Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
1. Perjanjian MBA Bond Subscription Agreement dan Terms and Conditions of the Bond
8.16. Kegiatan Usaha
Perseroan mengoperasikan kelompok usaha yang terutama bergerak dalam bidang perdagangan berupa kafe dan restoran. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan lima merek kafe dan restoran, yaitu Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone dan Godiva. Kelompok Usaha Perseroan memiliki perjanjian lisensi atau waralaba eksklusif dengan merek-merek internasional tersebut sehingga Kelompok Usaha Perseroan berhak untuk mengembangkan dan mengoperasikan gerai-gerai tersebut di seluruh Indonesia.
Starbucks merupakan gerai kopi dengan merek global yang selalu melakukan inovasi atas produk. Starbucks mempertahankan popularitasnya dari waktu ke waktu melalui adaptasi dalam perubahan preferensi dan selera konsumen. Selain menjual kopi kepada pelanggan, seluruh gerai Starbucks juga menjual makanan. Starbucks memanfaatkan popularitasnya atas menu minuman dan makanannya, serta menjadikan makanan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan usahanya. Banyaknya jumlah gerai Starbucks menjadikannya mudah diakses. Selain tersebar di pusat perbelanjaan, Starbucks juga tersebar di sejumlah gedung perkantoran, bandar udara dan drive-thru pada tempat peristirahatan jalan tol ke luar kota.
PizzaExpress merupakan Italian Casual Dining Restaurant di Indonesia. Pizza Express selalu melakukan inovasi produk dengan mengganti menunya sebanyak 2 kali dalam setahun, dan menawarkan produk musiman sebanyak 4 kali dalam setahun. Pizza Express juga memberikan pengalaman baru kepada pelanggan dengan menghadirkan desain open kitchen pada gerainya, sehingga pelanggan dapat melihat secara langsung proses koki memasak makanan yang dipesan. Krispy Kreme merupakan merek gerai donat yang memiliki brand image yang kuat di mata para pelanggan. Donat merupakan menu yang mudah dan terjangkau untuk dikonsumsi sebagai sarapan, makanan penutup maupun sebagai kudapan. Krispy Kreme juga melakukan inovasi produk melalui rasa donat yang disesuaikan dengan tema tanggal-tanggal penting. Brand image Krispy Kreme yang kuat mendorong pelanggan untuk mengunjungi Krispy Kreme tidak hanya untuk menikmati donat dan kopi, namun juga karena pengalaman yang diberikan di gerai melalui dekorasi yang terasa seperti era 1950. Pengalaman dalam gerai yang unik lainnya adalah adanya fasilitas untuk mendekorasi donat khusus bagi anak-anak.
Cold Stone merupakan merek es krim premium yang menyajikan es krim yang dibuat segar setiap hari. Seluruh pesanan es krim disebut dengan kreasi karena pelayan mencampur bahan dasar dan menciptakan rasa es krim dalam batu granit beku. Kreasi variasi rasa es krim Cold Stone dikenal dengan nama “Cold Stone Signature Creations”. Dalam melayani pelanggan, para staf bernyanyi, melempar es krim ke udara, menangkap es krim dari udara, menari, dan memberikan pengalaman menarik lainnya kepada para pengunjung di gerai.
Godiva merupakan merek cokelat premium di dunia. Godiva memiliki keunggulan dalam kualitas cokelatnya dan terkenal memiliki susunan yang menarik untuk parsel hadiahnya. Godiva tidak hanya menawarkan cokelat yang dibuat dengan tangan saja, namun juga melalui produk truffle, ganache, dan praline. Godiva juga menawarkan kopi dan biskuit, buah yang dibalurkan dengan cokelat, es krim, dan hot chocolate serta minuman berbasis cokelat lainnya.
Hingga saat ini, gerai milik Kelompok Usaha Perseroan memiliki lebih dari 300 gerai yang tersebar di 20 kota di Indonesia. Bila dilihat dari jumlah gerai, Kelompok Usaha Perseroan merupakan salah satu pemain utama di bidang kafe dan restoran dalam pasar kelas menengah dan atas di Indonesia. Sebagian besar gerai milik Kelompok Usaha Perseroan terletak di pusat perbelanjaan kelas menengah dan kelas atas di berbagai kota tersebut. Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan juga membuka gerai di lokasi lainnya, seperti perkantoran, rumah sakit, universitas, tempat peristirahatan jalan tol, dan bandar udara untuk menjangkau konsumen lebih luas.
8.16. Kegiatan Usaha
Perseroan mengoperasikan kelompok usaha yang terutama bergerak dalam bidang perdagangan berupa kafe dan restoran. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kelompok Usaha Perseroan mengoperasikan lima merek kafe dan restoran, yaitu Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone dan Godiva. Kelompok Usaha Perseroan memiliki perjanjian lisensi atau waralaba eksklusif dengan merek-merek internasional tersebut sehingga Kelompok Usaha Perseroan berhak untuk mengembangkan dan mengoperasikan gerai-gerai tersebut di seluruh Indonesia.
Starbucks merupakan gerai kopi dengan merek global yang selalu melakukan inovasi atas produk. Starbucks mempertahankan popularitasnya dari waktu ke waktu melalui adaptasi dalam perubahan preferensi dan selera konsumen. Selain menjual kopi kepada pelanggan, seluruh gerai Starbucks juga menjual makanan. Starbucks memanfaatkan popularitasnya atas menu minuman dan makanannya, serta menjadikan makanan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan usahanya. Banyaknya jumlah gerai Starbucks menjadikannya mudah diakses. Selain tersebar di pusat perbelanjaan, Starbucks juga tersebar di sejumlah gedung perkantoran, bandar udara dan drive-thru pada tempat peristirahatan jalan tol ke luar kota.
PizzaExpress merupakan Italian Casual Dining Restaurant di Indonesia. Pizza Express selalu melakukan inovasi produk dengan mengganti menunya sebanyak 2 kali dalam setahun, dan menawarkan produk musiman sebanyak 4 kali dalam setahun. Pizza Express juga memberikan pengalaman baru kepada pelanggan dengan menghadirkan desain open kitchen pada gerainya, sehingga pelanggan dapat melihat secara langsung proses koki memasak makanan yang dipesan. Krispy Kreme merupakan merek gerai donat yang memiliki brand image yang kuat di mata para pelanggan. Donat merupakan menu yang mudah dan terjangkau untuk dikonsumsi sebagai sarapan, makanan penutup maupun sebagai kudapan. Krispy Kreme juga melakukan inovasi produk melalui rasa donat yang disesuaikan dengan tema tanggal-tanggal penting. Brand image Krispy Kreme yang kuat mendorong pelanggan untuk mengunjungi Krispy Kreme tidak hanya untuk menikmati donat dan kopi, namun juga karena pengalaman yang diberikan di gerai melalui dekorasi yang terasa seperti era 1950. Pengalaman dalam gerai yang unik lainnya adalah adanya fasilitas untuk mendekorasi donat khusus bagi anak-anak.
Cold Stone merupakan merek es krim premium yang menyajikan es krim yang dibuat segar setiap hari. Seluruh pesanan es krim disebut dengan kreasi karena pelayan mencampur bahan dasar dan menciptakan rasa es krim dalam batu granit beku. Kreasi variasi rasa es krim Cold Stone dikenal dengan nama “Cold Stone Signature Creations”. Dalam melayani pelanggan, para staf bernyanyi, melempar es krim ke udara, menangkap es krim dari udara, menari, dan memberikan pengalaman menarik lainnya kepada para pengunjung di gerai.
Godiva merupakan merek cokelat premium di dunia. Godiva memiliki keunggulan dalam kualitas cokelatnya dan terkenal memiliki susunan yang menarik untuk parsel hadiahnya. Godiva tidak hanya menawarkan cokelat yang dibuat dengan tangan saja, namun juga melalui produk truffle, ganache, dan praline. Godiva juga menawarkan kopi dan biskuit, buah yang dibalurkan dengan cokelat, es krim, dan hot chocolate serta minuman berbasis cokelat lainnya.
Hingga saat ini, gerai milik Kelompok Usaha Perseroan memiliki lebih dari 300 gerai yang tersebar di 20 kota di Indonesia. Bila dilihat dari jumlah gerai, Kelompok Usaha Perseroan merupakan salah satu pemain utama di bidang kafe dan restoran dalam pasar kelas menengah dan atas di Indonesia. Sebagian besar gerai milik Kelompok Usaha Perseroan terletak di pusat perbelanjaan kelas menengah dan kelas atas di berbagai kota tersebut. Selain itu, Kelompok Usaha Perseroan juga membuka gerai di lokasi lainnya, seperti perkantoran, rumah sakit, universitas, tempat peristirahatan jalan tol, dan bandar udara untuk menjangkau konsumen lebih luas.
Berikut adalah perkembangan jumlah gerai yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan: 31 Desember
2013 2014 2015 2016
SCI 167 198 230 269
PDI 12 14 15 17
SPI 11 11 12 14
SII (gerai es krim) 15 14 16 18
SII (gerai cokelat) 1 1 1 3
Jumlah 206 238 274 321
Perseroan selalu berusaha untuk terus tumbuh secara signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan membangun portofolio yang terdiri atas merek makanan dan minuman internasional yang premium, serta menarik untuk para konsumen kelas menengah dan kelas atas. Berikut adalah data penjualan Perseroan berdasarkan kelompok produk utama dan daerah pemasaran:
Berdasarkan kelompok produk utama
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014 2015 2016 Minuman 715.479 935.539 1.156.716 Makanan 248.488 318.336 371.559 Lain-lain 42.713 66.531 95.589 Jumlah 1.006.680 1.320.406 1.623.864 Berdasarkan daerah
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014 2015 2016
Sumatera Utara 22.061 29.739 40.600
Sumatera Tengah 8.371 11.656 19.631
Jakarta, Palembang, Lampung 660.657 846.068 997.455
Jawa Barat 115.146 151.036 197.660
Jawa Tengah 24.633 44.395 62.895
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 148.264 193.820 240.042
Kalimantan 11.868 17.790 26.566
Sulawesi and Maluku 15.680 25.902 39.015
Total 1.006.680 1.320.406 1.623.864
Berikut merupakan rincian kegiatan usaha dari masing-masing merek dalam portofolio Perseroan:
SCI
Merek yang dioperasikan oleh SCI merupakan sebuah perusahaan kopi dan kedai kopi dari Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1971. Merek ini adalah merek perusahaan kopi terbesar di dunia. SCI melayani konsumen dengan menyediakan minuman dengan suhu panas dan dingin di gerainya dan menyediakan kopi dari berbagai jenis biji kopi. Contoh menu yang disediakan oleh SCI adalah espresso, frappuccino, teh, roti lapis, kue-kue, dan makanan ringan. Selain itu, SCI juga menyediakan minuman dengan berbahan dasar susu bagi para pelanggan yang tidak menyukai kopi. Dalam gerainya, SCI menjual kopi instan, produk teh, dan merchandise seperti gelas dan botol minum.
Perseroan membuka gerai pertama untuk SCI di Plaza Indonesia pada tanggal 17 Mei 2002. Saat ini, SCI telah memiliki 269 gerai di 20 kota besar di Indonesia.
SPI
Merek yang dioperasikan oleh SPI didirikan pada tahun 1965 oleh Peter Boizot. Merek ini adalah grup restoran yang memiliki sekitar 480 gerai di Inggris dan lebih dari 100 gerai di 13 negara di dunia. Makanan yang disediakan di gerai SPI merupakan makanan yang baru dibuat dan disajikan berdasarkan pesanan konsumen. Menu yang ditawarkan adalah pizza Italia, pasta, salad, dan makanan penutup.
Gerai pertama SPI dibuka pada tahun 2006. Kini, SPI memiliki 14 gerai yang tersebar di Jakarta dan Tangerang, termasuk Terminal 3 Bandar Udara Soekarno Hatta.
PDI
Merek yang dioperasikan oleh PDI merupakan perusahaan donat dan gerai kopi Amerika yang didirikan pada tahun 1937.Produk PDI dikenal oleh masyarakat akan donat dengan rasa original glazed. Dalam gerainya, PDI juga menawarkan menu donat dengan berbagai macam rasa, minuman dingin, dan kopi.
Perseroan membuka gerai PDI pertama pada bulan Agustus 2006 di Pondok Indah Mall. Kini, PDI memiliki 17 gerai di bandara udara dan pusat perbelanjaan utama di Jakarta.
SII (Gerai Es Krim)
SII mengoperasikan gerai es krim dengan merek yang berasal dari Amerika. Produk utama merek ini adalah es krim dengan kualitas premium dengan 12-14% bahan dasarnya adalah susu lemak. Es krim yang disajikan dalam gerai dibuat secara fresh setiap hari dan disesuaikan dengan preferensi konsumen pada saat pemesanan dengan menawarkan bermacam variasi rasa es krim. Konsumen juga dapat memilih topping yang diinginkan untuk dimakan bersama es krim pesanannya, seperti permen, kacang, brownies atau sirup. Saat ini, gerai es krim SII telah melakukan ekspansi untuk menu berbasis es krim yang ditawarkannya, yaitu kue es krim, cookie sandwich, smoothies, shakes, dan minum kopi blended. Bagi para penikmat es krim yang menginginkan es krim dengan kalori rendah, gerai es krim SII menyediakan sorbet dan smoothies tanpa menggunakan susu.
Perseroan membuka gerai es krim pertama melalui SII di Jakarta pada tahun 2007 dan di Bali pada tahun 2010. Kini, SII telah memiliki 18 gerai es krim di Jakarta dan Bali.
SII (Gerai Cokelat)
SII mengoperasikan merek cokelat dan produk lain terkait cokelat yang berkualitas premiumyang didirikan pada tahun 1926 di Belgia dan dibeli oleh Turkish Yldz Holding, pemilik Grup Ülker pada tahun 2007. Merek tersebut telah beroperasi pada lebih dari 600 gerai dan tersedia pada lebih dari 10.000 gerai ritel di seluruh dunia.
Selain menyajikan cokelat, gerai cokelat SII juga menyajikan truffle, kopi, bubuk cokelat, biskuit, buah dan permen yang dibalurkan cokelat, chocolixir, chocolate liqueur, dan paket hadiah yang disusun dalam kotak hadiah. Kotak cokelat yang dikenal oleh masyarakat luas adalah Gold Ballotin. Merek cokelat tersebut juga memproduksi cokelat dengan edisi spesial sesuai dengan musim.
Perseroan membuka gerai pertama untuk SCI di Plaza Indonesia pada tanggal 17 Mei 2002. Saat ini, SCI telah memiliki 269 gerai di 20 kota besar di Indonesia.
SPI
Merek yang dioperasikan oleh SPI didirikan pada tahun 1965 oleh Peter Boizot. Merek ini adalah grup restoran yang memiliki sekitar 480 gerai di Inggris dan lebih dari 100 gerai di 13 negara di dunia. Makanan yang disediakan di gerai SPI merupakan makanan yang baru dibuat dan disajikan berdasarkan pesanan konsumen. Menu yang ditawarkan adalah pizza Italia, pasta, salad, dan makanan penutup.
Gerai pertama SPI dibuka pada tahun 2006. Kini, SPI memiliki 14 gerai yang tersebar di Jakarta dan Tangerang, termasuk Terminal 3 Bandar Udara Soekarno Hatta.
PDI
Merek yang dioperasikan oleh PDI merupakan perusahaan donat dan gerai kopi Amerika yang didirikan pada tahun 1937.Produk PDI dikenal oleh masyarakat akan donat dengan rasa original glazed. Dalam gerainya, PDI juga menawarkan menu donat dengan berbagai macam rasa, minuman dingin, dan kopi.
Perseroan membuka gerai PDI pertama pada bulan Agustus 2006 di Pondok Indah Mall. Kini, PDI memiliki 17 gerai di bandara udara dan pusat perbelanjaan utama di Jakarta.
SII (Gerai Es Krim)
SII mengoperasikan gerai es krim dengan merek yang berasal dari Amerika. Produk utama merek ini adalah es krim dengan kualitas premium dengan 12-14% bahan dasarnya adalah susu lemak. Es krim yang disajikan dalam gerai dibuat secara fresh setiap hari dan disesuaikan dengan preferensi konsumen pada saat pemesanan dengan menawarkan bermacam variasi rasa es krim. Konsumen juga dapat memilih topping yang diinginkan untuk dimakan bersama es krim pesanannya, seperti permen, kacang, brownies atau sirup. Saat ini, gerai es krim SII telah melakukan ekspansi untuk menu berbasis es krim yang ditawarkannya, yaitu kue es krim, cookie sandwich, smoothies, shakes, dan minum kopi blended. Bagi para penikmat es krim yang menginginkan es krim dengan kalori rendah, gerai es krim SII menyediakan sorbet dan smoothies tanpa menggunakan susu.
Perseroan membuka gerai es krim pertama melalui SII di Jakarta pada tahun 2007 dan di Bali pada tahun 2010. Kini, SII telah memiliki 18 gerai es krim di Jakarta dan Bali.
SII (Gerai Cokelat)
SII mengoperasikan merek cokelat dan produk lain terkait cokelat yang berkualitas premiumyang didirikan pada tahun 1926 di Belgia dan dibeli oleh Turkish Yldz Holding, pemilik Grup Ülker pada tahun 2007. Merek tersebut telah beroperasi pada lebih dari 600 gerai dan tersedia pada lebih dari 10.000 gerai ritel di seluruh dunia.
Selain menyajikan cokelat, gerai cokelat SII juga menyajikan truffle, kopi, bubuk cokelat, biskuit, buah dan permen yang dibalurkan cokelat, chocolixir, chocolate liqueur, dan paket hadiah yang disusun dalam kotak hadiah. Kotak cokelat yang dikenal oleh masyarakat luas adalah Gold Ballotin. Merek cokelat tersebut juga memproduksi cokelat dengan edisi spesial sesuai dengan musim.
Perseroan membuka gerai cokelat pertama melalui SII di Plaza Indonesia pada Maret 2013. Saat ini, SII juga memiliki 2 gerai cokelat lain di Mal Kelapa Gading dan Plaza Senayan.
Secara umum, proses kegiatan rantai pasokan (supply chain) yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk seluruh mereknya adalah sebagai berikut:
Sumber: Perseroan
Bahan baku dari makanan dan minuman yang dihidangkan oleh gerai-gerai yang dioperasikan oleh Perseroan pada awalnya dipesan terlebih dahulu kepada pemasok sesuai dengan kebutuhan masing-masing gerai. Bahan baku tersebut kemudian dikirim dan disimpan di gudang penyimpanan. Selanjutnya, bahan baku dikirim ke gerai oleh bagian logisitik gudang penyimpanan sesuai dengan kebutuhan gerai. Informasi mengenai persediaan kemudian akan disesuaikan dengan data yang akurat dari gerai sehingga pemesanan bahan baku selanjutnya akan disesuaikan kembali dari informasi terbaru.
Sedangkan proses distribusi yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
Pemasok bahan baku Perseroan terbagi menjadi tiga, yaitu pemasok luar negeri utama, pemasok luar negeri lain, dan pemasok lokal. Pemasok luar negeri utama merupakan brand principal yang menyediakan produk ritel kepada masing-masing merek gerai sedangkan pemasok luar negeri lain merupakan pemasok yang menyediakan barang merchandise, kemasan, dan juga jus. Bahan baku dari kedua jenis pemasok ini didistribusikan oleh pihak ketiga dan kemudian didistribusikan ke masing-masing gerai.
Pemasok untuk makanan yang sudah siap untuk dihidangkan kepada konsumen serta produk berbahan dasar susu dilakukan oleh pemasok lokal. Dengan demikian, makanan yang sudah siap disajikan tersebut dapat langsung disimpan di etalase setiap gerai.
Untuk menjaga ketersediaan bahan baku, Perseroan selalu berupaya untuk mencari pemasok pengganti yang merupakan pemmasok lokal dengan kualitas tinggi. Selain itu, Perseroan juga selalu memiliki dua pemasok untuk setiap bahan baku yang digunakan.
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan wajib memenuhi standar mutu tertentu yang ditentukan oleh Brand Principal. Menu utama yang ditawarkan oleh gerai milik Perseroan pada umumnya telah ditentukan oleh Brand Principal¸ namun Perseroan juga memiliki fleksibilitas untuk menambahkan menu-menu tertentu sesuai selera pelanggan lokal.
Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.