Renstra KKP Tahun 2015 – 2019 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu
outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP
menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni
stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut :
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 19
ST AK EH O LD ER S PE RS PE CT IV E CU ST OM ER RS PE RS PE CT IV E IN TE RN AL PR OC ES S PE RS PE CT IV E LE AR N & GR O W TH PE RS PE CT IV
E HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL
SS7.Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional & berkepribadian SS 8.Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah
diakses
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, e isien, dan berorientasi pada layanan prima FINANCIAL CAPITAL SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif SS 5. Terselenggaranya tata
kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan
berkelanjutan SS 4. Tersedianya
kebijakan pembangunan yang efektif
PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara
e isien & akuntabel
SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
PETA STRATEGI KKP 2015-2019
Sumber: Renstra KKP, 2015Gambar 8 : Peta Strategis KKP Tahun 2015-2019
1. Stakeholders Perspective
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :
a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019;
b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.
2. Customer Perspective
Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :
a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019;
b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.
Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :
a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019;
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 20 b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada
tahun 2019;
c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019;
d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019; e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada
tahun 2019;
f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019;
g. Persentase peningkatan PNBP dari 20ystem KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019;
3. Internal Process Perspective
Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni:
a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019;
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019;
c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja :
Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019;
Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
4. Learning and Growth Perspective (input)
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan
input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP.
Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni:
a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan 20ystem
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 21 manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan sasaran strategis KKP di atas, Balitbang KP kemudian menindaklanjutinya pula dengan menyusun dalam kerangka Balanced Score Card (BSC) Balitbang KP. Kerangka BSC ini disusun untuk membentuk Peta Strategi Level 1 Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 seperti yang tergambar pada Gambar 9 berikut ini :
Gambar 9 : Peta Strategis Level 1 Balitbang KP Tahun 2015-2019
Gambar 9 di atas memperlihatkan bahwa dari sisi Stakeholders Perspective, Balitbang KP mengikuti strategi di tingkat KKP mengingat secara khusus, tujuan pembangunan KKP dalam Tahun 2015 – 2019 juga merujuk pada pencapaian aspek Misi Kesejahteraan yang terkait langsung dengan
stakeholders perspective. Selain itu, peranan Balitbang KP selama ini juga lebih pada pemberian
dukungan kepada Unit Eselon I Lingkup KKP lainnya.
Dari sisi customer perspective, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dari Unit Eselon I Lingkup KKP dan pihak lainnya memiliki sejumlah sasaran strategis berupa :
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 22 2. Meningkatnya hasil penyelenggaran Litbang dan layanan iptek yang mendukung daya saing
produksi dan pemanfaatan SDKP
3. Meningkatnya produk KP hasil inovasi litbang KP
Dari sisi Internal Process Perspective, sebagai upaya untuk mendapatkan keluaran bagi pemenuhan kebutuhan stakeholders, dengan sasaran strategis berupa :
1. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan kebijakan pembangunan KP yang implementatif berdasarkan data dan informasi ilmiah
2. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang, dan Layanan Iptek KP 4. Terselenggaranya Pengendalian litbang KP
Aspek Learn and Growth Perspective memberikan masukan tentang upaya penguatan organisasi dalam pencapaian target sesuai tujuan yang ditetapkan melalui sasaran strategis berupa : 1. Tersedianya ASN Balitbang KP yang kompeten dan professional
2. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses 3. Terselenggaranya reformasi birokrasi
4. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien
Sasaran strategis yang dihasilkan dari analisis BSC ini kemudian disesuaikan pula dengan Tujuan Pembangunan KP yang dilakukan oleh Balitbang KP Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Balitbang KP menetapkan Sasaran Strategis Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran Strategis Balitbang KP Tahun 2015 - 2019
TUJUAN SASARAN
1
Memperkuat kapasitas – kapabilitas, sinergi dan integrasi sumberdaya menuju lembaga Litbang bertaraf
internasional.
1.1
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya dan layanan IPTEK Litbang Kelautan dan Perikanan
(Pembangunan sarana dan kelembagaan Litbang KP, jejaring dan kemitraan Litbang)
1.2 Terselenggaranya dukungan manajemen Litbang dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
2
Menyelenggarakan Litbang Kelautan dan Perikanan secara terpadu dengan
tata kelola yang baik (good
governance)
2.1
Tersedianya data dan informasi ilmiah sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, terpadu dan
pemanfaatannya secara berkelanjutan 2.2 Tersedianya Sistem Informasi di Sentra Nelayan 2.3 Terwujudnya hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di bidang kelautan dan perikanan.
2.4
Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah Litbang kelautan
dan perikanan.
3
Mempercepat pemanfaatan hasil Litbang IPTEK dengan pendekatan
Research Extension Linkage (REL) dan
pendekatan Research Company Linkage 3.1
Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (Litbang) dan layanan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) yang mendukung kesejahteraan masyarakat KP
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 23
TUJUAN SASARAN
(RCL) dalam membangun 23ystem bisnis atau kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang produktif, kuat dan
berbasis IPTEK
3.2 Terwujudnya pengelolaan inovasi dan alih teknologi kelautan dan perikanan.
Penuangan dari Renstra Balitbang KP Tahun 2015-2019 diatas dituangkan ke dalam rencana kinerja tahunan sesuai tabel dibawah ini :
Tabel 2 : Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Balitbang KP Tahun 2015 - 2019
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang
Berkelanjutan 11 WPP 5 KPP PUD 11 WPP 6 KPP PUD 11 WPP 6 KPP PUD 11 WPP 7 KPP PUD 11 WPP 7 KPP PUD Meningkatnya Hasil Penyelenggaran Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat KP
Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terekomendasikan untuk
Masyarakat dan/atau Industri 50 76 104 119 143 Jumlah Rekomendasi Penelitian dan
Pengembangan yang Diusulkan untuk Dijadikan
Bahan Kebijakan 36 45 60 75 90
Jumlah Inovasi Kelautan dan Perikanan yang
Diadopsi 59 75 90 100 110
Sumber: RENSTRA KKP, 2015
Adapun penjabaran dari sasaran strategis diatas dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sesuai dengan tabel dibawah ini :
Tabel 3 : Target dan Indikator Kinerja dalam RENSTRA Balitbang KP
SS SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TA 2015 CUSTOMER PERSPECTIVE
SS1 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 1
Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi Sumberdaya KP untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (WPP,
akumulasi)
3
SS2
Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP
2 Terekomendasikan untuk Masyarakat Jumlah Hasil Litbang KP yang
dan/atau Industri (buah) 18
3 litbang yang diusulkan untuk dijadikan Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi
bahan kebijakan (buah) 20 4 Jumlah Hasil Litbang yang diadopsi oleh pengguna (buah) 28
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 24
SS SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TA 2015 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS3 kebijakan pembangunan KP yang efektif Tersedianya rekomendasi dan masukan
6 Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP (paket/buah) 66
7 Jumlah Data dan/atau Informasi Ilmiah KP (paket) 110
8 Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan (KTI) 480
SS4
Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan
SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
9
Jumlah hasil litbang yang inovatif untuk pembangunan KP (buah)*) Paket teknologi,
Inovasi tekonologi, Produk Biologi, Komponen teknologi, Jumlah rancang
bangun/desain
133
10 Jumlah Paket Penerapan IPTEK KP 68 11 Jumlah hasil litbang yang diusulkan HKI dan/atau dirilis 7
12 Jumlah Sentra Nelayan yang terbangun dan Terkelola Sistem Informasi (Buah) 30
SS5 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan IPTEK KP
13 dibandingkan total pegawai Balitbang KP (%) Proporsi fungsional Balitbang KP 55
14 kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan Jumlah sarana dan prasarana, serta
kapasitasnya 39 15 Jumlah jejaring dan/ atau kerjasama litbang
yang terbentuk (buah) 101
SS6 Terselenggaranya pengendalian Litbang KP 16
Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan penelitian dan pengembangan
(minimal)
89%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE
SS7
Terwujudnya aparatur sipil Balitbang KP yang kompeten, profesional dan
berkepribadian 17
Indeks kompetensi dan integritas
BALITBANGKP 65
SS8 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses 18
Persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan 24ystem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%) 40
SS9 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 19
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang
KP BB
SS10 Balitbang KP secara efisien dan akuntabel Terkelolanya anggaran pembangunan
20 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP (%) 80-90 21 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Balitbang KP (%) 100
Selanjutnya, target kinerja tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Rencana kerja Balitbang KP tahun 2015, sebagaimana tabel berikut :
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 25
SS SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TA 2015 CUSTOMER PERSPECTIVE
SS1 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 1
Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi Sumberdaya KP untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (WPP,
akumulasi)
3
SS2
Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung
produktivitas usaha dan pendapatan pendapatan negara dari sektor KP
2 Terekomendasikan untuk Masyarakat Jumlah Hasil Litbang KP yang
dan/atau Industri (buah) 18
3 litbang yang diusulkan untuk dijadikan Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi
bahan kebijakan (buah) 20 4 Jumlah Hasil Litbang yang diadopsi oleh pengguna (buah) 28
5 Jumlah Pengguna Hasil Litbang KP (kelompok, akumulasi) 173 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS3 kebijakan pembangunan KP yang efektif Tersedianya rekomendasi dan masukan
6 Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP (paket/buah) 66
7 Jumlah Data dan/atau Informasi Ilmiah KP (paket) 110
8 Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan (KTI) 480
SS4
Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan
SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
9
Jumlah hasil litbang yang inovatif untuk pembangunan KP (buah)*) Paket teknologi,
Inovasi tekonologi, Produk Biologi, Komponen teknologi, Jumlah rancang
bangun/desain
133
10 Jumlah Paket Penerapan IPTEK KP 68 11 Jumlah hasil litbang yang diusulkan HKI dan/atau dirilis 7
12 Jumlah Sentra Nelayan yang terbangun dan Terkelola Sistem Informasi (Buah) 30
SS5 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan IPTEK KP
13 dibandingkan total pegawai Balitbang KP (%) Proporsi fungsional Balitbang KP 55
14 kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan Jumlah sarana dan prasarana, serta
kapasitasnya 39 15 Jumlah jejaring dan/ atau kerjasama litbang yang terbentuk (buah) 101
SS6 Terselenggaranya pengendalian Litbang KP 16
Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan penelitian dan pengembangan
(minimal)
89%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE
SS7 Terwujudnya aparatur sipil Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 17
Indeks kompetensi dan integritas
BALITBANGKP 65
SS8 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses 18
Persentase unit kerja BALITBANGKP yang menerapkan 25ystem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%) 40 SS9 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 26
SS SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TA 2015
layanan prima KP
SS10 Balitbang KP secara efisien dan akuntabel Terkelolanya anggaran pembangunan
20 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP (%) 80-90 21 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Balitbang KP (%) 100
2.3 PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA BALITBANG
KP TA 2015
Pada tahun 2015, Balitbang KP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Balitbang KP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 10 sasaran strategis (SS) yang harus dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU Balitbang KP pada tahun 2015 berjumlah 21 IKU sesuai tabel dibawah ini :
Tabel 5 : Penetapan Kinerja Balitabng KP TA 2015
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TA 2015 CUSTOMER PERSPECTIVE
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan
berkelanjutan 1
Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi Sumberdaya KP untuk Pengembangan Ekonomi
Kelautan yang Berkelanjutan (WPP, akumulasi) 3
Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
2 Terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Jumlah Hasil Litbang KP yang
Industri (buah) 18
3 Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan
kebijakan (buah) 20 4 Jumlah Hasil Litbang yang diadopsi oleh pengguna (buah) 28
5 Jumlah Pengguna Hasil Litbang KP (kelompok, akumulasi) 173 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif
6 Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP (paket/buah) 66
7 Jumlah Data dan/atau Informasi Ilmiah KP (paket) 110
8 Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan (KTI) 480
Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan
SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
9
Jumlah hasil litbang yang inovatif untuk pembangunan KP (buah)*) Paket teknologi, Inovasi tekonologi, Produk Biologi, Komponen
teknologi, Jumlah rancang bangun/desain
133
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 27
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TA 2015
11 Jumlah hasil litbang yang diusulkan HKI dan/atau dirilis 7
12 Jumlah Sentra Nelayan yang terbangun dan Terkelola Sistem Informasi (Buah) 30
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan
layanan Iptek KP
13 Proporsi fungsional Balitbang KP dibandingkan total pegawai Balitbang KP (%) 55
14 kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan Jumlah sarana dan prasarana, serta
kapasitasnya 39 15 Jumlah jejaring dan/ atau kerjasama litbang yang terbentuk (buah) 101
Terselenggaranya pengendalian Litbang
KP 16
Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan penelitian dan pengembangan
(minimal)
89%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Terwujudnya aparatur sipil negara
BALITBANGKP yang kompeten,
profesional dan berkepribadian 17
Indeks kompetensi dan integritas
BALITBANGKP 65 Tersedianya manajemen pengetahuan
BALITBANGKP yang handal dan mudah diakses 18
Persentase unit kerja BALITBANGKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%) 40 Terwujudnya birokrasi BALITBANGKP
yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 19
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
BALITBANGKP BB
Terkelolanya anggaran pembangunan BALITBANGKP secara efisien dan
akuntabel
20 Nilai kinerja anggaran BALITBANGKP (%) 80-90 21 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BALITBANGKP (%) 100
Operasional pencapaian sasaran strategis dari program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Kegiatan yang terdiri dari :
1. Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya;
3. Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
4. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir; 5. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan;
6. Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
7. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 28
AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
REALISASI ANGGARAN
BAB 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 29 95.24
% 0% 4.76%
3 AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dab realisasi indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 111.42%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :
Gambar 10 : Capaian Kinerja Per Perspektif Balitbang KP 2015
Selama tahun 2015, dari 21 IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) terdapat 20 Indikator kinerja berstatus hijau (95,24%), 0 Indikator kinerja berstatus kuning (0%), dan 1 Indikator kinerja berstatus merah (4,76%). Indikator kinerja yang berstatus merah tersebut adalah Jumlah Hasil Litbang KP yang Terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri pada costumer perspektif.
Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) tahun 2015 merupakan kontribusi dari 21 unit kerja lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) yang sasaran dan indikator kinerjanya diturunkan/dicascading sampai dengan unit kerja level 4.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan| 30