: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39.794.055.000,00
1 170.000.000,00
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 dokumen 140.140.000,00
2 Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 dokumen 21.180.000,00
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 dokumen 8.680.000,00
2 1.045.000.000,00
1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan 9 dokumen 77.575.000,00
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan 3 dokumen 601.930.800,00
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 dokumen 291.227.500,00
4 Revisi Renstra OPD 1 dokumen 74.266.700,00
3 3.840.255.000,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.440.255.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
4 3.142.000.000,00
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor 20% Tahun 572.920.000,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 20% Unit 2.279.750.000,00
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 20% Unit 289.330.000,00
B Belanja Langsung
I Program Tata Kelola Pemerintahan
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pagu Anggaran (Rp)
Jadwal Kegiatan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV SKPD
1 Operasional Kantor tidak Tetap 12 Bulan 4.103.386.000,00 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
(Outsourching) 1 Paket 3.220.200.000,00
3 Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 2.088.492.800,00
4 Penyediaan Bahan Cetak 1 Tahun 628.231.000,00
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 358.045.000,00
6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 3.735.783.200,00
7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 2 Kegiatan 271.925.000,00
8 Penyediaan BBM 12 Bulan 1.626.750.000,00
6 160.000.000,00
1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian 68 Orang 18.820.000,00
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 % 141.180.000,00
7 330.000.000,00
1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 133.830.000,00
2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 196.170.000,00
8 140.000.000,00
1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 50 Orang 84.060.000,00
2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 55.940.000,00
9 14.308.987.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
1 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KP3B 20% Kegiatan 14.308.987.000,00
10 625.000.000,00
1 Tersedianya Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 3 Dokumen 105.115.000,00
2 Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman 2
Laporan
Visual 131.725.000,00
3 Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik 2 Laporan 325.285.000,00
4 Terkelolanya PPID dan Media Informasi 1 Laporan 62.875.000,00
112.362.260.000,00
11 37.591.000.000,00
1 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH KOTA TANGERANG SELATAN 14,9 Ha 3.252.977.000,00
2 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH KOTA SERANG 14,04 Ha 9.095.368.000,00
3 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH KAB. PANDEGLANG 14 Ha 5.751.132.500,00
4 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN KUMUH PROVINSI 98 Kegiatan 19.491.522.500,00
12 3.833.500.000,00
1 PERENCANAAN TEKNIS BIDANG KAWASANPERMUKIMAN 13 Dokumen 1.926.737.800,00
2 PENGAWASAN TEKNIS BIDANG KAWASANPERMUKIMAN 12 Dokumen 1.906.762.200,00
13 2.130.000.000,00
1 PENATAGUNAAN KAWASAN PERMUKIMAN 20 % 2.130.000.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
II PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman
14 38.280.000.000,00 1 PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI 100 Rumah 6.520.010.000,00
2 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 108 Paket 31.759.990.000,00
15 4.839.000.000,00
1 PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN 20 Dokumen 2.448.800.000,00
2 PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN 17 Dokumen 2.390.200.000,00
16 1.300.260.000,00
1 PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 20 % 1.300.260.000,00
17 24.388.500.000,00
1 PENYELENGGARAAN PENGADAAN LAHAN 49.000 M2 24.000.000.000,00
2 Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi
Adanya Program Pembangunan Provinsi 1 Dokumen 388.500.000,00
III 263.596.440.000,00
18 4.946.000.000,00
1 Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B 20 % 4.946.000.000,00
19 127.655.440.000,00
1 Pengelolaan Gedung Strategis 7 Gedung 127.280.081.000,00
2 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 8 Kab/Kota 375.359.000,00 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
Penatagunaan Pengembangan Perumahan
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Penataan Sarana dan Prasarana KP3B
20 130.995.000.000,00
1 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di
Kawasan Strategis Provinsi 3 Kawasan 130.944.273.000,00
2 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan
Gedung 8 Kab/Kota 50.727.000,00
III 119.434.000.000,00
21 70.750.000.000,00
1
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM DI KAWASAN
STRATEGIS
0,59 lt/dt 20.294.024.000,00
2 PENGATURAN, PEMBINAAN PENGEMBANGAN AIRMINUM 8 Kab/Kota 269.059.000,00
3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM LINTAS
DAERAH (REGIONAL) 43,3 lt/dt 50.186.917.000,00
22 4.910.000.000,00
1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SANITASI DI KAWASAN STRATEGIS 2300 kk 4.848.875.000,00
2 PENGATURAN, PEMBINAAN PENGEMBANGAN SANITASI DAN PERSAMPAHAN 8 Kab/Kota 61.125.000,00
23 15.011.460.000,00
1
Perencanaan, Persiapan Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng
3001,35 Ha 15.011.460.000,00
24 15.560.000.000,00
1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN
REGIONAL 71.330 Jiwa 15.560.000.000,00
25 13.202.540.000,00
1 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 29 Dokumen 6.770.080.000,00
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan
Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi
PROGRAM KECIPTAKARYAAN
Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 0,74
Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi
Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman
2 Pembinaan Perencanaan Teknis Keciptakaryaan 8 Kab/Kota 54.207.000,00
3 PENGAWASAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
KECIPTAKARYA-AN 46 Dokumen 6.260.464.000,00
4 PEMBINAAN PENGAWASAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
KECIPTAKARYA-AN 8 Kab/Kota 54.407.000,00
5 Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Resevoar
dan Perpipaan 20 % 63.382.000,00
