Jumlah 74 16.585 224 21 7.429 353 21 7.594 361 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 4.375.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian materai, perangko, dan benda pos lainnya
Output : Terlaksananya pengiriman surat dan tersedianya materai selama 1 tahun
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak adas
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapikendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 193.000.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran rekening telepon, air, dan listrik
Output : Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 88 %, keuangan Rp. 169.093.076
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 273.828.750
Proses : Tahapan kegiatan ini meliputi :
Persiapan, meliputi :
Penyusunan anggaran kas triwulan
Menyiapkan SK Sekretaris DPRD untuk penetapan Tim Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Staf Pengelola Kegiatan
Menyusun jadwal kegiatan
Mengadakan rapat awal Tim Kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang dilakukan
Pelaksanaan, meliputi :
Persiapan pengadaan (Lelang)
Proses pelaksanaan
Pelaksanaan kontrak
Monitoring dan Evaluasi
Rapat monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Laporan kegiatan
Output :
1. Tersedianya premi/jaminan kesehatan bagi 25 orang anggota DPRD Kota Payakumbuh
2. Tersedianya premi/jaminan kesehatan bagi 25 orang suami/isteri anggota DPRD Kota Payakumbuh
3. Tersedianya premi/jaminan kesehatan bagi 50 orang anak anggota DPRD Kota Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 92 % , keuangan Rp. 251.561.250
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah
dilaksanakanuntuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 29.500.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional
Output : Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 68 %, keuangan Rp. 20.099.150
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 83.880.000
Proses : Kegiatan ini meliputi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan untuk 1 orang
pengguna anggaran, 3 orang kuasa pengguna anggaran,2
orang pejabat penatausahaan, 1 orang bendahara
pengeluaran dan 2 orang staf pengelola
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 87 %, keuangan Rp. 73.320.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 10.618.000
Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya peralatan kebersihan, alat pembersih dan jasa Cleaning Service selama 1 tahun
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 82 %, keuangan Rp. 8.747.300
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 31.817.850
Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan alat tulis kantor
Output : Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 61 %, keuangan Rp. 19.423.800
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 71.847.500
Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Terlaksanya penggandaan surat-surat dan dokumen dengan cetak buku kerja anggota DPRD, jilid dan foto copy
Fisik 72 %, keuangan Rp. 51.432.895
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 8.208.000
Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terlaksanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 58 %, keuangan Rp. 4.739.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 562.586.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pengadaan spanduk/plakat, pengadaan computer, pengisian tabung gas dan sebagainya
Output : Terlaksanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DPRD kota Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 96 %, keuangan Rp. 537.782.950
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 201.536.500
Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output : Terlaksanya pengadaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan sebagai penunjang kegiatan Dewan dan secretariat DPRD Kota Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 88 %, keuangan Rp. 177.789.645
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
12. Penyediaan Makanan Dan Minuman
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 184.260.000
Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan makanan dan minuman
Output : Terlaksanya makan dan minum harian pimpinan, makanan
dan minuman tamu DPRD
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
13. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 3.072.560.000
Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan rapat-rapat koordinasi / konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi / konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 85 %, keuangan Rp. 2.613.432.450
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
14. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 233.400.000
Proses : Kegiatan ini meliputi honorarium pegawai nonorer/tidak tetap
Output : Terlaksananya pembayaran honorarium jasa lainnya sopir dan staff khusus pimpinan DPRD
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 97 %, keuangan Rp. 227.478.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 1. Pembangunan Gedung Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 333.561.250
Proses : Kegiatan ini meliputi pembangunan 3 unit ruang fraksi DPRD
Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 85 %, keuangan Rp. 282.863.250
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.058.370.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pengadaan kendaraan roda 4 dan mini bus sebanyak 3 unit
Output : Tersedianya mini bus sebanyak 3 unit untuk kelancarandalam
pelaksanaan tugas
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 98 %, keuangan Rp. 1.040.277.500
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 300.276.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan dapur, mobile, dan peralatan lainnya
Output : Tersedianya peralatan rumah dinas/jabatan
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 89 %, keuangan Rp. 267.383.400
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
4. Pengadaan Mebeleur
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 213.361.750
Proses : Kegiatan ini meliputi pengadaan meja kerja, kursi pimpinan, lemari dan lainnya
Output : Tersedianya mobiler kantor
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 90 %, keuangan Rp. 192.345.500
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 28.500.000
Proses : Kegiatan ini meliputi perbaikan atap/loteng, lantai, pintu pagar,
penggantian WC rumah dinas Ketua DPRD Kota
Payakumbuh
Output : Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 35 %, keuangan Rp. 10.073.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 128.836.000
Proses : Kegiatan ini meliputi perbaikan atap dan loteng kantor Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 81 %, keuangan Rp. 103.802.050
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 222.700.500
Proses : Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas Pimpinan DPRD Kota
Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 69 %, keuangan Rp. 153.847.697
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 308.688.000
Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 68 %, keuangan Rp. 210.711.100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 58.000.000
Proses : Kegiatan ini meliputi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor DPRD Kota Payakumbuh
Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor DPRD Kota
Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 43 %, keuangan Rp. 24.654.600
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 103.870.000
Proses : Kegiatan ini meliputi rehabilitasi rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya rehabilitasi rumah jabatan Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 97 %, keuangan Rp. 100.726.000
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 164.566.000
Proses : Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 25 orang anggota DPRD Kota Payakumbuh, 42 orang pegawai Sekretariat DPRD dan 10 orang PTT
Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 96 %, keuangan Rp. 157.400.400
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : kegiatan ini masih dalam proses
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
IV. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 777.333.750
Proses : Kegiatan ini meliputi rapat-rapat pembahasan Rancangan peraturan daerah
Output : Terlaksananya rapat-rapat pembahasan Rancangan
peraturan daerah
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 51 %, keuangan Rp. 399.551.480
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 91.020.000
Proses : Kegiatan ini meliputi hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Output : Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 20 %, keuangan Rp. 18.088.800
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 67.000.000
Proses : Kegiatan ini meliputi rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Output : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 66 %, keuangan Rp. 43.938.180
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
4. Rapat-Rapat Paripurna
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 198.950.000
Proses : Kegiatan ini meliputi rapat-rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh
Output : Terlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD Kota
Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 81 %, keuangan Rp. 161.065.700
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
5. Kegiatan Reses
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.074.240.000
Proses : Kegiatan ini meliputi penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Kota Payakumbuh
Output : Terserapnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing- masing anggota DPRD Kota Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 92 %, keuangan Rp. 992.316.250
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.177.110.000
Proses : Kegiatan ini meliputi kunjungan kerja komisi-komisi, Panitia Khusus DPRD Kota Payakumbuh ke luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi Sumatra Barat
Output : Terlaksananya kunjungan kerja anggota DPRD
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 89 %, keuangan Rp. 1.944.127.700
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 3.739.740.000
Proses : Kegiatan ini meliputi diklat, workshop, seminar, bimtek dan lain-lain
Output : Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan wawasan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 78 %, keuangan Rp. 2.928.630.250
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
V. Program Kerjasama Informasi denfan Media Massa 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 202.710.000
Proses : Kegiatan ini meliputi penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
Output : Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan
Fisik 60 %, keuangan Rp. 121.552.100
Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
III. Inspektorat
Pada Tahun 2012 anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 3.088.787.673 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.034.767.623 dan Belanja LangsungRp. 1.054.020.050. Dari total Belanja Langsung tersebut yang terealisasi adalah Rp.966.647.569 dan sisa: Rp. 87.372.481.
Rincian dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: I . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.148.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembelian materai dan buku cek
- Output : Terlaksananya pengiriman surat dan tersedianya materai selama 1 tahun
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik 100 %, keuangan Rp. 1.148.000
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
- Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
- Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
- Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
2. KegiatanPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 16.680.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran rekening telepon, air, dan listrik
- Output : Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik 100 %, keuangan Rp. 15.007.743
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
- Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
- Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 4.750.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional
- Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas /
operasional
- Tingkat realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun yang telah berjalan Fisik 94 %, keuangan Rp. 3.258.100
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini : tidak ada
- Tindak lanjut atau upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala : -
- Pihak terkait dalam upaya pemecahan persoalan kegiatan : -
- Sumber pembiayaan kegiatan : Dana Alokasi Umum
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 45.360.000
- Proses : Kegiatan ini meliputi penyediaan jasa administrasi keuangan