2010년도 본예산 일반회계 종합문화예술회관 ~ 종합문화예술회관 부서: 종합문화예술회관
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
종합문화예술회관 18,536,530 24,139,326 △5,602,796
문화예술 공연 14,217,263 13,885,110 332,153
품격높은 공연서비스 2,274,946 2,240,518 34,428
인천&아츠 추진 1,500,000 1,500,000 0
307 민간이전 1,500,000 1,500,000 0
04 민간행사보조 1,500,000 1,500,000 0
○인천 & 아츠 1,500,000,000원 1,500,000
기획공연.전시 및 금요예술무대 운영 533,095 509,818 23,277
201 일반운영비 25,000 25,000 0
01 사무관리비 25,000 25,000 0
○공연,전시 홍보물제작 및 장비 임차료 등
25,000 25,000,000원
203 업무추진비 5,000 2,000 3,000
03 시책추진업무추진비 5,000 2,000 3,000
○종합문화예술회관 귀빈실 운영 2,000 ○종합문화예술회관 관리 운영 3,000
2,000,000원 3,000,000원
301 일반보상금 503,095 482,818 20,277
09 공익근무요원보상금 3,095 2,818 277
○보수 1,113
○교통비 488
○급식비 1,220
○피복비 274
[(88,000원*6월)+(97,500*6월)]*1명 2,000원*244일*1명 5,000원*244일*1명 273,950원*1명
10 행사실비보상금 500,000 480,000 20,000
○신년음악회 개최 100,000
○기획공연 및 전시 350,000
○금요예술무대 공연 50,000
100,000,000원*1회 50,000,000원*7회 2,500,000원*20회
관객수준 향상을 위한 서비스 제공 241,851 230,700 11,151
101 인건비 144,000 105,500 38,500
04 기간제근로자등보수 144,000 105,500 38,500
○공연장 관리보조원 115,200
○전시실 관리보조원 6,000
○공연장 관리보조원 급식비
12,000 ○공연장 관리보조원 피복비 4,800 ○기획공연 포스터·리후렛배부 인부임
6,000 24,000원*24명*200회
24,000원*1명*250회
5,000원*24명*100식 200,000원*24명
300원*2,500부*8회
201 일반운영비 83,300 120,000 △36,700
01 사무관리비 83,300 120,000 △36,700
○문예정보지.공연책자 제작 및 공연홍보 등
69,060 69,060,000원
정책: 문화예술 공연
단위: 품격높은 공연서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○공연에 따른 수수료 지급 10,800○공연장 관리보조원 교육 강사수당
1,440
○문예정보지 원고료 2,000
10,800,000원
180,000원*4일*2회 2,000,000원
405 자산취득비 14,551 5,200 9,351
01 자산및물품취득비 12,551 2,200 10,351
○디지털 카메라 11,451
○웹디자인용 플래시 프로그램 1,100 11,451,000원*1대
1,100,000원
02 도서구입비 2,000 3,000 △1,000
○예술정보실 및 어린이방 전문서적
2,000 2,000,000원
지역문화예술진흥 1,575,156 1,515,855 59,301
교향악단 공연 510,000 411,100 98,900
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○시립예술단 운영 2,000,000원 2,000
301 일반보상금 508,000 409,100 98,900
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 508,000 409,100 98,900
○프로그램 등 홍보물 45,000
○악보 구입 12,000
○악보 편곡비 6,000
○악기운반, 대관료, 장비등 임차
11,000 ○영상기기 및 필요장비 임차 10,000
○객원지휘료 24,000
○협연료 60,000
○보조연주자 출연료 12,000
○유럽 초청연주회 250,000
○악기유지보수비 10,000
○무대장치 12,000
○연미복(동절기) 56,000
45,000,000원 400,000원*30곡 300,000원*20곡
11,000,000원 10,000,000원 8,000,000원*3회 60,000,000원 250,000원*6명*8회 250,000,000원 10,000,000원 4,000,000원*3회 700,000원*80명
합창단 공연 437,500 313,000 124,500
301 일반보상금 437,500 313,000 124,500
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 437,500 313,000 124,500
○프로그램 등 홍보물 24,000
○악보 구입 6,000
○악보 사보 3,000
○사진 촬영 3,500
○홍보물 디자인 9,000
○악기임차 및 운반 4,000
○대관료 10,000
3,000,000원*8회 1,500,000원*4회 150,000원*20곡 500,000원*7회 1,500,000원*6회 1,000,000원*4회 10,000,000원*1회
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○무대장식 및 조명 27,000
○무대음향 30,000
○프로젝터 임차 5,000
○객원출연료 36,000
ㅇ객원 지휘자 6,000
ㅇ독창 및 협연자 5,000
ㅇ작곡료 9,000
ㅇ안무 및 연출 6,000
ㅇ타시도 합창단 초청비 10,000
○연주복 30,000
○미국(ACDA 웨스턴 디비전) 초청연주회
250,000 4,500,000원*6회
5,000,000원*6회 2,500,000원*2회
6,000,000원 1,000,000원*5명 3,000,000원*3곡 1,500,000원*4회 5,000,000원*2회 500,000원*60명
250,000,000원
무용단 공연 351,656 265,755 85,901
301 일반보상금 351,656 265,755 85,901
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 351,656 265,755 85,901
○공연 홍보물 제작 30,000
○공연 사진 촬영 7,000
○공연 비디오 촬영 8,400
○공연 무대세트 제작 32,000
○공연 음악녹음 및 편집 12,000
○공연 소품제작 10,000
○소품구입 5,000
ㅇ악기, 소도구 등 5,000
○공연의상 제작 30,000
○의상구입 20,000
○악기구입 3,000
ㅇ사물악기, 소고 등 3,000
○특수조명기 임차료 20,000
○영상장비 임차료 18,000
○소품임차 및 운송료 3,000
○분장재료 구입 및 분장비 9,000
○대본료 6,000
○연출료 9,000
○작곡 및 지휘료 7,500
○홍보물디자인 4,500
○의상디자인 6,000
○소품디자인 4,000
○무대장치 디자인 12,000
○영상 디자인 6,000
○조명 디자인 12,000
○객원 무대감독 4,500
○객원 안무 4,000
30,000,000원 1,000,000원*7회 1,200,000원*7회 8,000,000원*4회 3,000,000원*4회 10,000,000원
5,000,000원 7,500,000원*4회 10,000,000원*2식
3,000,000원 5,000,000원*4회 6,000,000원*3회 3,000,000원 3,000,000원*3회 2,000,000원*3회 3,000,000원*3회 2,500,000원*3회 1,500,000원*3회 1,500,000원*4회 1,000,000원*4회 3,000,000원*4회 2,000,000원*3회 3,000,000원*4회 1,500,000원*3회 2,000,000원*2회
정책: 문화예술 공연
단위: 지역문화예술진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○객원 출연 24,000
○무대전문인부임 3,156
○평론가 원고료 1,600
○시립무용단 기념사업 추진 40,000 ㅇ창단 30주년 기념책자 발간 10,000 ㅇ레파토리 음악 디지털 재편집 및 녹음
20,000 ㅇ우리춤체조 홍보용 DVD제작(작곡,촬영,편집
) 10,000
24,000,000원 101,800원*31회 200,000원*8회
10,000,000원
20,000,000원
10,000,000원
극단 공연 276,000 226,000 50,000
301 일반보상금 276,000 226,000 50,000
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 276,000 226,000 50,000
○작품료 13,000
○무대 디자인 10,000
○의상 디자인 8,000
○분장 디자인 6,000
○각색료 3,000
○객원연출료 5,000
○조연출료 3,000
○작곡 및 선곡 8,000
○객원 출연료 25,000
○홍보물디자인 7,000
ㅇ정기공연 6,000
ㅇ기획공연 1,000
○조명 디자인 8,000
○조명장치 임차료 6,000
○음향장치 임차료 5,000
○소품 및 장신구 제작 10,000
○분장제작 16,000
○무대제작 53,000
ㅇ정기공연 50,000
ㅇ기획공연 3,000
○의상제작 31,000
ㅇ정기공연 28,000
ㅇ기획공연 3,000
○인쇄비 22,000
ㅇ정기공연 20,000
ㅇ기획공연 2,000
○홍보비 28,000
○사진/비디오 촬영 9,000
13,000,000원 2,500,000원*4회 2,000,000원*4회 1,500,000원*4회 1,500,000원*2회 5,000,000원*1명 3,000,000원*1명 2,000,000원*4회 25,000,000원
1,500,000원*4회 1,000,000원*1회 2,000,000원*4회 3,000,000원*2회 5,000,000원*1회 2,500,000원*4회 4,000,000원*4회
12,500,000원*4회 3,000,000원*1회
7,000,000원*4회 3,000,000원*1회
5,000,000원*4회 2,000,000원*1회 7,000,000원*4회 1,800,000원*5회
품격있는 예술단 운영 10,367,161 10,128,737 238,424
맞춤형 예술단 프로그램 운영 431,032 361,736 69,296
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 19,400 26,480 △7,080
01 사무관리비 19,400 26,480 △7,080
○공고문 및 위촉장 유인료 1,500
○공인노무사 자문료 2,400
○위원회 운영 수당 15,500
ㅇ전형위원 심사수당(신규단원모집, 정기평정
등) 12,000
ㅇ위원회 심사수당 3,500
1,500,000원 2,400,000원
300,000원*5명*4개단*2회 70,000원*25명*2회
301 일반보상금 278,460 282,116 △3,656
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 278,460 282,116 △3,656
○예술단 홍보 10,000
ㅇ지하철 객차 광고 10,000
○홍보용 발송봉투 제작 8,000
ㅇ소봉투 6,000
ㅇ대봉투 2,000
○예술단운영수용비 19,200
○단무운영비 20,400
○2010년 시립예술단 정기공연 홍보물제작
15,000 ○예술단 급여프로그램 유지보수비
1,200
○공연보조원 인부임 14,660
ㅇ무대,조명인부 및 공연진행 인건비
14,660 ○예술단 홈페이지 유지보수 3,000 ○토요상설무대(무용단, 외부단체) 25,000
ㅇ무용단 객원 출연 8,000
ㅇ외부 객원단체 출연 12,000 ㅇ토요상설무대 홍보물 제작 5,000 ○예술단 강사초빙 및 문화교실 운영 12,000 ㅇ문화교실 직무연수 강사수당
12,000 ○문화 소외지역 찾아가는 공연 150,000
2,500,000원*4회
100원*15,000매*4개단 200원*2,500매*4개단 400,000원*4개단*12월 1,700,000원*12월
15,000,000원
100,000원*12월
101,800원*3명*4개단*12회 250,000원*12월
800,000원*10회 2,000,000원*6회 5,000,000원
40,000원*6명*2개단*25회 150,000,000원
405 자산취득비 133,172 53,140 80,032
01 자산및물품취득비 133,172 53,140 80,032
○교향악단 98,972
ㅇ팀파니 83,000
ㅇ보면대 14,300
ㅇ보면대 카트 1,672
○합창단 10,500
ㅇ악보장 3,000
ㅇ컴퓨터 1,500
83,000,000원*1대 143,000원*100개 418,000원*4개
3,000,000원 1,500,000원*1대
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ보면대 6,000
○무용단 8,700
ㅇ복사기 4,000
ㅇ제2연습실 음향시스템 3,000 ㅇ제2연습실 VCR시스템 500
ㅇ디지털 캠코더 1,200
○극 단 15,000
ㅇ이동식 음향장비(콘솔,앰프,마이크등)
15,000 100,000원*60개
4,000,000원 3,000,000원*1식 500,000원*1대 1,200,000원*1대
15,000,000원*1식
시립예술단 운영경비 9,895,129 9,767,001 128,128
301 일반보상금 9,895,129 9,767,001 128,128
11 예술단원ㆍ운동부등보상금 9,895,129 9,767,001 128,128
○예술감독 인건비 729,048
ㅇ외국인지휘자 계약연액
361,848
ㅇ예술감독 계약연액 222,120
ㅇ부지휘자 계약연액 145,080
ㆍ교향악단(부지휘자1, 악장1)
96,000 ㆍ합창단(부지휘자) 49,080
○교향악단 인건비 3,260,067
ㅇ본봉 1,359,720
ㅇ상여금 566,550
ㅇ명절휴가비 113,310
ㅇ가계지원비 283,275
ㅇ복리후생비 237,600
ㅇ예능연구수당 260,280
ㅇ예능조정수당 54,000
ㅇ직책수당 100,320
ㅇ공연수당 230,000
ㅇ자녀학비수당 11,812
ㅇ가족수당 43,200
○합창단 인건비 1,936,420
ㅇ본봉 798,600
ㅇ상여금 332,750
ㅇ명절휴가비 66,550
ㅇ가계지원비 166,375
ㅇ복리후생비 151,800
ㅇ예능연구수당 168,300
ㅇ예능조정수당 33,000
ㅇ직책수당 47,520
ㅇ공연수당 142,500
30,154,000원*1명*12월 6,170,000원*3명*12월
4,000,000원*2명*12월 4,090,000원*1명*12월
1,259,000원*90명*12월 1,359,720,000원*5/12월 1,359,720,000원*1/12월 1,359,720,000원*2.5/12월 220,000원*90명*12월 241,000원*90명*12월 50,000원*90명*12월 220,000원*38명*12월 50,000원*92명*50회 328,100원*9명*4회 40,000원*90명*12월
1,210,000원*55명*12월 798,600,000원*5/12월 798,600,000원*1/12월 798,600,000원*2.5/12월 230,000원*55명*12월 255,000원*55명*12월 50,000원*55명*12월 220,000원*18명*12월 50,000원*57명*50회
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ자녀학비보조수당 2,625
ㅇ가족수당 26,400
○무용단인건비 1,486,533
ㅇ본봉 607,200
ㅇ상여금 253,000
ㅇ명절휴가비 50,600
ㅇ가계지원비 126,500
ㅇ복리후생비 121,440
ㅇ예능연구수당 116,160
ㅇ예능조정수당 26,400
ㅇ직책수당 52,800
ㅇ공연수당 110,000
ㅇ자녀학비보조수당 1,313
ㅇ가족수당 21,120
○극단 인건비 822,401
ㅇ본봉 334,236
ㅇ상여금 139,265
ㅇ명절휴가비 27,853
ㅇ가계지원비 69,633
ㅇ복리후생비 63,480
ㅇ예능연구수당 70,104
ㅇ예능조정수당 13,800
ㅇ직책수당 30,240
ㅇ공연수당 57,500
ㅇ자녀학비보조수당 5,250
ㅇ가족수당 11,040
○법정수당 등 375,345
ㅇ연차수당 174,105
ㅇ시간외수당 144,000
ㅇ휴일수당 57,240
○부담금 등 1,197,735
ㅇ연금부담금 및 보전금
671,214
ㅇ퇴직수당 197,000
ㅇ재해보상금 9,754
ㅇ국민건강보험료 205,710
ㅇ노인장기요양보험료부담금
9,838
ㅇ고용보험료 104,219
○예술단 여비 55,000
ㅇ찾아가는 예술단공연 자료수집 등
30,000 328,100원*2명*4회
40,000원*55명*12월
1,150,000원*44명*12월 607,200,000원*5/12월 607,200,000원*1/12월 607,200,000원*2.5/12월 230,000원*44명*12월 220,000원*44명*12월 50,000원*44명*12월 220,000원*20명*12월 50,000원*44명*50회 328,100원*1명*4회 40,000원*44명*12월
1,211,000원*23명*12월 334,236,000원*5/12월 334,236,000원*1/12월 334,236,000원*2.5/12월 230,000원*23명*12월 254,000원*23명*12월 50,000원*23명*12월 210,000원*12명*12월 50,000원*23명*50회 328,100원*4명*4회 40,000원*23명*12월
53,000원*15일*219명 8,000원*15시간*120명*10월 53,000원*6일*120명*1.5
4,391,321,000원*15.285%
4,391,321,000원*4.4861%
4,391,321,000원*0.2221%
8,098,803,900원*2.5400%
205,809,619원*4.78%
8,016,803,900원*1.3000%
20,000원*100명*15회
정책: 문화예술 공연
단위: 품격있는 예술단 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ시립예술단 외부출연 여비25,000 ○단무장 직무활동비 및 홍보비
7,200
○매식비 21,000
○예술단 춘.추계 체육주간행사 지원비
4,380 20,000원*125명*10회
150,000원*4개단*12월 7,000원*150명*20회
10,000원*219명*2회
조직문화 개선을 위한 워크숍 41,000 0 41,000
201 일반운영비 41,000 0 41,000
03 행사운영비 41,000 0 41,000
○한마음 다짐 워크숍 41,000,000원 41,000
관객친화적 공연장 조성 1,609,886 7,506,894 △5,897,008
안전한 시설물 관리 1,436,098 1,487,000 △50,902
회관 청사 유지관리 223,590 176,871 46,719
201 일반운영비 163,000 158,004 4,996
01 사무관리비 31,000 43,638 △12,638
○회관 청사유지 수수료 등 25,000
○회관 청사유지 용품 6,000
25,000,000원 6,000,000원
02 공공운영비 132,000 114,366 17,634
○연료비 125,000
○차량선박비 7,000
25,000,000원*5개월 7,000,000원
206 재료비 11,750 8,255 3,495
01 재료비 11,750 8,255 3,495
○조경관리 자재 6,250
○영선 자재 5,500
6,250,000원 5,500,000원
307 민간이전 28,840 10,612 18,228
05 민간위탁금 28,840 10,612 18,228
○회관 방역소독 위탁 용역 11,800 ○승강기 안전관리 위탁 용역
6,240
○방화관리 위탁 용역 10,800
2,360,000원*5회
130,000원*4대*12월 900,000원*12월
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
○시설물 정기점검 및 정밀안전점검
20,000 20,000,000원
회관 시설물 관리 1,212,508 1,310,129 △97,621
201 일반운영비 245,304 174,809 70,495
02 공공운영비 245,304 174,809 70,495
○재해복구 공제회비 35,613
○영조물배상 공제회비 1,691
35,613,000원 1,691,000원
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 안전한 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○시설장비유지비 208,000
ㅇ건축시설 유지관리 60,000
ㅇ전기설비 유지관리 55,000
ㅇ기계설비 유지관리 60,000
ㅇ소방설비 유지관리 15,000
ㅇ통신·음향설비 유지관리 18,000 60,000,000원
55,000,000원 60,000,000원 15,000,000원 18,000,000원
206 재료비 28,000 30,000 △2,000
01 재료비 28,000 30,000 △2,000
○일반 전기자재 10,000
○일반기계 부속품 6,000
○통신,전산 부속품 3,000
○정화조, 냉각탑, 보일러 소독약품
9,000 10,000,000원
6,000,000원 3,000,000원
9,000,000원
307 민간이전 798,304 782,000 16,304
05 민간위탁금 798,304 782,000 16,304
○시설물 및 청소.조경 위탁 용역
798,304 798,304,000원
401 시설비및부대비 140,000 322,000 △182,000
01 시설비 140,000 322,000 △182,000
○냉동기 냉각수 노후배관 교체 50,000 ○응축수 탱크 및 보급수 펌프 교체
50,000 ○외부출입문 강화도어 교체 및 유리벽 교체
20,000 ○노래비(그리운금강산) 경관조명 설치
20,000 50,000,000원
50,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
405 자산취득비 900 1,320 △420
01 자산및물품취득비 900 1,320 △420
○에어컨(야외공연장 탈의실) 구입 900,000원 900
현대적 감각의 공연장 조성 173,788 6,019,894 △5,846,106
공연장 무대시설 관리 173,788 71,894 101,894
101 인건비 22,512 20,000 2,512
04 기간제근로자등보수 22,512 20,000 2,512
○무대장치(덧마루설치 등) 인부임
22,512 67,000원*4명*7일*12월
201 일반운영비 63,776 33,894 29,882
01 사무관리비 33,776 13,894 19,882
○공연장 피아노 정음비 2,000
○공연장 피아노 조율비 2,860
○정기검사료(대공연장) 28,916
500,000원*1회*4대 130,000원*22회 28,916,000원
02 공공운영비 30,000 20,000 10,000
정책: 관객친화적 공연장 조성
단위: 현대적 감각의 공연장 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○시설장비유지비 30,000,000원 30,000206 재료비 23,000 18,000 5,000
01 재료비 23,000 18,000 5,000
○무대기계 소요자재 8,000
ㅇ퓨즈류, 계전기 등 8,000
○무대조명 소요자재 10,000
ㅇ할로겐램프, 포그액 등 10,000
○무대음향 소요자재 5,000
ㅇ마이크케이블, 건전지 등 5,000 8,000,000원
10,000,000원
5,000,000원
405 자산취득비 64,500 0 64,500
01 자산및물품취득비 64,500 0 64,500
○대공연장 피아노창고 항온항습기
13,000 ○소공연장 조명음향조정실 냉난방기
3,500
○조명 등기구 48,000
13,000,000원*1대
3,500,000원*1대 48,000,000원
행정운영경비 2,709,381 2,747,322 △37,941
인력운영비(종합문화예술회관) 2,207,870 2,218,720 △10,850
인력운영경비 2,207,870 2,218,720 △10,850
101 인건비 2,077,850 2,093,020 △15,170
01 보수 1,741,656 1,756,325 △14,669
○봉 급 1,022,304
ㅇ4급 66,082
ㅇ5급 69,999
ㅇ6급 140,802
ㅇ7급 129,960
ㅇ8급 15,971
ㅇ별정6급 84,482
ㅇ별정7급 51,118
ㅇ별정8급 43,865
ㅇ기능6급 29,487
ㅇ기능7급 280,870
ㅇ기능8급 109,668
○상여금 79,685
ㅇ정근수당 79,685
○가족수당 34,320
ㅇ배우자 11,232
ㅇ존.비속 23,088
○자녀학비보조수당 6,477
ㅇ중학교 821
ㅇ고등학교 5,656
5,506,830원*1명*12월 2,916,600원*2명*12월 2,346,700원*5명*12월 1,805,000원*6명*12월 1,330,900원*1명*12월 2,346,700원*3명*12월 2,129,900원*2명*12월 1,827,700원*2명*12월 2,457,200원*1명*12월 2,127,800원*11명*12월 1,827,800원*5명*12월
956,220,000원*1/12
40,000원*30명*12월*0.78 20,000원*65명*12월*1.48
51,400*21명*4회*0.19 420,790원*21명*4회*0.16
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합문화예술회관) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○정근수당가산금 41,040
ㅇ25년이상 1,560
ㅇ20년~25년미만 19,800
ㅇ15년~20년미만 16,320
ㅇ10년~15년미만 2,160
ㅇ5년~10년미만 1,200
○위험근무수당 7,200
ㅇ을종 7,200
○대우수당 13,191
ㅇ6급 2,704
ㅇ7급 2,080
ㅇ기능7급 7,354
ㅇ기능7급 1,053
○특수업무수당 3,792
ㅇ기술업무수당 1,920
ㆍ6급~7급 1,440
ㆍ가산금 480
ㅇ전기안전관리수당 360
ㅇ자동차운전업무수당 480
ㅇ장려수당(통신시설유지담당)
432
ㅇ전산수당 600
○초과근무수당 158,745
ㅇ시간외근무수당 158,745
ㆍ일반직원 72,840
ㆍ현업근무자 85,905
○정액급식비 74,880
○교통보조비 71,520
ㅇ4급~5급 3,360
ㅇ6급~7급 43,680
ㅇ8급~9급 11,520
ㅇ청원경찰 12,960
○명절휴가비 114,251
ㅇ직원 95,622
ㅇ청원경찰 18,629
○가계지원비 114,251
ㅇ직원 95,622
ㅇ청원경찰 18,629
130,000원*1명*12월 110,000원*15명*12월 80,000원*17명*12월 60,000원*3명*12월 50,000원*2명*12월
40,000원*15명*12월
2,346,700*2명*12월*0.048 1,805,000*2명*12월*0.048 2,127,800*6명*12월*0.048 1,827,800*1명*12월*0.048
30,000원*4명*12월 20,000원*2명*12월 30,000원*1명*12월 40,000원*1명*12월
36,000원*1명*12월 50,000원*1명*12월
7,457원*22명*37시간*12월 7,457원*16명*60시간*12월 130,000원*48명*12월
140,000원*2명*12월 130,000원*28명*12월 120,000원*8명*12월 120,000원*9명*12월
956,220,000원*1.2/12 186,289,000*1.2/12
956,220,000*1.2/12 186,289,000원*1.2/12
02 기타직보수 280,579 285,082 △4,503
○기본급(청원경찰) 186,290
○상여금(정근수당) 15,525
○가족수당 6,212
1,724,900원*9명*12월 186,289,000원*1/12
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합문화예술회관) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ배우자 3,370
ㅇ존.비속 2,842
○자녀학비보조수당 1,176
ㅇ중학교 157
ㅇ고등학교 1,019
○정근수당가산금 10,440
ㅇ25년이상 4,680
ㅇ15년~20년미만 3,840
ㅇ10년~15년미만 720
ㅇ5년~10년미만 1,200
○감독자수당 1,320
ㅇ반 장 600
ㅇ조 장 720
○초과근무수당 59,616
ㅇ시간외근무수당 41,097
ㅇ야간근무수당 18,519
40,000원*9명*0.78*12월 20,000원*8명*1.48*12월
51,400원*4명*0.19*4회 424,260원*4명*0.15*4회
130,000원*3명*12월 80,000원*4명*12월 60,000원*1명*12월 50,000원*2명*12월
50,000원*1명*12월 30,000원*2명*12월
6,342원*60시간*9명*12월 16,912원*9명*365일*1/3
03 무기계약근로자보수 55,615 51,613 4,002
○기본급(시설관리보조원)
27,107
○기말수당 7,861
○가계지원비 6,103
○초과근무수당 4,688
ㅇ시간외근무수당 3,348
ㅇ휴일근무수당 1,340
○연차수당 1,488
○근속가산금 792
○급식비 3,120
○교통보조비 2,880
○명절휴가비 1,200
○문화체육행사비 80
○산재보험료 296
1,129,450원*2명*12월 327,540원*2명*12월 254,270원*2명*12월
4,650원*30시간*2명*12월 37,200원*2명*150/100*12월 37,200원*2명*20일 33,000원*2명*12월 130,000원*2명*12월 120,000원*2명*12월 300,000원*2명*2회 20,000원*2명*2회 42,271,000원*0.7%
203 업무추진비 12,060 12,060 0
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○관 장 3,300,000원 3,300
02 정원가산업무추진비 1,560 1,560 0
○정원가산금 40,000원*39명 1,560
04 부서운영업무추진비 7,200 7,200 0
○기획운영과 3,000
○예술지원과 4,200
250,000원*12월 350,000원*12월
204 직무수행경비 117,960 113,640 4,320
01 직책급업무수행경비 7,200 7,200 0
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합문화예술회관) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○관장 4,800
○과장 2,400
400,000원*1명*12월 100,000원*2명*12월
02 직급보조비 82,560 79,440 3,120
○4급 4,800
○5급 6,000
○6급 16,740
○7급(기능7급) 33,600
○8급(기능8급~9급) 10,080
○청원경찰 11,340
400,000원*1명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*9명*12월 140,000원*20명*12월 105,000원*8명*12월 105,000원*9명*12월
03 특정업무수행활동비 28,200 27,000 1,200
○대민활동비 50,000원*47명*12월 28,200
기본경비(종합문화예술회관) 501,511 528,602 △27,091
부서운영비 501,511 528,602 △27,091
201 일반운영비 464,467 474,723 △10,256
01 사무관리비 68,707 84,823 △16,116
○부서운영수용비 22,572
○운영수당 16,275
ㅇ숙직 9,125
ㅇ일직 5,750
ㅇ대관심의위원회 운영수당
1,400
○피복비(청원경찰) 2,340
○전자보안시스템 유지관리 6,240
○기본업무수행 급량비 21,280
22,572,000원
25,000원*1명*365일 50,000원*1명*115일
100,000원*7명*2회 260,000원*9명 520,000원*12월 21,280,000원
02 공공운영비 395,760 389,900 5,860
○공공요금 및 제세 32,980,000원*12월 395,760
202 여비 21,544 29,138 △7,594
01 국내여비 21,544 29,138 △7,594
○기본업무 수행 여비 21,544,000원 21,544
405 자산취득비 15,500 24,741 △9,241
01 자산및물품취득비 15,500 24,741 △9,241
○소공연장 로비 소파 및 안내데스크
15,000
○프린터(잉크젯) 500
15,000,000원 500,000원
