DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DPA - SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1

DPA - SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan

Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(2)

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi 1.01.01. - PENDIDIKAN Urusan Pemerintahan DPA-SKPD : :

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 479.665.718.868,81

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.103.594.279,81

5.1.1. Belanja Pegawai 315.103.594.279,81

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 284.795.457.062,06

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 159.307.382.118,38

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 10.308.567.100,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 556.565.300,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 10.771.941.100,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 816.369.700,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 5.946.143.100,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.069.243.200,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.003.700,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 4.829.541.400,00

5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 380.016.085,92

5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD 88.368.636.000,00

5.1.1.01.23. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.299.000.000,00

5.1.1.01.25. Iuran jaminan Kematian 1.140.048.257,76

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 30.308.137.217,75

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.850.643.750,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 5.827.693.467,75

5.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 4.663.800.000,00

5.1.1.02.08. Santunan Bendahara 937.200.000,00

5.1.1.02.09. Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 28.800.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 164.562.124.589,00

5.2.1. Belanja Pegawai 43.080.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 40.080.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.080.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 103.340.584.029,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.707.460.129,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.223.245.979,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 75.620.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 40.403.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 140.608.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 303.000.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.148.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 303.201.500,00

5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 495.575.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 4.000.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS 6.108.858.650,00

5.2.2.01.16. Belanja Karangan Bunga 10.800.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 633.010.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 5.600.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 614.643.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Penelitian 4.900.000,00

5.2.2.02.21. Belanja Bahan Materi Lomba 7.867.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.778.498.750,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 223.500.000,00

(3)

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.03.03. Belanja listrik 411.120.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 104.220.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 732.000.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Non Pegawai 42.477.374.005,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 553.250.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 4.550.750,00

5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 320.365.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 135.450.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Operasional Sekolah 1.815.955.395,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.656.498.600,00

5.2.2.03.29. Uang Saku 125.850.000,00

5.2.2.03.30. Jasa Pihak Ketiga 190.000.000,00

5.2.2.03.31. Uang Harian 1.960.325.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 59.475.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 59.475.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 153.050.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 88.800.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 37.250.000,00

5.2.2.05.08 Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 9.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.506.757.800,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.484.693.250,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 769.340.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 242.474.550,00

5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 10.250.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 247.900.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 247.900.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 200.950.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 200.950.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 572.250.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 52.560.000,00

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 9.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 53.500.000,00

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 84.610.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Studio 30.900.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Penyewaan Perangkat GPS 90.000.000,00

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 39.500.000,00

5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi / Jaringan 120.000.000,00

5.2.2.10.12. Sewa Alat Gamelan 7.000.000,00

5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 12.600.000,00

5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 480.000,00

5.2.2.10.23. Belanja Sewa Perlengkapan Pentas 17.500.000,00

5.2.2.10.28. Belanja Sewa Laser 8.600.000,00

5.2.2.10.30. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 12.500.000,00

5.2.2.10.36. Belanja Sewa Sound system 33.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.009.351.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 690.940.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 79.800.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi 76.300.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan 572.940.000,00

5.2.2.11.08. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 114.240.000,00

5.2.2.11.09. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba 1.133.285.000,00

5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 41.000.000,00

5.2.2.11.15. Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring 86.480.000,00

5.2.2.11.16. Belanja Makan dan Minum Kegiatan 2.193.150.000,00

5.2.2.11.20. Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat 21.216.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.000.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.834.350.000,00

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 41.250.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 66.150.000,00

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.682.950.000,00

5.2.2.14.10. Belanja Pakaian Khusus 44.000.000,00

(4)

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.015.050.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 204.000.000,00

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 204.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 652.266.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 138.900.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi 103.500.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 59.116.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Komputer 186.000.000,00

5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Meubelair 13.250.000,00

5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir 82.000.000,00

5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan 5.000.000,00

5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Program / Software 15.000.000,00

5.2.2.20.25. Belanja Pemeliharaan Printer 49.500.000,00

5.2.2.22. Belanja Barang Dana Bos 27.189.415.350,00

5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos 27.189.415.350,00

5.2.2.23. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 223.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 144.000.000,00

5.2.2.23.04. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 79.000.000,00

5.2.2.29. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 172.800.000,00

5.2.2.29.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 172.800.000,00

5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 2.072.000.000,00

5.2.2.30.02. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi) 1.000.750.000,00 5.2.2.30.03. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi

(Hadiah/Prestasi)

1.071.250.000,00

5.2.3. Belanja Modal 61.178.460.560,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 3.813.400.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 3.669.400.000,00

5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 144.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 952.100.000,00

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan 340.000.000,00

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 345.000.000,00

5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server 30.000.000,00

5.2.3.29.10. Belanja Pengadaan Proyektor 30.000.000,00

5.2.3.29.11. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner 57.600.000,00

5.2.3.29.13. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100.000.000,00

5.2.3.29.14. Belanja Pengadaan Software 49.500.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 270.000.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 120.000.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 150.000.000,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 14.000.000,00

5.2.3.31.11. Belanja Modal Pengadaan Wall Screen 14.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 150.000.000,00

5.2.3.36.64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 150.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 34.011.900.560,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 3.589.500.000,00

5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1.450.000.000,00

5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 28.972.400.560,00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 324.120.000,00

5.2.3.83.01. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 225.000.000,00

5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Buku Agama 8.147.750,00

5.2.3.83.04. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial 30.676.750,00

5.2.3.83.05. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 15.027.250,00

5.2.3.83.06. Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 27.088.000,00 5.2.3.83.08. Belanja modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 9.168.250,00

5.2.3.83.11. Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 4.784.000,00

5.2.3.83.12. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4.228.000,00

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 140.000.000,00

5.2.3.86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 140.000.000,00

5.2.3.90. Belanja Modal Dana BOS 21.502.940.000,00

5.2.3.90.01. Belanja Modal Dana BOS 21.502.940.000,00

JUMLAH BELANJA 479.665.718.868,81 SURPLUS/(DEFISIT) (479.665.718.868,81)

(5)

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1. 2.1 2.2 Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung 3 4 5 6 7 - - - - - 121.754.102.489,24 101.177.313.385,14 68.975.290.635,43 23.196.887.770,00 315.103.594.279,81 43.508.540.187,00 46.958.375.466,00 46.839.650.282,00 27.255.558.654,00 164.562.124.589,00 Triwulan NO.

SEKRETARIS DAERAH

DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,

Denpasar, 20 Maret 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaa 3.1 Pengeluaran Pembiayaa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :