Dari 6 Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Bakorluh pada tahun 2016. 5
7. Tujuan Menumbuhkembangkan usaha pelaku perkebunan
2.4.1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat
Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran daripada menitikberatkan alokasi biaya atau input semata. Output (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada rincian dibawah ini :
APBD (DPA-SKPD)
Pada tahun 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD (DPA-SKPD) sebesar Rp 92.925.367.966,- yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 44.984.016.388,- b. Belanja Langsung sebesar : Rp. 47.941.351.578,-
· Urusan Pokok : Rp. 6.840.986.921,- · Urusan Pilihan : Rp. 36.671.828.233,-
Alokasi penggunaan anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan dan belanja rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
269 (UPTD) lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan realisasi anggaran sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS.
Dana ini digunakan untuk keperluan gaji dan tunjangan lainnya seperti tunjangan daerah dan sejenisnya. Realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 43.389.645.511,- (96,46 %) dengan fisik 98,46 %.
B. Belanja Langsung
Belanja langsung terdiri dari Belanja Langsung Urusan Pokok dan Belanja Langsung Urusan Pilihan
Belanja Langsung Urusan Pokok.
Digunakan untuk keperluan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan dengan realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.457.764.391,- atau 94,40 % dengan realisasi fisik 100 %.
Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa realisasi keuangan secara keseluruhan adalah Rp. 88.321.160.016,- atau 95,05 % dengan realisasi fisik 98,61%.
Alokasi pengguna anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat seperti :
a. Balai Perlindungan Tanaman ( BPT TPH ) b. Balai Diklat Pertanian ( BDP TPH )
c. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih ( BPSB TPH ) d. SPP Negeri Padang
e. Balai Benih Induk (BBITPH) f. UPTD BMP Bukittinggi
270 g. Sekretariat Bakorluh
Belanja Langsung Urusan pilihan
Belanja langsung urusan pilihan digunakan untuk keperluan program kegiatan tahun 2016. Kegiatan ini dialokasikan pada 7 (Tujuh) program dengan 66 (enam puluh enam) kegiatan. Realisasi s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 34.129.931.599,- atau 93,07 % dengan realisasi fisik 98,38 %.
Tabel. 2.53. Realisasi Keuangan dan Fisik masing-masing Program dan Kegiatan untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
No.
PAGU Realisasi
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Keuangan Fisik
Saveing (Rp) (%) %
BELANJA LANGSUNG 47.941.351.578,00 44.931.514.505,00 93,72 98,76
URUSAN POKOK 6.840.986.921,00 6.457764.391,00 94,40 100,00
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.663.083.586,00 3.356.331.604,00 91,63 100,00
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40,000,000.00 38,714,040.00
96.79 100,00
No. PAGU Realisasi
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Keuangan Fisik
%
Saveing (Rp) %
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Da ya Ai r dan Listrik 1,365,340,012.00
1,116,640,055.00
81.78 100,00 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Mi lik
Da erah 91,675,250.00 91,675,250.00 100.00 100,00 4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 616,080,000.00 615,943,850.00 99.98 100,00 5
Penyediaan Alat Tulis Ka ntor 100,000,000.00 99,557,390.00
99.56 100,00 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengga ndaan 100,000,000.00
99,155,600.00
99.16 100,00 7 Penyediaan Komponen Instalasi
Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor 35,000,000.00
34,937,030.00
99.82 100,00 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Ka ntor 82,080,000.00 82,035,000.00 99.95 100,00 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Pera turan Perundang-undangan 40,000,000.00
38,574,000.00
96.44 100,00 10
Penyediaan Makanan dan Mi numan 70,000,000.00 69,935,000.00
271 11 Ra pat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Da lam Daerah dan ke Luar Da erah 600,000,000.00
548,684,765.00
91.45 100,00 12
Penyediaan Jasa Sopir Ka ntor 87,968,324.00 87,968,324.00
100.00 100,00 13
Penyediaan Jasa Pengamanan Ka ntor 388,800,000.00
388,771,300.00
99.99 100,00 14 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi
da n Publikasi 20,000,000.00
20,000,000.00
100.00 100,00 15 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan
Fi s ik Aparatur 26,140,000.00 23,740,000.00 90.82 100,00
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 2,050,046,380.00 1,995,308,347.00 97.33 100,00
1 Penga daan Kendaraan
Di nas/Operasional 402,135,000.00 401,130,000.00
99.75 100,00 2 Penga daan Meubeleur
199,101,100.00 199,101,100.00
100.00 100,00 3 Penga daan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi 37,324,000.00 37,324,000.00
100.00 100,00 4 Penga daan Peralatan Studio, Komunikasi
da n Informasi 20,857,280.00 20,857,280.00 100.00 100,00 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Ja ba tan/Rumah Dinas/Mess 40,000,000.00 39,941,000.00 99.85 100,00 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Ka ntor 408,209,000.00 381,624,817.00 93.49 100,00 No. PROGRAM/KEGIATAN PAGU Realisasi Fisik % ANGGARAN Keuangan Saveing (Rp) % 7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
da n Perlengkapan Kantor 158,850,000.00 138,468,100.00 87.17 97,17 8
Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Asset SKPD 150,000,000.00 144,542,550.00 96.36 100,00 9
Reha bilitasi Sedang/Berat Gedung
Ka ntor 633,570,000.00 632,319,500.00 99.80 100,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 277,095,840.00 277,095,840.00 100.00 100,00
1 Penga daan Pa kaian Dinas Beserta
Kel engkapannya 277,095,840.00 277,095,840.00 100.00 100,00
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
850.761.115,00 829.028.600,00 97.45 100,00
1 Penyus unan Laporan Ca paian Kinerja
272 2 Penyus unan Perencanaan dan
Penga nggaran SKPD 153.638.100,00 149.614.900,00 97.38 100,00 3 Moni toring dan Evaluasi Program dan
Kegi atan SKPD 162.800.000,00 153.696.100,00 95.79 100,00 4 Pena tausahaan Keuangan SKPD 425.484.000,00 386.934.000,00 98.34 100,00 5 Penyus unan Laporan Keuangan
Semestar dan Tahunan
82,187,015.00 79,292,550.00 96.48 100,00
URUSAN PILIHAN PERTANIAN 36,671,828,233.00 34,129,931,599.00 93.07 98,38
I Program Pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pertanian 613,620,000.00 604,893,397.00 98.58 100.00
1 Pembi naan dan Pengembangan
Ka wa san Jagung 192,600,000.00 186,685,050.00 96.93 100.00 2 Pembi naan dan Pengembangan
Ta na man Hias 91,140,000.00 90,848,187.00 99.68 100.00 3 Pembi naan dan Pengembangan
Ka wa san Tanaman Pa ngan dan Horti kultura
92,500,000.00 90,828,260.00 98.19 100.00 4 Pembi naan dan Pengembangan Manggis 59,500,000.00 59,415,150.00 99.86 100.00 5 Pembi naan dan Pengembangan
Ka wa san Pa di 71,880,000.00 71,685,500.00 99.73 100.00 6 Pembi naan dan Pengembangan Jeruk 59,000,000.00 58,628,250.00 99.37 100.00
No. PROGRAM/KEGIATAN
PAGU Realisasi
ANGGARAN Keuangan Fisik
%
Saveing (Rp) %
7 Pembi naan dan Pengembangan
Ka wa san Sayur 47,000,000.00 46,803,000.00 99.58 100.00
II Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas 4,169,541,085.00 4,140,834,063.00 99.31 99.98
1 Identifikasi dan Registrasi La han/Kebun
Horti kultura 95,000,000.00 94,793,818.00 99.78 100.00 2 Pengembangan Buah-Buahan Untuk
Pens ejahteraan Petani 66,850,000.00 66,608,200.00 99.64 100.00 3 Penerapan GAP dan SOP Buah 44,976,400.00 44,113,400.00 98.08 98.08 4 Pengembangan Buah-Buahan di
Ka wa san Pesisir 65,000,000.00 64,772,100.00 99.65 100.00 5 Penerapan GAP/SOP Sayur 74,000,000.00 72,798,250.00 98.38 100.00 6 Demplot Pi sang Sehat 100,000,000 99,915,800.00 99.92 100.00 7 Pengembangan Tanaman Pada Kawasan
TMMN da n bakti Sosial 174,940,000.00 174,940,000.00 100.00 100.00 8 Pema syarakatan Padi Ta nam Sabatang 295,000,000.00 294,652,749.00 99.88 100.00 9 Pema ntauan dan Pengawasan Pupuk
da n Pestisida 96,000,000.00 95,495,600.00 99.47 100.00 10 Penga wasan Mutu dan Sertifikasi Benih 148,000,000.00 143,757,300.00 97.13 100.00 11 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan 541,433,435.00 541,433,435.00 100.00 100.00
273 12 Penyediaan Sarana Brigade dan
Pengendalian Serangan OPT 297,000,000.00 294,679,731.00 99.22 100.00 13 Peni ngkatan Perlindungan Tanaman 398,000,000.00 390,166,230.00 98.03 100.00 14 Penga wasan Mutu Standar Pestisida 171,869,850.00 171,465,100.00 99.76 100.00 15 Pembi naan dan Bimbingan Tenis
Pengelolaan Lahan dan Air 144,541,000.00 141,727,670.00 98.05 100.00 16 Penda mpingan dan Penyusunan RDKK 47,000,000.00 45,886,970.00 97.63 100.00 17 Pengenmbangan Jagung 1,109,930,500.00 1,107,767,810.00 99.81 100.00 18 Penda mpingan Penyaluran Pupuk
Bers ubsidi 125,000,000.00 124,509,450.00 99.61 100.00 19 Pengelolaan Irigasi Pa rtisipatif (WISMP) 174,999,900 171,350,450.00 97.91 100.00
III Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana 28,732,110,098.00 26,286,503,949.00 91.49 97.96
1 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Ba l ai Benih Induk 4,829,248,900 4,173,991,050.00 97.72 97.72 2 Pengembangan Kawasan Agroekowisata
Perta nian 250,000,000 249,530,000.00 99.81 100.00 3 Pemba ngunan /rehabilitasi sarana dan
pra s rana UPTD BPTPH (DAK) 102,225,000 94,033,794.00 91.99 100.00 4 Pemba ngunan/rehabilitasi sarana dan
pra s rana UPTD BBI TPH (DAK) 453,197,000 341,979,450.00 81.17 86.00 5 Pemba ngunan/rehabilitasi sarana dan
pra s arana Pendukung P2BN UPTD BPSB
(DAK) 300,000,000 103,106,200.00 97.59 100.00
No. PROGRAM/KEGIATAN
PAGU Realisasi
ANGGARAN Keuangan Fisik
%
Saveing (Rp) %
6 Pemba ngunan Sarana Pra sarana
Pendukung P2BN (DAK) 50,000,000 47,861,050.00 99.80 100.00 7
Pemba ngunan/Rehabilitasi UPTD BBI
TPH (DAK) 563,190,000 562,359,000.00 99.85 100.00 8 Pemba ngunan/Rehabilitasi ja lan
Li ngkungan, Pagar dab Sarana Pengairan BBI TPH (DAK)
1,737,150,000 1,735,298,000.00 99.89 100.00 9 Peni ngkatan Sarana Pendukung UPTD
BBI (DAK) 569,920,000 555,880,000.00 97.54 100.00 10 Pemba ngunan/Rehabilitasi UPTD BPSB
(DAK) 683,319,000 680,693,000.00 99.62 100.00 11 Peni ngkatan Sarana/Peralatan
La boratorium UPTD BPSB (DAK) 212,850,000 212,850,000.00 100.00 100.00 12 Pemba ngunan/Rehabilitasi UPTD BPTPH
(DAK) 958,051,600 955,122,680.00 99.69 100.00 13 Peni ngkatan Sarana/Peralatan
La boratoriumUPTD BPTPH (DAK) 583,858,000 583,858,000.00 100.00 100.00 14 Peni ngkatan Sarana/Peralatan Brigade
UPTD BPTPH (DAK) 279,000,000 - - 10.00
15 Pemba ngunan/Rehabilitasi UPTD Balai
Di klat Pertanian (DAK) 11,052,115,000 9,945,074,525.00 89,98 100.00 16 Peni ngkatan Sarana Pendukung UPTD
Ba l ai Diklat Pertanian (DAK) 199,000,000 - - 10.00 17 Pemba ngunan/Rehabilitasi UPTD SMK 4,015,299,500 3,828,819,000.00 95.36 100.00
274 PP (DAK)
18 Peni ngkatan Sarana Pendukung UPTD
SMK PP (DAK) 2,679,954,948 2,216,048,200.00 82.69 100.00
IV Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM 1,410,650,000.00 1,360,409,700.00 96.44 99.60
1 Pembi naan dan Pengembangan
Kel embagaan Pelatihan Petani Swadaya 60,000,000 51,426,100.00 85.71 90.71 2 Pembi naan dan Pengembangan
Pena ngkar Ta naman Pangan dan Horti kultura
- - - 100.00 3 Penumbuhan dan Pengembangan Desa
Ma ndiri Benih 57,000,000.00 56,664,800.00 99.41 100.00 4 Pembi naan dan Bimbingan Lembaga
Keua ngan Mi kro Agribisnis 100,000,000 99,944,000.00 99.94 100.00 5 Penyediaan Benih Sumber Kentang
Bermutu 300,000,000.00 299,286,000.00 99.76 100.00 6 Pel a tihan Penangkar dan SL
Pengembangan Kacang Ta nah, Ubi Jalar 87,550,000.00 87,377,250.00 99.80 100.00 7 Peni ngkatan Ka pasitas SDM dan
Kel embagaan Alsintan 150,000,000 130,438,150.00 86.96 100.00 8 Penyus unan dan Updating Data
Perkembangan Ta naman Pa ngan dan Horti kultura
130,000,000 ,00 129,224,100.00 99.40 100.00
No. PROGRAM/KEGIATAN
PAGU Realisasi
ANGGARAN Keuangan Fisik
%
Saveing (Rp) %
9 Penyebarluasan Informasi/Bahan Publik (Jumpa Pers, temu Kehumasan, Dialok Inter dan Advokasi di Media Cetak)
117,500,000.00 115,925,500.00 98.66 100.00 10 Pembi naan dan peningkatan SDM
tena ga pendamping POPT da n PMT 211,600,000.00 210,003,100.00 99.25 100.00 11 Pemurnian Va rietas dan Adaptasi
pel epasan Varietas (Varietas Lokal) 197,000,000.00 180,120,700.00 91.43 100.00
V Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
1,745,907,050.00 1,737,290,490.00 99.51 100.00
1 Pembi naan Penanganan Pasca Pa nen da n Pengolahan Hasil Pertanian Ta na manPangan dan Hortikultura
294,000,000.00 292,509,750.00 99.49 100.00 2 Promos i Pemasaran Hasil Pertanian dan
Penyebaran Informasi Pa sar 380,922,800.00 380,001,140.00 99.76 100.00 3 Lomba Tanaman Pa ngan dan
Horti kultura 97,000,000.00 96,896,000.00 99.89 100.00 4 Pengembangan dan Peningkatan SDM
Kel ompok Pengolahan Hasil s erta Nilai Ta mbah Produk Pertanian
275 5 Peni ngkatan Mutu Produk Olahan
kel ompok Unik Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Perta nian (UP3HP)
150,000,000 149,495,600.00 99.66 100.00 6 Pembi naan dan Peningkatan Mutu
Produk Ol ahan Pertanian Secara Terpa du
143,000,000.00 142,678,200.00 99.77 100.00 7 Serti fikasi Pangan dan Pemasyarakatan
Perta nian Orga nik 555,984,250.00 550,912,650.00 99.09 100.00
PENDIDIKAN 4,428,536,424.00 4,343,818,515.00 98.09 100.00
VI Program Peningkatan SDM Pertanian 1,075,000,000.00 1,030,033,265.00 95.82 100.00
1 Peni ngkatan SDM Petugas melalui Diklat
Perta nian 500,000,000.00 484,162,605.00 96.83 100.00
