2회
1,100원*13명*20일*10월
201 일반운영비 176,832 183,165 △6,333
01 사무관리비 33,130 34,610 △1,480
○전통정원지구 운영 물품구입 20,000 ○월미공원 안내해설판 설치 3,200 ○월미공원 생태팸플릿, 리플릿 제작
2,640
○피복비 1,050
○임차료(긴급복구 및 수목류운반 등 장비임차)
2,000
○위탁교육비 240
○화장실 정화조 및 물탱크 관리
4,000 20,000,000원
160,000원*20개
165원*16,000부 350,000원*3명
400,000원*5회 120,000원*2명
4,000,000원*1식
02 공공운영비 41,702 38,555 3,147
○차량선박비 15,000
○연료비 1,000
○시설장비유지비 13,000
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비
10,000 ㅇ수목 및 녹지관리장비 유지관리비
3,000 ○전망대 승강기 안전관리 위탁수수료
5,001 ○전산 및 통신유지관리 위탁수수료
3,000 ○오수처리시설 위탁관리비 4,601 ○전기안전관리자 연회비 100
15,000,000원 1,000,000원
10,000,000원*1식
3,000,000원*1식
416,700원*12월
250,000원*12월 383,400원*12월 100,000원*1회
03 행사운영비 102,000 110,000 △8,000
○월미공원 정기체험 행사 72,000 ○월미공원 고유명절행사 30,000
3,000,000원*24회 30,000,000원
203 업무추진비 3,000 2,000 1,000
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
03 시책추진업무추진비 3,000 2,000 1,000
○공원운영관리 3,000,000원 3,000
206 재료비 18,520 15,300 3,220
01 재료비 18,520 15,300 3,220
○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비 14,520 ㅇ병해충 방제용 약제구입
1,000 ㅇ녹지대 시비용 비료 구입 1,000
ㅇ직파용 종자구입 2,000
ㅇ시설관리용 소모성 자재 구입
10,520 ○기전,오수처리시설 유지관리 자재구입 4,000
ㅇ전기시설물 자재 3,000
ㅇ오수처리시설 유지관리 자재구입
1,000 5,000원*20종*10포
1,000,000원 1,000원*5종*400포
10,520,000원
3,000,000원*1식
1,000,000원*1식
301 일반보상금 2,000 3,290 △1,290
09 공익근무요원보상금 2,000 3,290 △1,290
○중식비 1,050
○부상치료비 500
○행락철 특별 근무에 따른 간식비
180
○피복비 270
105,000원*1명*10월 500,000원*1식
2,000원*1명*90일 270,000원*1명
307 민간이전 270,000 210,000 60,000
05 민간위탁금 270,000 210,000 60,000
○한국전통정원 시설경비 및 안내 용역
150,000 ○월미공원 환경관리(청소) 120,000
12,500,000원*12월 10,000,000원*12월
401 시설비및부대비 140,000 140,000 0
01 시설비 140,000 140,000 0
○월미공원 시설물 수시정비비
110,000 ○월미산 천연림 보육 및 병해충방제사업
10,000
○꽃장식 설치 10,000
○월미공원 배수로 정비 10,000 110,000,000원*1식
10,000,000원*1식 10,000,000원*1식 10,000,000원*1식
405 자산취득비 6,150 1,200 4,950
01 자산및물품취득비 6,150 1,200 4,950
○목재 파쇄기 구입 5,400
○공원 순찰용 자전거 구입 750 5,400,000원*1식
250,000원*3대
체험학습프로그램운영 18,700 5,500 13,200
206 재료비 3,000 2,500 500
01 재료비 3,000 2,500 500
부서: 서부공원사업소 정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○자연체험학습(생태교실) 운영 재료구입3,000 10,000원*15종*20개
301 일반보상금 15,700 3,000 12,700
10 행사실비보상금 15,700 3,000 12,700
○생태해설 자원봉사자 교육 강사료
2,000 ○자원봉사자 중식비 및 교통비
10,800 ○자원봉사자 교육 강사료 2,000
○자원봉사자 피복비 900
200,000원*1명*10회
10,000원*4명*270일 200,000원*1명*10회 30,000원*30명
이벤트행사 운영 51,000 34,060 16,940
307 민간이전 51,000 34,060 16,940
04 민간행사보조 51,000 34,060 16,940
○공원 이벤트 행사(아름다운 인천 찾기 행사)
51,000 51,000,000원*1식
서부지역 공원관리(문학,주인,청량공원등) 209,712 178,648 31,064
공원시설유지관리 209,712 178,648 31,064
101 인건비 123,952 59,160 64,792
04 기간제근로자등보수 123,952 59,160 64,792
○서부지역공원 시설물 및 녹지관리 인부임
108,100
○4대보험료 12,972
○현장작업인부 부상치료비 500
○현장작업인부 피복비 400
○현장작업인부 식수 및 간식비
1,980 47,000원*10명*230일
108,100,000원*0.12 500,000원 20,000원*10명*2회
1,100원*10명*20일*9월
201 일반운영비 15,280 7,698 7,582
01 사무관리비 8,800 3,200 5,600
○임차료 3,200
○화장실 정화조 및 물탱크 청소
1,000 ○산불홍보용 현수막 제작 1,600
○관리소 무인경비 3,000
400,000원*8회
1,000,000원*1식 100,000원*8개*2회 3,000,000원
02 공공운영비 6,480 4,498 1,982
○연료비 2,000
○시설장비유지비 4,480
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비
3,000 ㅇ수목 및 녹지관리장비 유지관리비
1,480 2,000,000원
3,000,000원*1식
1,480,000원*1식
206 재료비 18,980 3,860 15,120
01 재료비 18,980 3,860 15,120
정책: 서부공원운영관리
단위: 서부지역 공원관리(문학,주인,청량공원등) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비 18,980ㅇ병해충 방제용 약제구입 1,000 ㅇ녹지대 시비용 비료구입 2,980 ㅇ시설관리용 소모성 자재구입
15,000 1,000,000원*1식
2,980,000원*1식
15,000,000원*1식
401 시설비및부대비 50,000 74,990 △24,990
01 시설비 50,000 74,990 △24,990
○문학공원 시설물 수시정비비
50,000 50,000,000원*1식
405 자산취득비 1,500 940 560
01 자산및물품취득비 1,500 940 560
○관리사무실 용품 구입 1,500
ㅇ냉장고 구입 500
ㅇTV 구입 500
ㅇ책상, 의자, 탁자 구입 500
500,000원*1대 500,000원*1대 500,000원 한국이민사박물관 운영 467,480 584,576 △117,096 박물관시설유지관리 254,880 230,864 24,016 201 일반운영비 112,380 95,044 17,336 01 사무관리비 13,520 5,280 8,240 ○박물관운영 10,000 ○도시가스 정기검사 수수료 50
○승강기 정기검사 수수료 450
○저수조 수질검사 수수료 60
○화장실 정화조 청소 960
○저수조 청소 1,000 ○자가전기설비 정기검사비 1,000 10,000,000원*1식 50,000원*1회 150,000원*3대*1회 60,000원*1회 12,000원*80톤*1회 5,000원*100톤*2회 1,000,000원*1회 02 공공운영비 98,860 89,764 9,096 ○공공요금 및 제세 65,700 ㅇ전기요금 43,200 ㅇ상하수도사용료 5,400 ㅇ도시가스사용료 17,000 ㅇ전기안전관리자 연회비 100
○연료비(자가발전기유류) 660
○승강기 법정 안전관리 위탁수수료 5,400 ○UCR 로봇(네트워크로봇) 유지보수비 6,960 ○오수처리시설 위탁관리비 1,440 ○전기안전관리자 선임 법정 안전관리 위탁수수 료 5,400 ○박물관 협회 연회비 300
4,500원*800kW*12월 1,500원*300톤*12월 17,000,000원 100,000원*1회 1,650원*400리터
150,000원*3대*12월
580,000원*12월 120,000원*12월
450,000원*12월 300,000원*1회
부서: 서부공원사업소 정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○소방설비 유지관리 대행 용역3,000 ○전시및기전설비 유지비 10,000
250,000원*12월 10,000,000원*1식
206 재료비 8,000 7,000 1,000
01 재료비 8,000 7,000 1,000
○냉각탑 살균소독제 구입 400 ○오수정화시설 약품구입 600 ○기전 소모 자재 구입 7,000
100,000원*1종*4월 25,000원*2종*12월 7,000,000원*1식
307 민간이전 131,000 123,720 7,280
05 민간위탁금 131,000 123,720 7,280
○박물관 안내 용역 65,000
○박물관 환경관리(청소) 66,000 65,000,000원
66,000,000원
405 자산취득비 3,500 5,100 △1,600
01 자산및물품취득비 3,500 5,100 △1,600
○유모차 및 휠체어 구입 1,000 ○스캐너 및 외장하드 구입 1,500
○도서구입 1,000
500,000원*2대 1,500,000원*1조 1,000,000원*1식
소장유물 관리 및 확충 153,754 200,052 △46,298
101 인건비 13,684 16,599 △2,915
04 기간제근로자등보수 13,684 16,599 △2,915
○기간제근로자등보수 13,684
ㅇ박물관 유물등록 및 수장고 관리 인부임
12,220
ㅇ4대 보험료 1,464
47,000원*1명*260일 12,200,000원*1명*0.12
201 일반운영비 28,076 42,153 △14,077
01 사무관리비 24,600 27,100 △2,500
○상설전시실 도록 제작 9,000
○유물보존처리비 7,500
○ 러시아어/독일어 번역비 2,000
○운영수당 2,100
○임차료 4,000
9,000,000원 2,500,000원*3식 500,000원*4식 70,000원*3명*10회 4,000,000원*1식
02 공공운영비 3,476 15,053 △11,577
○공공요금 및 제세 3,476
ㅇ소장유물 보험료 3,476,000원 3,476
206 재료비 6,994 6,200 794
01 재료비 6,994 6,200 794
○유물보존약품 구입 4,994
○유물관리 소모품 구입 2,000 4,994,000원
2,000,000원
301 일반보상금 21,000 36,000 △15,000
07 민간인국외여비 6,000 6,000 0
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○유물구입 및 평가 1,500,000원*2명*2회 6,00012 기타보상금 15,000 30,000 △15,000
○유물기증 보상금 5,000,000원*3회 15,000
310 국외이전 24,000 24,000 0
01 국외경상이전 24,000 24,000 0
○해외이민사 자료조사 및 확보
24,000 12,000,000원*2지역
405 자산취득비 60,000 75,100 △15,100
01 자산및물품취득비 60,000 75,100 △15,100
○유물구입 30,000
○유물진열장 구입 30,000
100,000원*300개 5,000,000원*6개
전시 및 문화행사 운영 58,846 153,660 △94,814
101 인건비 5,746 7,560 △1,814
04 기간제근로자등보수 5,746 7,560 △1,814
○기간제근로자등 보수 5,746
ㅇ특별전시및문화행사 관리인부임
5,130
ㅇ4대 보험료 616
57,000원*1명*90일 5,130,000원*0.12
201 일반운영비 32,100 84,100 △52,000
01 사무관리비 12,100 22,100 △10,000
○박물관 홍보용 현수막 및 리플렛 제작
10,000
○운영수당 2,100
10,000,000원 70,000원*3명*10회
03 행사운영비 20,000 60,000 △40,000
○특별전 개최 20,000,000원*1식 20,000
401 시설비및부대비 18,000 40,000 △22,000
04 행사관련시설비 18,000 40,000 △22,000
○특별전 및 행사관련 시설설치
18,000 18,000,000원*1식
405 자산취득비 3,000 0 3,000
01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000
○교육프로그램 체험교구 구입 3,000,000원 3,000
행정운영경비 2,318,566 2,043,587 274,979
인력운영비(서부공원사업소) 1,934,496 1,790,396 144,100
인력운영비 1,934,496 1,790,396 144,100
101 인건비 1,834,396 1,691,856 142,540
01 보수 1,426,273 1,354,821 71,452
○봉급 818,265
ㅇ4급 66,072
ㅇ5급 68,926
5,506,000원*1명*12월 2,871,900원*2명*12월
부서: 서부공원사업소 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(서부공원사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ6급 135,120
ㅇ연구사 23,879
ㅇ7급 366,164
ㅇ8급 49,893
ㅇ기능7급 51,185
ㅇ기능8급 21,861
ㅇ기능9급 35,165
○정근수당 65,462
○가족수당 24,078
ㅇ배우자 12,356
ㅇ존비속 11,722
○자녀학비보조수당 9,622
ㅇ중학교 1,290
ㅇ고등학교 8,332
○정근수당 가산금 32,520
ㅇ25년 이상 4,680
ㅇ20-25년 미만 9,240 ㅇ15-20년 미만 10,560 ㅇ10-15년 미만 5,040
ㅇ5-10년 미만 3,000
○위험 근무수당 480
○육아휴직 수당 6,000
○대우수당 14,137
ㅇ5급 1,655
ㅇ6급 2,595
ㅇ7급 9,887
○특수업무 수당 13,104
ㅇ기술업무 수당 11,184
ㆍ5급이상 1,200
ㆍ6-7급 5,760
ㆍ8급이하 1,200
ㆍ가산금 3,024
ㅇ전기안전관리 담당 수당
360 ㅇ자동차 운전 수당 480
ㅇ연구업무수당 960
ㅇ도시가스안전관리자 수당
120
○초과근무수당 114,480
ㅇ시간외 근무수당(일반)
99,645 ㅇ시간외 근무수당(기능)
14,835 2,252,000원*5명*12월
1,989,900원*1명*12월 1,907,100원*16명*12월 1,385,900원*3명*12월 2,132,700원*2명*12월 1,821,700원*1명*12월 1,465,200원*2명*12월 818,265,000원*1/12*0.96
40,000원*33명*0.78*12월 20,000원*33명*1.48*12월
51,400원*33명*0.19*4회 420,790원*33명*0.15*4회
130,000원*3명*12월 110,000원*7명*12월 80,000원*11명*12월 60,000원*7명*12월 50,000원*5명*12월 40,000원*1명*12월 500,000원*1명*12월
2,871,900원*1명*0.048*12월 2,252,000원*2명*0.048*12월 1,907,100원*9명*0.048*12월
50,000원*2명*12월 30,000원*16명*12월 20,000원*5명*12월 30,000원*21명*0.4*12월
30,000원*1명*12월 40,000원*1명*12월 80,000원*1명*12월
10,000원*1명*12월
8,312원*27명*37시간*12월
6,682원*5명*37시간*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(서부공원사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○정액급식비 56,160
○교통보조비 53,760
ㅇ5급 3,360
ㅇ6급,7급,연구사 34,320
ㅇ8급,9급 4,320
ㅇ기능7급 3,120
ㅇ기능8급,9급 4,320
ㅇ청원경찰 4,320
○명절휴가비 81,827
○가계지원비 136,378
130,000원*36명*12월
140,000원*2명*12월 130,000원*22명*12월 120,000원*3명*12월 130,000원*2명*12월 120,000원*3명*12월 120,000원*3명*12월 818,265,000원*1.2/12 818,265,000원*2.0/12
02 기타직보수 97,637 96,623 1,014
○기본급 66,507
ㅇ봉급 66,507
○가족수당 2,190
ㅇ배우자 1,124
ㅇ존비속 1,066
○자녀학비 보조수당 876
ㅇ중학교 118
ㅇ고등학교 758
○감독자 수당 480
ㅇ반장 480
○정근수당 4,472 ○정근수당가산금 3,240 ㅇ25년이상 1,560 ㅇ15년이상-20년미만 960
ㅇ10년 - 15년 미만 720
○초과근무 수당 19,872
ㅇ시간외 수당 13,699
ㅇ야간근무 수당 6,173
1,847,400원*3명*12월
40,000원*3명*0.78*12월 20,000원*3명*1.48*12월
51,400원*3명*0.19*4회 420,790원*3명*0.15*4회
40,000원*1명*12월 1,656,200원*0.45*3명*2월
130,000원*1명*12월 80,000원*1명*12월 60,000원*1명*12월
6,342원*3명*60시간*12월 16,912원*3명*365일*1/3
03 무기계약근로자보수 310,486 240,412 70,074
○기본급 111,304
ㅇ9호봉 56,134
ㅇ8호봉 41,684
ㅇ5호봉 13,486
○상여금 32,279
ㅇ9호봉 16,279
ㅇ8호봉 12,089
ㅇ5호봉 3,911
○교통보조비 11,520
○가계지원비 3,974
ㅇ9호봉 2,245
ㅇ8호봉 1,459
1,169,440원*4명*12월 1,157,870원*3명*12월 1,123,830원*1명*12월
339,138원*4명*12월 335,782원*3명*12월 325,911원*1명*12월 120,000원*8명*12월
46,770원*4명*12월 40,520원*3명*12월
부서: 서부공원사업소 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(서부공원사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ5호봉 270
○명절휴가비 57,600
○위험수당 13,440
○현장근로비 6,720
○급량비 12,480
○목욕비 11,520
○직책수당 720
○가족수당 5,760
ㅇ배우자 3,840
ㅇ존비속 1,920
○초과근무수당 35,595
ㅇ시간외수당 21,359
ㅇ휴일근무수당 11,391
ㅇ연차유급수당 2,845
○피복비 1,520
○산재보험료 6,054
22,470원*1명*12월 600,000원*8명*12월 140,000원*8명*12월 70,000원*8명*12월 130,000원*8명*12월 120,000원*8명*12월 30,000원*2명*12월
40,000원*8명*12월 20,000원*8명*12월
7,416원*8명*30시간*12월 59,328원*8명*2회*12월 35,560원*8명*10일 190,000원*8명 232,826,000원*0.026
203 업무추진비 11,780 11,780 0
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○소장 3,300,000원 3,300
02 정원가산업무추진비 1,280 1,280 0
○정원가산업무추진비 40,000원*32명 1,280
04 부서운영업무추진비 7,200 7,200 0
○부서운영 업무추진비 7,200
ㅇ운영과 4,200
ㅇ시설과 3,000
350,000원*12월 250,000원*12월
204 직무수행경비 88,320 86,760 1,560
01 직책급업무수행경비 7,200 7,200 0
○소장 4,800
○과장 2,400
400,000원*1명*12월 100,000원*2명*12월
02 직급보조비 63,120 60,960 2,160
○4급 4,800
○5급 6,000
○6급 11,160
○7급 26,880
○8급-기능9급 6,300
○기능7급 1,680
○기능8급 2,520
○청원경찰 3,780
400,000원*1명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*6명*12월 140,000원*16명*12월 105,000원*5명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*2명*12월 105,000*3명*12월
03 특정업무수행활동비 18,000 18,600 △600
○대민활동비 50,000원*30명*12월 18,000
기본경비(서부공원사업소) 384,070 253,191 130,879
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(서부공원사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부서운영비 384,070 253,191 130,879
201 일반운영비 316,260 232,491 83,769
01 사무관리비 80,690 59,550 21,140
○부서운영비 20,140
○청사이전에 따른 비용 25,000
○운영수당 24,850
ㅇ일직수당 6,600
ㅇ숙직수당 18,250
○급량비(야간근무자 및 주요업무 추진 급량비) 10,700 ㅇ산불방지상황근무등 3,500
ㅇ휴일근무 7,200
20,140,000원 25,000,000원
50,000원*1명*11일*12월 50,000원*1명*365일
3,500,000원 7,200,000원
02 공공운영비 235,570 172,941 62,629
○공공요금및제세 208,538
ㅇ월미공원전화요금 6,000
ㅇ문학공원 전화요금 2,301
ㅇ청량공원 전화요금 600
ㅇ무인경비시스템 10,236 ㅇ월미공원 전기요금 74,400 ㅇ문학공원 전기요금 33,401 ㅇ주인공원 전기요금 7,200 ㅇ청량공원 전기요금 6,000 ㅇ월미공원 주차장 전기요금 6,000 ㅇ월미공원 수도요금 48,000 ㅇ문학공원 수도요금 12,000 ㅇ청량공원 수도요금 2,400 ○공제회비 20,300 ○차량 등록세, 취득세 2,842 ○자동차세 및 보험료 3,890 ㅇ자동차세 655
ㆍ짚형승용 200
ㆍ승합 260
ㆍ화물 120
ㆍ특수차 75
ㅇ보험료 2,835 ㆍ짚형승용 400
ㆍ승합 1,125 ㆍ화물 960
ㆍ특수차 350
ㅇ자동차환경개선부담금 400 500,000원*12월
191,670원*12월 50,000원*12월 853,000원*12월 6,200원*1,000kW*12월 2,783,400원*12월 600,000원*12월 500,000원*12월 500,000원*12월 4,000,000원*12월 1,000,000원*12월 200,000원*12월 20,300,000원*1식 2,842,000원*1식
100,000원*1대*2회 65,000원*2대*2회 60,000원*2대*1회 75,000원*1대*1회
400,000원*1대 562,500원*2대 480,000원*2대 350,000원*1대 400,000원*1회
202 여비 26,310 19,200 7,110
01 국내여비 26,310 19,200 7,110
부서: 서부공원사업소 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(서부공원사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○출장여비 26,310,000원 26,310405 자산취득비 41,500 1,500 40,000
01 자산및물품취득비 41,500 1,500 40,000
○관용차량 구입 41,000
ㅇ중형화물 41,000
○디지털카메라 구입 500
41,000,000원*1대 500,000원*1개
