BAB IV-2 4.3.Prioritas Pembangunan.
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Target RKPD
Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10 1.20.1.20.03.11.01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pelaporan, Belanja Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80% 1 tahun
1. Program Pengembangan nilai budaya
1. Jumlah Penyuluhan danbimbingan keagamaan bagimasyarakat
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
a. Penataran Pemangku dan Tukang Banten
350 orang 140 orang 70 orang 70 orang 100% 70 orang 280 orang 80% 70 orang
b. Penyerahan Punia Kepada Sulinggih
700 paket 280 paket 140 paket 140 paket 100% 140 paket 560 paket 80% 140 paket
c. Penyerahan Punia Pemangku 350 paket 140 paket 70 paket 70 paket 100% 70 paket 280 paket 80% 70 paket
d. Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten melalui metirta yatra
350 orang 140 orang 70 orang 70 orang 100% 70 paket 280 orang 80% 70 orang
e. Pengembangan Wawasan Para Sulinggih melalui metirta yatra
350 orang -
2. Upakara Piodalan Keagamaan 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
a. Kegiatan Tumpek Krulut 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
b. Kegiatan Piodalan Siwa Ratri 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan c. Kegiatan Piodalan Pura Agung
Jagatnatha
5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
d. Kegiatan Tawur Kesanga 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
e. Kegiatan Piodalan Saraswati 10 kali 2 kali f. Dharma Santhi Kota Denpasar
dan Tingkat Nasional
5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
g. Memukur Massal Kota Denpasar 5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
3. Ngaturang Pengayar 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan
a. Pengayar Pura Batur 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80% 1 kali
b. Pengayar Pura Besakih 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80% 1 kali
c. Pengayar Pura Merajan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
d. Pengayar Pura Pengubengan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
e. Pengayar Pura Pasar Agung 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
f. Pengayar Pura Mandara Giri Semeru
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
g. Pengayar Pura merajan 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 80% 1 kali
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016)
- Pembinaan Sekaa Teruna 25 sekaa teruna 10 sekaa teruna 5 sekaa teruna 5 sekaa teruna 100% 5 sekaa teruna 20 sekaa teruna
80% 5 sekaa
teruna - Pelatihan Sekaa Teruna
Mewujudkan Ekonomi Kreatif
2250 orang 900 orang 450 orang 450 orang 100% 450 orang 1800 orang 80% 450 orang
1. Program Pengembangan nilai budaya
2. Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
100 sekaa 38 sekaa 18 sekaa 20 sekaa 90% 20 sekaa 76 sekaa 76% 24 sekaa
3. Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya, Adat dan Agama
-
1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Penyediaan Fasilitas dan kebutuhan WHDI Kota Denpasar
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
1. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 99% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
a. Safari Kesehatan, Bakti Sosial
dan penyerahan Bingkisan kepada veteran
1000 orang 200 orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 400 orang 100% 600 orang
b. Sarasehan dan Resepsi Peringatan
-
2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
a. Pementasan Hiburan Rakyat 5 sekaa 2 sekaa 1 sekaa 1 sekaa 100% 1 sekaa 4 sekaa 100% 1 sekaa
3. Peringatan Hari Pahlawan Margarana
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
a. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Gianyar
5 kali 2 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100% 1 kegiatan
b. Napak Tilas Menelusuri Rute Perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai ( jalan kaki )
1500 orang 1050 orang 275 orang 275 orang 100% 275 orang 1600 orang 100%
c. Serah Terima Panji-Panji Sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Badung
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 1 kali
1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
1. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan
masyarakat melalui pengembangan olahraga tradisional di Kota Denpasar
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% 1 kali
2. Peringatan Haornas 215 Desa/ Lurah 86 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 43 Desa/ Lurah 100% 43 Desa/Lurah 172 Desa/Lurah
100% 43 Desa/Lurah
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100% 12=4 -10
1.Pengembangan Data/Informasi 1.Jumlah Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
2.Jumlah penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi.
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Jumlah penyusunan profil daerah 5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100% -
2.Program Kerjasama
Pembangunan
1.Frekuensi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
-Perilaku actor dalam demokrasi di Kota Denpasar (Analisis terhadap perilaku organisasi tradisional masyarakat, birokrasi dan elit politik sebagai actor local)
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
2.Frekuensi Koordinasi dalam pemecahan masalah daerah
20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100 4 kali 20 kali 100% -
-Kelompok ahli 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.Frekuensi Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan
2 kali 2 kali - - - - 2 kali 100 -
4.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh
1.Frekuensi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah cepat tumbuh
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
2.Frekuensi Koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Jumlah penyusunan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
4.Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
5.Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
1.Frekuensi koordinasi permasalahan penanganan sampah perkotaan
2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 100% -
2.Frekuensi koordinasi permasalahan transportasi perkotaan
2 kali 2 kali - - - - 2 kali 100% -
3.Frekuensi Penanggulangan dan Penyelesaian bencana alam/sosial
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
FORM EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2015 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2013(N-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan Sisa Target Program / Kegiatan s/d Tahun N(Tahun 2016)
5.Frekuensi Perencanaan penanganan pusat-pusat pariwisata
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
6.Frekuensi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat pendidikan
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
7.Frekuensi Perencanaan Penanganan Perumahan
3 kali 3 kali - - - - 1 kali 100% -
8.Frekuensi penanganan heritage 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 66,67% 1 kali
6.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
15 orang 9 orang 3 orang 3 orang 100 3 orang 15 orang 100% -
2.Frekuensi Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Jumlah Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
7.Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
1.Jumlah Penyusunan Rancangan RPJMD
1 kali - - - - - 1 kali 100% -
2.Jumlah Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1 kali - - - - - 1 kali
3.Penetapan RPJMD 1 kali - - - - - 1 kali
4.Jumlah Penyusunan Rancangan RKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
5.Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
6.Jumlah Penetapan RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
7.Frekuensi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Deaerah
5 kali 2 kali - - - - 2 kali 60% -
8.Frekuensi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
9.Frekuensi monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan recana pembangunan daerah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
10.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
8.Program Perencanaan pembangunan ekonomi
1.Jumlah penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
2.Penyusunan indicator ekonomi daerah
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 - 4 kali 80% -
3.Jumlah penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
-Penelitian penggunaan probiotik untuk meningkatkan produktivitas unggas dan babi di Kota Denpasar
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
4.Frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
5.Jumlah penyusunan table input output daerah
1 kali - - - - - 1 kali
6.Jumlah penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1 kali 1 kali - - - 1 kali 1 kali 100% -
-Penelitian terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota
Denpasar dan upaya
penanggulangannnya
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
7.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan ekonomi
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
8.Eksistensi pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern di Kota Denpasar
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
10.Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.Frekuensi Penyusunan masterplan pendidikan di Kota Denpasar
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
-Pengkajian pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Denpasar
1 kali - - - - - -
-Pengkajian terhadap penerapan rintisan berstandar internasional/ RSBI dan sekolah bertaraf internasional/ SBI di Kota Denpasar
1 kali - - - - - -
3.Frekuensi penyusunan masterplan kesehatan
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
-Penelitian terhadap fisikologi anak yang mengalami pelecehan seksual dan upaya penanggulangannya
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
4.Frekuensi perencanan pembangunan bidang social dan budaya :
-Penyusunan buku pelaksanaan upacara tumpek di Kota Denpasar (bentuk, fungsi dan makna)
1 kali - - - - - -
-Penelitian keberlanjutan sistim subak di Kota Denpasar
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100%
-Penelitian terhadap pelaksanaan tabuh rah dalam kehidupan masyarakat Kota Denpasar
1 kali - - - - - -
6.Penyusunan indek pembangunan gender dan indek pemberdayaan gender
2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 - 2 kali 100% -
7. Penyusunan indek pembangunan manusia (IPM)
2 kali 1 kali - - - - 1 kali 50% -
11.Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.Penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% -
2.Pengkajian terhadap penggunaan angkutan umum dan jalur lalu lintas angkutan umum di Kota Denpasar
1 kali - 1 kali 1 kali 100 - 1 kali 100% -
3.Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
4.Frekuensi monitoring, evaluasi dan palaporan bidang sarpras
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
12.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1.Jumlah Penyusunan profil daerah rewan bencana
1 kali 1 kali - - - - 1 kali 100% -
2.Frekuensi koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
1.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1.Pengadaan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana kantor
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 100% -
3.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.Pemenuhan sumberdaya aparatur sesuai kwalisifikasi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
