Pembahasan tinjauan operasional dibuat berdasarkan setiap segmen usaha yang menjadi fokus bisnis dari PT Perkebunan Nusantara VIII di tahun 2014 yang terdiri dari segmen usaha komoditas Teh, Karet, Kelapa Sawit, dan Kina. Selain itu, PTPN VIII juga memiliki unit usaha berupa Industri Hilir Teh, Aneka Usaha dan Agrowisata.
Komoditi Teh
Areal
Dari total area konsesi perkebunan PTPN VIII, area tanaman teh mencapai 20.984 hektar, yang terdiri dari: • Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 18.826 hektar; • Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 1.959
hektar; dan
• Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 199 hektar.
Luas Areal Perkebunan Plantation Areal
URAIAN
Tahun yang berakhir 31 Desember,
For the Year Ended December 31, DESCRIPTION
2014 2013
Teh 20.984 25.308 Tea
Tanaman Menghasilkan 18.826 22.690 Mature Plants
TBM dan TTI 2.158 2.619 Immature Plants and Yearly Plants
Luas area perkebunan teh di tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 17%. Penurunan luas area TM dikarenakan adanya pengalihan area menjadi area tanaman buah-buahan, serta hasil dari pelaksanaan Tea Profit Strategy (TPS) untuk meningkatkan efektivitas lahan pada komoditi Teh.
Produksi dan Produktivitas
Pencapaian produksi Teh tahun 2014 sebesar 35.371 ton atau sebesar 96% dari realisasi tahun 2013, sementara produktivitas Teh tahun 2014 sebesar 1.938 Kg/ha atau sebesar 117% dari realisasi tahun 2013. Penurunan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya serangan hama seluas 4.328 Ha atau 23% dari areal TM dan serangan penyakit blister blight seluas 6.093 Ha atau 32,3% areal TM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas adalah melalui penerapan Tea Profit Strategy (TPS), mengoptimalkan dan memperluas penggunaan mesin petik di tahun 2015, pengendalian hama dan penyakit, penggunaan tenaga panen sesuai potensi produksi serta optimalisasi produksi baik melalui teknologi maupun inovasi.
Operational reviews made based on each business segment that become the core businesses of PT Perkebunan Nusantara VIII in 2014 consists of Tea, Rubber, Palm, and Quinine. In addition, PTPN VIII has several business units concists of Tea Downstream Industry, Miscellaneous Businesses Unit and Agrotourism Unit.
Tea Commodity Areal
Tea plants areal reaches 20,984 hectares, consisting of:
• Mature Plants (TM) covering an area of 18.826 hectares; • Immature Plants (TBM) covering an area of 1,959
hectares; and
• Yearly Plants (TTI) covering 199 hectares.
Tea plantation area in 2014 experiences decreasing of 17% compared to 2013. Decrease in area mostly caused by the transfer of TM into Various Fruits area, as well as the result of Tea Profit Strategy (TPS) Implementation, in order to increase land effectivity in Tea commodity
Production and Productivities
The achievement of Tea production in 2014 amounted to 35.371 tons or 96% of realization in 2013, while the productivity of tea in 2014 amounted to 1.938 Kg/ha or 117% of realization in 2013. The decrease in production is due to pest infestation covering 4.328 ha or 23% of Mature Plants Area and blister blight disease covering 6.093 ha or 32,3% of Mature Plants area.
Efforts are being made to increase production and productivity is through the application of Tea Profit Strategy (TPS), optimize and expand the use of tea picking in 2015, control of pests and diseases, harvesting labor usage according to the production potential and optimizing production through technology and innovation.
Realisasi nilai penjualan komoditi teh tahun 2014 sebesar Rp. 687,6 miliar atau 92% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan baik dari sisi volume penjualan maupun harga jual dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai penjualan pada tahun 2014 tersebut disebabkan o l e h m e n i n g k a t n y a p r o d u k s i t e h d i n e g a r a produsen terutama Kenya dan Srilanka diserta kualitas yang baik dan harga yang bersaing, serta masih terdapat outstanding contract yang belum dilunasi.
Upaya yang dilakukan saat ini adalah peningkatan dan konsistensi mutu teh jadi yang dimulai dari perbaikan bahan baku pucuk, disamping itu juga melakukan Bridging Finance untuk mengurangi outstanding contract, serta memperbanyak penjualan melalui free sales sehingga diharapkan mendapatkan harga yang relatif lebih tinggi.
Laba Rugi Komoditi Teh Tea Commodity Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi PersentasePercentage Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Teh Bulk Tea Bulk
Penjualan 687.577 745.269 92 Sales
Harga Pokok Penjualan 485.553 499.946 97 Cost of Goods Sold
Laba Kotor 202.024 245.323 82 Gross Profit
Biaya Usaha 256.626 268.782 95 Operating costs
Laba Usaha (54.602) (23.458) - Operating Profit
Pend/(Biaya) Non Usaha 5.368 31.250 17 Income/Loss on Non-Business
Laba Sebelum Pajak (49.234) 7.792 - Income Before Tax
Produksi Teh (Ton)
Tea Production (Ton)
33.129
36.803
35.371
2012 2013 2014
Produktivitas Teh (Kg/ha)
Tea Productivity (Kg/ha)
1.922
1.662
1.938
2012 2013 2014
Penjualan Teh (Rp Juta)
Tea Sales (Rp Millions)
619.959
745.269
730.396
2012 2013 2014
The realization value of Tea commodity's sales in 2014 was Rp 687,6 billion or 92% of the realization in 2013. This was caused by the decrease both in sales volume and the sales price, compared to the previous year. The decrease in Sales in 2014 was caused by the Increase of Tea production in other producer countries, especially Kenya and Srilanka, that comes with good quality and competitive price, also there were some outstanding contracts that has not yet been paid up.
Efforts made at this time are by increasing and keeping Tea's quality started by raw material's reparation, also by doing bridging finance to decrease the outstanding contracts, and optimizing sales through free sales so that the company could get relatively higher prices.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Laporan Tahunan 2014
55
Komoditi Karet
Areal
Dari total area konsesi perkebunan PTPN VIII, area tanaman Karet merupakan area terluas, yaitu mencapai 23.631 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 16.564 hektar, 6.546 hektar merupakan area Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dan tanaman tahun ini seluas 521 hektar. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan area TM sebesar 1.617 hektar.
Luas Areal Perkebunan Plantation Areal
URAIAN
Tahun yang berakhir 31 Desember,
For the Year Ended December 31, DESCRIPTION
2014 2013
Karet 23.631 22.702 Rubber
Tanaman Menghasilkan 16.564 14.947 Mature Plants
TBM dan TTI 7.067 7.755 Immature Plants and Yearly Plants
Produksi dan Produktivitas
Pencapaian produksi komoditi karet tahun 2014 sebesar 17.777 ton atau 87% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan faktor cuaca yang berpengaruh terhadap pencapaian target produksi dimana terdapat HK bongkor sebesar 466.944 HK yang disebabkan gangguan hujan pagi dan siang hari sebanyak 148 hari dengan curah hujan 3.351 milimeter serta di beberapa kebun karet terdapat persaingan tenaga kerja dengan industri lain yang berkembang didaerah tersebut. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas adalah melalui penyadapan recovery dan penyadapan sepagi mungkin, memaksimalkan aplikasi stimulansia serta mengoptimalkan penggalian produksi di areal lancuran.
Penjualan
Realisasi nilai penjualan komoditi karet tahun 2014 sebesar Rp. 421,8 miliar atau 73% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan baik karena volume penjualan maupun harga jual dibawah tahun sebelumnya.
Laba Rugi Komoditi Karet Rubber Commodity Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Karet Rubber
Penjualan 421.751 575.438 73 Sales
Harga Pokok Penjualan 268.190 270.616 99 Cost of Goods Sold
Rubber Commodity Areal
Out of the PTPN VIII’s total area of concessions, Rubber plant area is the largest area, which reaches 23.631 hectares. The land area consists of Mature Plants (TM) area of 16.564 hectares, 6.546 hectares of the Immature Plants area (TBM), and Yearly plants area of 521 hectares. In 2014 there was an increase on the Mature Plants area of 1.617 hectares.
Production and Productivity
The realization of rubber commodity production in 2014 is amounted to 17.777 tons or 87% of the realization of 2013. This is due to the weather factors that affect the achievement of production targets where there are 466.944 ‘HK bongkor’ caused by rain disruption in the morning and during the day as much as 148 days with rainfall of 3.351 millimeters and some competition of workers uptake between rubber plantation and other industries that thrive in the area. Efforts are being made to increase production and productivity is through eavesdropping and wiretapping recovery as early as possible, to maximize the stimulant applications and optimize production excavation in unproductive areas.
Sales
Realization of Rubber commodity sales in 2014 amounted to Rp. 421,8 billion or 73% of the realization of 2013. This is caused by the sales volume and selling price were below the realization in the previous year.
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Laba Kotor 153.561 304.822 50 Gross Profit
Biaya Usaha 183.672 181.850 101 Operating costs
Laba Usaha (30.111) 122.972 - Operating Profit
Pend/(Biaya) Non Usaha 3.166 34.686 9 Income/Loss on Non-Business
Laba Sebelum Pajak (26.944) 157.658 - Income Before Tax
Komoditi Sawit
Areal
Dari total area konsesi perkebunan PTPN VIII, area tanaman Kelapa Sawit mencapai 19.447 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 15.900 hektar, 2.950 hektar merupakan area Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dan tanaman tahun ini seluas 598 hektar. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan area TM sebesar 831 hektar.
Luas Areal Perkebunan Plantation Areal
URAIAN
Tahun yang berakhir 31 Desember,
For the Year Ended December 31, DESCRIPTION
2014 2013
Sawit 19.447 19.031 Oil Palm
Tanaman Menghasilkan 15.900 15.069 Mature Plants
TBM dan TTI 3.548 3.963 Immature Plants and Yearly Plants
Produksi dan Produktivitas
Pencapaian produksi komoditi Sawit tahun 2014 sebesar 67.702 ton atau 109% dari realisasi tahun 2013. Produktivitas kelapa sawit (TBS) tahun 2014 sebesar 13.612 Kg/ha atau 105% dari realisasi tahun 2013.
Produksi Karet (Ton)
Rubber Production (Ton)
20.579 20.469
17.777
2012 2013 2014
Produktivitas Karet (Kg/ha)
Rubber Productivity (Kg/ha)
1.069 1.124 911
2012 2013 2014
Penjualan Karet (Rp Juta)
Rubber Sales (Rp Millions)
674.606
575.438
421.751
2012 2013 2014
Oil Palm Commodity Areal
From the total area of PTPN VIII concessions, the oil palm area reached 19.447 hectares. The land area consists of Mature Plants (TM) area of 15.900 ha, 2.950 ha of Immature Plants area (TBM), and yearly plants area of 598 hectares. In 2014 there was an increase of 831 acres Mature Plants area.
Production and Productivity
The realization of Oil Palm commodity production in 2014 amounted to 67.702 tons, or 109% of the realization in 2013. The Productivity of Oil Palm (TBS) in 2014 amounted to 13.612 Kg/ha or 105% of realization in 2013.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Laporan Tahunan 2014
57
Penjualan
Realisasi nilai penjualan komoditi Sawit tahun 2014 sebesar Rp. 534,5 miliar atau 124% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan baik karena volume penjualan maupun harga jual di atas realisasi tahun sebelumnya.
Laba Rugi Komoditi Sawit Palm Commodity Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Sawit Oil Palm
Penjualan 534.459 437.215 122 Sales
Harga Pokok Penjualan 301.708 305.351 99 Cost of Goods Sold
Laba Kotor 232.751 131.863 177 Gross Profit
Biaya Usaha 142.960 114.830 124 Operating costs
Laba Usaha 89.791 17.033 527 Operating Profit
Pend/(Biaya) Non Usaha (1.948) (2.493) - Income/Loss on Non-Business
Laba Sebelum Pajak 87.843 14.540 604 Income Before Tax
Produksi CPO (Ton)
CPO Production (Ton)
55.686
52.798
58.609
2012 2013 2014
Produksi Inti Sawit (Ton)
Kernel Production (Ton)
7.370
9.204
9.093
2012 2013 2014
Produktivitas CPO (Kg/ha)
CPO Productivity (Kg/ha)
3.171 2.753 3.515 2012 2013 2014 Komoditi Kina Areal
Area tanaman Kina mencapai 683 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 469 hektar dan 214 hektar merupakan area Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
Luas Areal Perkebunan Plantation Areal
URAIAN
Tahun yang berakhir 31 Desember,
For the Year Ended December 31, DESCRIPTION
2014 2013
Kina 683 683 Quinine
Sales
Oil Palm commodity sales value realization in 2014 amounted to Rp. 534,5 billion, or 124% of the realization in 2013. This is caused by the increase of sales volume and selling price over the previous year realization.
Quinine Commodity Areal
Quinine plants area reaches 683 hectares. The land area consists of Mature Plant (TM) area of 469 hectares and 214 hectares of Immature Plant Area (TBM).
URAIAN
Tahun yang berakhir 31 Desember,
For the Year Ended December 31, DESCRIPTION
2014 2013
Tanaman Menghasilkan 469 469 Mature Plants
TBM dan TTI 214 215 Immature Plants and Yearly Plants
Produksi dan Produktivitas
Pencapaian produksi kina tahun 2014 sebesar 1 1 5 t o n a t a u 7 6 % d a r i r e a l i s a s i t a h u n 2 0 1 3 . Produktivitas kina tahun 2014 sebesar 245 Kg/ha atau sebesar 76% dari realisasi tahun 2013. Penjualan
Realisasi nilai penjualan kina tahun 2014 sebesar Rp. 5,3 miliar atau 88% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan realisasi harga jual dibawah tahun sebelumnya, meskipun volume penjualan sebesar 103% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan kualitas produk (kadar SQ7) di bawah standar, walaupun tingginya permintaan atas kina dari pabrik pengolah Kina.
Laba Rugi Komoditi Kina Quinine Commodity Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Kina Quinine
Penjualan 5.345 6.374 84 Sales
Harga Pokok Penjualan 2.598 1.902 137 Cost of Goods Sold
Laba Kotor 2.747 4.472 61 Gross Profit
Biaya Usaha 5.482 5.579 98 Operating costs
Laba Usaha (2.735) (1.107) - Operating Profit
Pend/(Biaya) Non Usaha (35) 680 - Income/Loss on Non-Business
Laba Sebelum Pajak (2.771) (427) - Income Before Tax
Produksi Kina (Ton)
Quinine Production (Ton)
464
115
150
2012 2013 2014
Produktivitas Kina (Kg/ha)
Quinine Productivity (Kg/ha)
865
245
321
2012 2013 2014
Penjualan Kina (Rp Juta)
Quinine Sales (Rp Millions)
13.444
6.374 5.345
2012 2013 2014
Production and Productivity
The achievement of quinine production in 2014 amounted to 115 tons, or 76% of the realization in 2013. Productivity of quinine in 2014 amounted to 245 Kg/ha or 76% of realization in 2013.
Sales
Realization of quinine sales value in 2014 of Rp. 5.3 billion or 88% of the realization of 2013. This is due to the realization of a selling price below the previous year, although the volume of sales is 103% of the realization in 2013. This is due to the quality of the product (SQ7 levels) under the standard, despite the high demand for quinine from quinine processing factories.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Laporan Tahunan 2014
59
Industri Hilir Teh
Pencapaian produksi IHT tahun 2014 sebesar 2.320 ton atau 129% dari realisasi tahun 2013. Realisasi volume penjualan industri hilir teh tahun 2014 sebesar 2.107 ton atau 113% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan saat ini IHT sedang melakukan penyusunan ulang strategi bisnis yang akan dikembangkan, yang terlihat dari perkembangan terhadap tahun 2013.
Realisasi nilai penjualan IHT tahun 2014 sebesar Rp. 42,8 miliar atau 132% dari realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan baik karena volume penjualan maupun harga jual di atas RKAP.
Laba Rugi IHT TDI Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Industri Hilir Teh Tea Downstream Industry
Penjualan 42.819 32.363 132 Sales
Harga Pokok Penjualan 29.272 25.606 114 Cost of Goods Sold
Laba Kotor 13.547 6.756 201 Gross Profit
Biaya Usaha 9.985 9.858 101 Operating costs
Laba Usaha 3.562 (3.102) - Operating Profit
Pend/(Biaya) Non Usaha 129 (142) - Income/Loss on Non-Business
Laba Sebelum Pajak 3.691 (3.243) - Income Before Tax
Agrowisata
Pendapatan unit usaha agrowisata pada tahun 2014 sebesar Rp. 20,1 miliar atau 132% dari tahun sebelumnya. Unit Agrowisata membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 4,2 miliar atau 124% dari realisasi tahun sebelumnya.
Laba Rugi Agrowisata Agrotourism Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Unit Agrowisata Agrotourism Unit
Pendapatan 20.137 15.231 132 Revenue
Biaya 15.903 11.817 135 Costs
Laba Sebelum Pajak 4.234 7.792 54 Income Before Tax
Aneka Tanaman
Pencapaian produksi pepaya tahun 2014 sebesar 470 ton atau 2.479% dari realisasi tahun 2013. Pencapaian produksi pisang tahun 2014 sebesar 1.669 ton atau 973% dari realisasi tahun 2013. Pencapaian produksi
Tea Downstream Industry
The realization of IHT (TDI) production in 2014 amounted to 2.320 tons, or 129% of the realization in 2013. Actual sales volume of IHT in 2014 amounted to 2,107 tons, or 113% of the realization in 2013. This is due to the current IHT doing rearrangements business strategy will be developed, which is visible from the development toward the year 2013.
The realization of IHT’s Sales Valuein 2014 is Rp. 42,8 billion or 132% of the realization in 2013. This is because the sales volume and selling price were above the CWPB.
Agrotourism
Agrotourism unit revenues in 2014 amounted to Rp. 20,1 billion, or 132% from the previous year realization. Agrotourism unit posted a profit before tax of Rp 4.2 billion, or 124% of the realization of the previous year.
Various Plants
The achievement of papaya production in 2014 amounted to 470 tons, or 2.479% of realization in 2013. The achievement of banana production in 2014 amounted to 1.669 tons, or 973% of the realization of
realisasi tahun 2013.
Realisasi volume penjualan pepaya tahun 2014 sebesar 453 ton atau 2.388% dari realisasi tahun 2013, volume penjualan pisang tahun 2014 sebesar 1.245 ton atau 726% dari realisasi tahun 2013 serta volume penjualan nanas sebesar 25 ton atau 3.723% dari realisasi tahun 2013.
Laba Rugi Aneka Tanaman Various Plants Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi2014 Description (In Million Rupiah)
Pepaya Papaya
Penjualan 1.229 Sales
Biaya 2.102 Costs
Laba Sebelum Pajak (873) Income Before Tax
Pisang Banana
Penjualan 6.003 Sales
Biaya 10.358 Costs
Laba Sebelum Pajak (4.355) Income Before Tax
Nanas Pineapple
Penjualan 70 Sales
Biaya 131 Costs
Laba Sebelum Pajak (61) Income Before Tax
Kekayuan Woods
Penjualan 28.622 Sales
Biaya 12.663 Costs
Laba Sebelum Pajak 15.959 Income Before Tax
Peternakan
Unit Peternakan telah dihentikan operasinya, sehingga pada tahun 2014 Peternakan mengalami kerugian sebesar Rp 36,5 juta yang merupakan beban penyusutan kandang di lokasi eks pabrik Crumb Rubber Kebun Bojongdatar.
Laba Rugi Peternakan Husbandry Income Statements
Uraian (Dalam juta Rupiah) Realisasi % Description (In Million Rupiah)
2014 2013
Unit Peternakan Husbandry Unit
Pendapatan - 1.712 - Revenue
Biaya 37 2.187 1,69 Costs
Laba Sebelum Pajak (37) (475) - Income Before Tax
amounted to 34 tons or 5.009% of realization in 2013. Papaya sales volume in 2014 amounted to 453 tons, or 2.388% of realization in 2013, the sales volume of bananas in 2014 amounted to 1.245 tons, or 726% of realization in 2013 and pineapple sales volume by 25 tons or 3.723% of realization in 2013.
Husbandry
The Husbandry Unit has been stopped its operational activities, so that in 2014 the Husbandry posted a loss of Rp 36,5 million which is the feedlot’s depreciation expense located in ex Crumb Rubber Factory in Bojongdatar Estate.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Laporan Tahunan 2014