BAB 7 - Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (19 Nov 2018)

(1)

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen

arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program

pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan

keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai

sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan

yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan

dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi wali kota dan wakil wali kota

terpilih.

2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.

3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing

daerah serta kualitas lingkungan hidup.

5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan pemerintah kota.

(2)

(3)

Uraian

PROYEKSI

2018

2019

2020

2021

2022

2023

BELANJA

DAERAH

1,219,036

,281,041

1,202,075

,426,465

1,260,250,48

5,950.75

1,321,316,6

18,979.19

1,385,418,20

2,433.13

1,452,706,83

0,271.60

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

484,597,

148,815

508,141

,985,700

533,388,31

6,307.50

559,896,963

,445.38

587,731,04

2,940.14

616,956,82

6,409.65

Belanja

Pegawai

442,269,996,

505 _{473,400,034,7}

80 497,070,036,519

521,923,538,34

4.95 548,019,715,26

2.20 575,420,701,02

5.31 Belanja

Subsidi

Belanja

Hibah

_34,482,178,7

60 26,396,977,37

0 27,716,826,238.

50 29,102,667,550

.43

30,557,800,927.

95 32,085,690,974.

34 Belanja

Bantuan

Sosial

4,629,600,00

0 5,129,600,000

5,386,080,000

5,655,384,000

5,938,153,200

6,235,060,860

Belanja

Bantuan

Keuangan

715,373,550

715,3

73,550

_715,373,550

715,3

73,550

715,3

73,550

Belanja

Tidak

Terduga

2,500,000,00

0 2,500,000,000

2,500,000

,000

_{2,500,000,000}

2,500,000

,000

2,500,00

0,000

BELANJA

(4)

Belanja

Pegawai

_98,124,343,3

48 44,198,579,00

0 44,640,564,790

45,086,970,437

.90

45,537,840,142.

28 45,993,218,543.

70 Belanja

Barang dan

Jasa

490,224,733,

509 _{493,907,769,0}

85 518,603,157,539

.25

544,533,315,41

6.21 571,759,981,18

7.02 600,347,980,24

6.37 Belanja

Modal

146,090,055,

369 _{155,827,092,6}

80 163,618,447,314

171,799,369,67

9.70 180,389,338,16

3.69 189,408,805,07

1.87 Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sukabumi

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Sa tu an

Kondi si Kinerj

a Awal RPJM D (2017

)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi_Kinerja pada akhir

periode RPJMD (2023)

Peran gkat Daera

h Penan

ggun g Jawab Tahun

2019 Tahun2020 Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023

ta rg

et Rp

ta rg

et Rp

ta rg

et Rp

ta rg

et Rp

ta rg

et Rp

ta rg

et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 URUSAN WAJIB

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01.01 PENDIDIKAN 1.01.01

.01 DINAS PENDIDIKAN DAN

(5)

Pembangunan Awal

RPJM et et et et et et Penanggun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.1.0

1.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terbentukny a SOP SOP

30 10 8,573, 013,88 5

11 13,716 ,822,2 16

12 18,860 ,630,5 47

13 24,004 ,438,8 78

14 29,148 ,247,2 09

DISDIK

1.01.1.0

1.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai

Pe rs

en 100 10 0

527,59 5,315

10 0

844,15 2,504

10 0

1,160, 709,69 3

10 0

1,477, 266,88 2

10 0

1,793, 824,07 1

10 0

1,793, 824,07 1

DISDIK

1.01.1.0

1.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Skor LAKIP

64 65 71,910

DISDIK

1.01.1.0

1.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Skor LAKIP

64 65 36,865

,000 65 58,984,000 66 81,103,000 67 103,222,000 68 125,341,000 68 125,341,000 DISDIK

1.01.1.0

1.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET *

Skor LAKIP

64 65 29,400

,000 65 47,040,000 66 64,680,000 67 82,320,000 68 99,960,000 68 99,960,000 DISDIK

1.01.1.0 1.01.08.

PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

Skor LAKIP

64 65 43,886

,000 65 70,217,600 66 96,549,200 67 122,880,800 68 149,212,400 68 149,212,400 DISDIK

1.01.1.0

1.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Angka Partisipasi Kasar PAUD

Pe

1,122, 455,00 0

70 .2

0 1,795, 928,00 0

71 .7

0 2,469, 401,00 0

73 .2

0 3,142, 874,00 0

74 .7 0 %

3,816, 347,00 0

74 .7 0 %

3,816, 347,00 0

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.1.0

1.01.16. PROGRAM WAJIBBELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Angka partisipasi murni (APM) ,505,5 00

99 .6

% 28,871 ,208,8 00

99 .7

% 39,697 ,912,1 00

99 .8

% 50,524 ,615,4 00

'9 9. 9 %

61,351 ,318,7 00

'9 9. 9 %

61,351 ,318,7 00

DISDIK

Angka partisipasi murni (APM) SMP

Pe

DISDIK

Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditas i A

Se kol ah

77 86 95 10

4 112 120 120 DISDIK

Jumlah SMP Yang Terakreditas A

Se kol ah

26 30 34 38 41 44 44 DISDIK

1.01.1.0 1.01.18.

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah

Or an g

330 27 5

1,168, 679,00 0

22 0

1,869, 886,40 0

16 5

2,571, 093,80 0

11 0

3,272, 301,20 0

55

3,973, 508,60 0

55

3,973, 508,60 0

DISDIK

Jumlah Penyelengga ra

Pendidikan Inklusi

28 3

5 40 45 50 55 55 DISDIK

1.01.1.0

1.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n Yang Memenuhi Kualifikasi dan Linier

Or 0,000. 00

3 19

7 1,520, 000,00 0.00

3 23

9 2,090, 000,00 0.00

3 28

1 2,660, 000,00 0.00

3 32

4 3,230, 000,00 0.00

3 32

4 3,230, 000,00 0

DISDIK

Jumlah

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tenaga Kependidika n Yang Tersertifikasi

g

1.01.1.0 1.01.21.

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Persentase SMP Yang Melaksanaka n PPDB Online

Pe rs en

36 50

2,566, 787,00 0

64

4,106, 859,20 0

77

5,646, 931,40 0

89

7,187, 003,60 0

10

0 _8,727, 075,80 0

10

0 _8,727, 075,80 0

DISDIK

1.01.1.0

1.01.23 PROGRAM OPENYELENGGA RAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PUSAT

Persentase Jumlah Sekolah Yang Menerima BOS Pusat

Pe rs en

1 00.00 100

% 36,649 ,450,0 00

10 0

% 38,481 ,922,5 00

10 0

% 40,314 ,395,0 00

10 0

% 42,146 ,867,5 00

10 0

% 43,979 ,340,0 00

10 0

% 43,979 ,340,0 00

DISDIK

1.01.1.0

1.01.xx PROGRAM STUDENT CAMP Jumlah Siswa Yang Mengikuti Student Camp (Siswa SMP, SMA dan SMK)

- 40 0

1,225, 000,00 0

50 0

1,525, 000,00 0

40 0

1,225, 000,00 0

30 0

925,00 0,000

20 0

775,00 0,000

20 0

775,00 0,000

DISDIK

Jumlah Sekolah yang melaksanak an Student Camp/Jumla h Peserta

Student Camp

-

20 30 40 50 60 60 DISDIK

Jumlah Pendamping Kegiatan

Student Camp

- 10

0

15 0

20 0

15 0

10 0

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jumlah Penanganan Masalah Remaja

-

30 20 15 10 5 5 DISDIK

Surat Edaran Pelarangan Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Pelajar yang Belum Memiliki SIM

- 4

4 4 4 4 4

DISDIK

1.01.02

. KESEHATAN

1.01.02

.01. DINAS KESEHATAN

1.01.1.0

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

100 10 0

6,044, 205,10 0

10 0

6,648, 625,61 0

10 0

7,313, 488,17 1

10 0

8,044, 836,98 8

10 0

8,849, 320,68 7

10

0 8849320687 DINKES

1.01.1.0 1.02.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase pemenuhan dan pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan

100 10

0 _3,236, 027,00 0

10

0 _3,559, 629,70 0

10

0 _3,915, 592,67 0

10

0 _4,307, 151,93 7

10

0 _4,737, 867,13 1

10 0

47378 67131

DINKE S

1.01.1.0 1.02.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase pemenuhan dan pemeliharaa n sarana

100 10

0 _74,000 ,000

10

0 _81,400 ,000

10

0 _89,540 ,000

10

0 _98,494 ,000

10

0 _108,34 3,400

10 0

10834 3400

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan 1.01.1.0

Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Kesehatan

100 10 0

117,86 8,200

10 0

129,65 5,020

10 0

142,62 0,522

10 0

156,88 2,574

10 0

172,57 0,832

10

0 0831.617257 DINKES

1.01.1.0

1.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Jumlah ketersediaan dokumen perencanaa n dan pelaporan program berkualitas

100 10 0

94,212 ,200

10 0

103,63 3,420

10 0

113,99 6,762

10 0

125,39 6,438

10 0

137,93 6,082

10

0 137936082 DINKES

1.01.1.0

1.02.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET

Jumlah ketersediaan dokumen perencanaa n dan pelaporan program berkualitas

100 10 0

173,93 5,000

10 0

191,32 8,500

10 0

210,46 1,350

10 0

231,50 7,485

10 0

254,65 8,234

10

0 8233.525465 DINKES

1.01.1.0

1.02.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

Jumlah ketersediaan dokumen perencanaa n dan pelaporan program

100 10 0

173,93 5,000

10 0

191,32 8,500

10 0

210,46 1,350

10 0

231,50 7,485

10 0

254,65 8,234

10

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

berkualitas 1.01.02.

1.01.02. 15.

PROGRAM OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan

100 10 0

69,261 ,000

10 0

76,187 ,100

10 0

83,805 ,810

10 0

92,186 ,391

10 0

101,40 5,030

10 0

101,40 5,030

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 16.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandirian kesehatan keluarganya (Keluarga Mandiri Level IV)

0.177 0. 20

7 866,88 8,000

0. 25

7 2,765, 617,60 0

0. 28

7 1,597, 599,08 0

0. 31

7 1,757, 358,98 8

0. 36

7 1,933, 094,88 7

0. 36

7 1,933, 094,88 7

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 17.

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Persentase pengawasan legalitas dan keamanan makanan

100 10 0

51,746 ,250

10 0

118,22 0,875

10 0

130,01 2,963

10 0

142,97 4,259

10 0

157,26 1,685

10 0

157,26 1,685

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.02. 1.01.02. 19.

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdaya an masyarakat sesuai standar

0 10 0

240,38 2,000

10 0

264,42 0,200

10 0

290,86 2,220

10 0

319,94 8,442

10 0

532,68 0,000

10

0 532680000 DINKES

1.01.02. 1.01.02. 20.

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Persentase balita stunting

23.1 <2 3

186,80 0,000

<2 2.

5 222,29 2,000

<2 2

264,52 7,480

<2 1.

5 374,59 7,364

<2 1

314,78 7,701

<2 1

314,78 7,701

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 21.

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Persentase STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

0 10 0

447,45 4,000

10 0

492,19 9,000

10 0

541,41 9,000

10 0

595,56 1,000

10 0

655,11 7,000

10

0 655117000 DINKES

1.01.02. 1.01.02. 22.

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANG AN PENYAKIT MENULAR (P2M)

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular

100 10 0

873,25 3,500

10 0

1,119, 839,45 0

10 0

1,374, 020,00 0

10 0

1,693, 434,80 0

10 0

2,022, 042,00 0

10 0

2,022, 042,00 0

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 23.

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah FKTP dan FKTL terakreditasi paripurna

1 1

1,882, 904,00 0

2

1,814, 112,45 0

2

2,132, 060,89 5

3

2,381, 266,98 5

4

2,662, 593,68 3

4

2,662, 593,68 3

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.02. 1.01.02. 25.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUS KESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

100 10 0

14,590 ,868,7 50

10 0

16,049 ,955,6 25

10 0

17,654 ,951,1 88

10 0

19,420 ,446,3 06

10 0

21,362 ,490,0 00

10 0

21,362 ,490,0 00

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 28.

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)

87.32 10 0

27,594 ,057,0 00

10 0

30,353 ,463,0 00

10 0

33,388 ,810,0 00

10 0

36,727 ,691,0 00

10 0

40,400 ,460,0 00

10 0

40,400 ,460,0 00

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 29.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Cakupan penanganan neonatal komplikasi

83.76 87

79,205 ,000

87 .5

87,125 ,000

88

95,835 ,000

88 .5

105,41 5,000

90

115,95 5,000

90

115,95 5,000

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 30.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Persentase pelayanan Kesehatan lansia di Fasilitas Kesehatan

30.17 10 0

157,63 0,000

10 0

173,39 3,000

10 0

190,73 2,300

10 0

209,80 5,530

10 0

230,78 6,083

10 0

230,78 6,083

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 32.

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

Persentase ibu hamil yang mendapatka n pelayanan antenatal sesuai standar

96.24 10 0

220,35 5,000

10 0

242,39 0,000

10 0

266,62 0,000

10 0

293,28 0,000

10 0

322,60 0,000

10 0

322,60 0,000

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.02. 1.01.02. 33.

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

100 10 0

2,200, 000,00 0

10 0

2,420, 000,00 0

10 0

2,662, 000,00 0

10 0

2,928, 200,00 0

10 0

3,221, 020,00 0

10 0

3,221, 020,00 0

DINKE S

1.01.02. 1.01.02. 35.

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK-BLUD

Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan

70 75

2,286, 974,00 0

80

2,515, 672,00 0

85

2,767, 239,50 0

90

3,043, 963,50 0

95

3,348, 359,85 0

95

3,348, 359,85 0

DINKE S

1.01.02 .02.

RSUD R.SYAMSUDIN SH

RSUD Syams udin 1.01.02.

1.01.02. 26.

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit

#### ###

40,095 ,423,4 00

151,46 9,365, 740

96,633 ,353,0 40

86,151 ,759,2 92

95,484 ,043,8 01

469,83 3,945, 273

RSUD Syams udin

Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK)

Pe 24,925

,440,1 00

10 0

27,417 ,984,1 10

10 0

30,159 ,782,5 21

10 0

33,175 ,760,7 73

10 0

36,493 ,336,8 50

10 0

152,17 2,304, 355

RSUD Syams udin

Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran (Pajak Rokok)

Pe

1,453, 983,30 0

10 0

1,599, 381,63 0

10 0

1,759, 319,79 3

10 0

1,935, 251,77 2

10 0

2,111, 183,75 2

10 0

8,859, 120,24 7

RSUD Syams udin

Peningkatan sarana dan prasarana

Pe rs

en - 10

0 - 25 122,452,000, 25 64,714,250,7 25 51,040,746,7 25 56,879,523,1 100 295,086,520,

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RSUD R Syamsudin SH APBD I (Pembangun an gedung 8 lantai)

000 26 47 99 672

Pengemban gan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional Pembangun an gedung pusat penunjang (APBD I)

Pe rs en

#### ###

10

0 13,716,000,0 00

10

0 100 100 100 100 13,716,000,0 00

RSUD Syams udin

1.01.02. 1.01.02. 33.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Penyediaan/ pemeliharaa n sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

Pe rs en

#### ###

10 0

2,114, 877,38 0

10 0

2,326, 365,11 8

10 0

2,559, 001,63 0

10 0

2,814, 901,79 3

10 0

3,096, 391,97 2

10 0

12,911 ,537,8 93

RSUD Syams udin

1.01.02. 1.01.02. 34.

Program peningkatan dan pengembangan

Peningkatan, pengadaan dan

Pe rs en

#### ###

10

0 300,000,000, 100 315,000,000, 100 330,000,000, 100 350,000,000, 100 375,000,000, 100 000,001,670,

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BLUD pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit dan pengemban gan SDM

000 000 000 000 000 0,000

Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Umum dan Keuangan

Pe rs

en - 10

0 100 100 100 100 100

RSUD Syams udin

Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pelayanan dan Keperawata n

Pe rs en

#### ###

10

0 100 100 100 100 100

RSUD Syams udin

Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit Bidang

Pe rs en

#### ###

10

0 100 100 100 100 100

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pendidikan dan Bagian Mutu Peningkatan Administrasi pengelolaan dan Pengemban gan SDM

Pe rs en

#### ###

10

0 100 100 100 100 100

RSUD Syams udin

1.01.03

. PEKERJAAN UMUM 1.01.03

.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

1.01.03. 01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatny a kelancaran proses pelayanan adm. perkantoran

2,230, 493,60 0

2,453, 542,96 0

2,698, 897,25 6

2,968, 786,98 2

3,265, 665,68 0

3,452, 537,84 0

DPUPR PKP2

1.01.03. 01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatny a sarana prasarana aparatur

6,196, 627,00 0

825,15

2,900 907,668,190 998,435,009 278,511,098, 0

1,166, 212,75 0

DPUPR PKP2

1.01.03. 01.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatny a disiplin

aparatur 50,000

,000

55,000 ,000

60,500 ,000

66,550 ,000

73,205 ,000

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.03.

01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

Meningkatny a kualitas perencanaa n dan penganggar an yang efektif

20,692

,000 22,761,200 25,037,320 27,541,052 30,295,157 30,295,157 DPUPR

PKP2

1.01.03.

01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Persentase Jalan Lingkungan yang Baik

82 84 4,000, 000,00 0

88 4,000, 000,00 0

91 4,000, 000,00 0

95 4,000, 000,00 0

99 4,000, 000,00 0

17 20,000 ,000,0 00

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORO NG-GORONG

Panjang Drainase yang terbangun

19

3,000, 000,00 0

19 9, 54 7

3,000, 000,00 0

20 1, 04 7

3,000, 000,00 0

20 2, 54 7

3,000, 000,00 0

20 4, 04 7

3,000, 000,00 0

7, 50 0

15,000 ,000,0 00

DPUPR PKP2

1.01.03. 01.17.

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/B RONJONG

Jumlah pembangun an turap/ talud/ bronjong

656,26

6,000 721,892,600 794,081,860 873,490,046 960,839,051 569,554,006, 7

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.18. PROGRAM REHABILITASI/PE MELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Panjang Jalan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kondisi Baik

4 7,742

1, 20 0

4,000, 000,00 0

48 ,9 42

4,000, 000,00 0

50 ,1 42

4,000, 000,00 0

51 ,3 42

4,000, 000,00 0

52 ,5 42

4,000, 000,00 0

6, 00 0

20,000 ,000,0 00

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.21. Tanggap daruratJalan dan Jembatan

Panjang Jalan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kondisi Baik

2,005, 725,00 0

2,206, 297,50 0

2,426, 927,25 0

2,669, 619,97 5

2,936, 581,97 3

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.03.

01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

2,308, 920,50 0

2,877, 538,92 5

2,957, 431,12 5

3,057, 174,23 8

3,166, 891,66 1

14,367 ,956,4 49

DPUPR PKP2

1.01.03. 01.27.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Drainase dan Air Limbah)

88

- -

89 5,000, 000,00 0

90 5,000, 000,00 0

91 5,000, 000,00 0

92 5,000, 000,00 0

5 20,000 ,000,0 00

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KEC AMATAN

Persentase Jalan Lingkungan yang Baik

13,700 ,000,0 00

12,000 ,000,0 00

60,000 ,000,0 00

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.31. PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Meningkatny a

pemahaman stakeholder terhadap peraturan jasa konstruksi

- 100,00

0,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000 DPUPR

PKP2

1.01.03.

01.33. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA

KONSTRUKSI

Meningkatny a

- 100,00 0,000

100,00 0,000

400,00 0,000

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.03.

01.33. PROGRAM PENGAWASAN JASA

KONSTRUKSI

Meningkatny a

223,15

0,000 468,615,000 515,476,500 567,024,150 623,726,565 992,212,397, 5

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.35. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Persentase pemanfaata n ruang yang sesuai dengan perencanaa n tata ruang

290,00 0,000

1,219, 000,00 0

850,90 0,000

685,99 0,000

424,58 9,000

2,588, 689,00 0

DPUPR PKP2

1.01.03.

01.36. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Persentase pemanfaata n ruang yang sesuai dengan perencanaa n tata ruang

55,000

,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 80,525,500 80,525,500 DPUPR

PKP2

1.01.03.

01.37. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tata ruang hasil pengendalia n

pemanfaata n ruang

105,00

0,000 115,500,000 127,050,000 339,755,000 243,730,500 443,730,500 DPUPR

PKP2

1.02.05

.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.04. 1.02.05. 20.

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Luas areal

pemakaman Ha 34.60 34.9

0 700,00 0,000

35 .2

0 750,00 0,000

35 .5

0 1,500, 000,00 0

35 .8 0

1,700, 000,00 0

36 .1

0 1,800, 000,00 0

36 .6

0 6,450, 000,00 0

DLH

1.02.09

.01. DINAS PERHUBUNGA N

1.01.03. 1.02.09. 15.

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

177,25

8,000 983,805,194, 0

5,714, 482,18 0

6,285, 930,39 8

6,914, 523,43 8

DISHU B

1.01.03. 1.02.09. 18.

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

2,384, 353,91 0

2,622, 789,30 1

2,885, 068,23 1

3,173, 575,05 4

3,490, 932,56 0

DISHU B

1.01.03. 1.02.09. 20.

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

50,000

,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 73,205,000 DISHUB

1.01.03. 1.02.09. 21.

PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN

1,500, 000,00 0

1,650, 000,00 0

1,815, 000,00 0

1,996, 500,00 0

2,196, 150,00 0

DISHU B

1.01.03. 1.02.09. 23.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAA N

95,000 ,000

104,50 0,000

114,95 0,000

126,44 5,000

139,08 9,500

DISHU B

1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT 1.01.03

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

1.01.04.

01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Jumlah Rumah Layak Huni

96 96 4,500, 000,00 0

97 4,500, 000,00 0

98 4,500, 000,00 0

1 22,500 ,000,0 00 1.01.04.

01.17

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Persentase Kawasan

Kumuh 0 0 2,000,

000,00 0

0 2,000, 000,00 0

- - 10 10,000 ,000,0 00

1.01.05

.02. BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

BPBD

1.01.04. 1.01.05. 18.

PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL

prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Alam

Pe rs

en 90 90

220,00 0,000

90

242,00 0,000

90

266,20 0,000

90

292,82 0,000

90

322,10 2,000

90

1,343, 122,00 0

BPBD

prosentae perbaikan rumah korban akibat bencana Alam

Pe rs

en 90 90

150,00 0,000

90

165,00 0,000

90

181,50 0,000

90

199,65 0,000

90

219,61 5,000

90

915,76 5,000

BPBD

1.01.04. 1.01.05. 19.011.

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

persentase kesiapan dan

Pe rs

en 1 2 200,00 1.

8

220,00 2.

9

242,00 2. 38

266,20 2. 67

292,82 2. 67

292,82

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

pemahaman masyarakat terhadap penanggulan gan kebakaran

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran

Pe rs

en 90 90 350,00 0,000

90

385,00 0,000

90

423,50 0,000

90

465,85 0,000

90

512,43 5,000

90

512,43 5,000

BPBD

1.01.06

.01. DINAS SOSIAL DINSOS

1.01.04. 1.01.06. 20

PROGRAM Pengelolaan areal Pemakaman

Prosentase areal Taman Makam Pahlawan yang terpelihara

Pe rs

en 10

0 30,000,000 100 50,000,000 100 57,500,000 100 66,125,000 100 76,043,750 100 76,043,750 DINSO

S

1.02.05

.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.01.05 KETENTERAMA

N, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGA N

MASYARAKAT 1.01.05

.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.1.0

Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelaynana Administrasi Perkantoran

Pe rs

en 100 10

0 2,647,963.5 100 2,920,700 100 3,117,600 100 3,471,200 100 3,569,400 100 15,726,864 SATPO

L PP

1.01.1.0

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi Layak Fungsi

Pe rs

en 100 10 0

454,16 5

10 0

487,00 0

10 0

509,50 0

10 0

529,50 0

10 0

555,50 0

10 0

2,535, 665

SATPO L PP

1.01.1.0

1.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Aparatur yang Disiplin

Pe rs

en 100 10

0 176,975 100 250,000 100 275,000 100 300,000 100 325,000 100 1,326,975 SATPO

L PP

1.01.1.0

Tingkat Penyelesaia n Tugas Setelah Mengikuti Peningkatan Kpasaitas SDM

Pe rs

en 100 50 32,480 .55

60 65,000 70 85,000 80 125,00 0

90 150,00 0

90 457,48 1

SATPO L PP

1.01.1.0

Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD yang Tepat Waktu

Pe rs

en 100 10

0 9,621 100 12,250 100 13,450 100 14,650 100 16,250 100 66,221 SATPO

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.1.0

PENGANGGARAN

Persentase Dokumen Internal yang berkualitas dan tepat waktu

Pe rs

en 100 10

0 4,530 100 6,500 100 7,500 100 9,000 100 26,000 100 53,530 SATPO

L PP

1.01.05. 1.01.05. 15.

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Persentase Gangguan Keamanan dan Kenyamana n

Lingkungan yang tertangani

Pe rs

en 100 10

0 355,702.5 100 410,000 100 450,000 100 500,000 100 550,000 100 2,265,703 SATPO

L PP

1.01.05. 1.01.05. 16.

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

Persentase Tingkat Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pe rs

en 100 10

0 731,739.5 100 385,903,722, 0

10

0 624,494,134, 0

10

0 186,934,572, 9

10

0 995,635,044, 3

10

0 17,474,924,7 01

SATPO L PP

1.01.05 .02.

BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

BPBD

1.01.1.0

tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Pe rs

en 90 90 828,00 0,000

91

910,80 0,000

92

1,001, 880,00 0

93

1,102, 068,00 0

94

1,212, 274,80 0

95

1,212, 274,80 0

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.01.1.0

prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

Pe rs

en 90 90 350,00 0,000

91

5,385, 000,00 0

92

423,50 0,000

93

465,85 0,000

94

512,45 0,000

95

512,45 0,000

BPBD

1.01.1.0

1.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

prosentase aparatur yang disiplin

Pe rs

en 90 90 200,00 0,000

91

220,00 0,000

92

242,00 0,000

93

266,20 0,000

94

292,82 0,000

95

292,82 0,000

BPBD

1.01.1.0

tingkat penyelesaia n tugas seteleh mengikuti peningkatan kapasitas SDM

Pe rs

en 90 90 120,00 0,000

91

132,00 0,000

92

145,20 0,000

93

159,72 0,000

94

175,69 2,000

95

175,69 2,000

BPBD

1.01.1.0

Prosentase jumlah dokumen,lap oran kinerja dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu

Pe rs

en 90 90 52,000 ,000

91

57,200 ,000

92

62,920 ,000

93

69,212 ,000

94

76,150 ,000

95

76,150 ,000

BPBD

1.01.1.0

PENGANGGARAN

prosentase jumlah dokumen perencanaa n OPD yang tepat waktu

Pe rs

en 90 90 75,000 ,000

91

82,500 ,000

92

90,750 ,000

93

99,825 ,000

94

109,85 0,000

95

109,85 0,000

BPBD

1.01.05. 1.01.05. 19.

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANG

persentase kesiapan dan pemahaman

Pe

275,00 0,000

2. 9

302,50 0,000

2. 38

332,75 0,000

2. 67

336,02 5,000

2. 67

1,496, 275,00

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AN KORBAN

BENCANA ALAM masyarakat terhadap penyelengga raan penanggulan gan bencana

0

Jumlah zona tangguh bencana

Zo ta

be 9

13

225,00 0,000

17

247,50 0,000

21

272,25 0,000

25

299,47 5,000

29

329,42 2,500

29

1,373, 647,50 0

BPBD

persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolon g dan dievakuasi dari korban bencana

Pe rs

en 90 90

120,00 0,000

90

132,00 0,000

90

145,20 0,000

90

159,72 0,000

90

175,62 9,200

90

175,62 9,200

BPBD

5.00.01

.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.01.05. 5.00.01. 16.

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

Persentase gangguan keamanan, ketentraman , dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi

Pe rs

en 100 10

0 199,231,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 325,000,000 100 350,000,000 100 231,001,474, 0

KESBA NGPOL

1.01.05. 5.00.01. 17

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

Persentase Fasilitasi koordinasi Forum

Pe rs

en 100 10

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KETERTIBAN

DAN KEAMANAN Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.01.06 SOSIAL

1.01.06.

01. DINAS SOSIAL

3,843, 826,30 0

2,903, 185,90 0

3,233, 504,49 0

3,578, 479,93 9

3,949, 071,68 3

17,508 ,068,3 12

DINSO S

1.01.1.0

1.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat kepuasan Aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Pe rs

en 100 10 0

615,04 9,000

10 0

750,00 0,000

10 0

825,00 0,000

10 0

907,50 0,000

10 0

998,25 0,000

10 0

998,25 0,000

DINSO S

1.01.1.0

1.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

Pe rs

en 100 10

0 194,001,625, 0

10

0 45,000,000 100 49,500,000 100 56,925,000 100 65,463,750 100 65,463,750 DINSO

S

1.01.1.0

1.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Aparatur yang disiplin

Pe rs

en 100 10₀ 22,000_,000 10₀ 24,200_,000 10₀ 26,620_,000 10₀ 29,282_,000 10₀ 32,210_,200 10₀ 134,31_2,200 DINSO

S

1.01.1.0

1.06.05 PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tingkat Penyelesaia n tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM

Pe rs

en 100 10

0 4,458,500 100 30,000,000 100 33,000,000 100 37,950,000 100 43,642,500 100 149,051,000 DINSO

S

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.06.06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu

rs

en 100 100 14,845,500 100 16,330,050 100 17,963,055 100 19,759,361 100 21,735,297 100 90,633,262 S

1.01.1.0

1.06.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG /JASA DAN ASET

Persentase dokumen laporan Aset OPD yang tepat waktu

Pe rs

en 100 10

0 2,290,000 100 2,519,000 100 2,770,900 100 3,047,990 100 3,352,789 100 13,980,679 DINSO

S

1.01.1.0

1.06.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

Persentase dokumen laporan perencanaa n OPD yang tepat waktu

Pe rs

en 100 10

0 25,098,500 100 27,608,350 100 30,369,185 100 33,406,104 100 36,746,714 100 153,228,852 DINSO

S

1.01.06. 1.01.06. 15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Persentase PMKS Basis Data Terpadu yang tertangani

Pe rs

en 10

0 415,935,000 100 457,528,500 100 503,281,350 100 553,609,485 100 608,970,434 100 324,762,539, 9

DINSO S

1.01.06. 1.01.06. 16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Persentase Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial diluar

Pe rs

en 39 302,76

9,000 40 400,000,000 41 440,000,000 42 484,000,000 43 532,400,000 43 532,400,000 DINSO

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Korban Bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM Sosial)

Pe rs

en 100 10 0

10 0

DINSO S

Persentase Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM Sosial)

Pe rs

en 20 22 24 26 28 28

DINSO S

1.01.06. 1.01.06. 17

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR *

Perentase Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar

Pe rs

en 39 40 75,000

,000 4

1

% 95,000 ,000

4 2

% 115,00 0,000

4 3

% 130,00 0,000

4 3

% 130,00 0,000

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

dan Tuna Sosial diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM Sosial) 1.01.06.

1.01.06. 18

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Persentase Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar

Pe rs

en 39 32,231

,000 40 75,000,000 41 95,000,000 42 110,000,000 43 125,000,000 43 125,000,000 DINSO

S

1.01.06. 1.01.06. 19

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO*

Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahtera an Sosial

Pe rs

en 15 20 75,000

,000 25 85,000,000 30 95,000,000 35 105,000,000 35 115,000,000 DINSO

S

1.01.06. 1.01.06. 20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYAKIT SOSIAL*

Prosentase Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial diluar panti yang

Pe rs

en 39 40 75,000

,000 41 95,000,000 42 104,500,000 43 114,950,000 43 114,950,000 DINSO

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar 1.01.06.

1.01.06. 21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ( USULAN BARU :PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI KESETIAKAWANA N SOSIAL)

Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahtera an Sosial

Pe rs

en 10 15 783,95_5,800 20 850,00_0,000 25 935,00_0,000 30 _500,001,028, 0

35 1,131, 350,00 0

DINSO S

1.02. URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR 1.02.01 TENAGA KERJA

1.02.01. 01.

DINAS TENAGA KERJA

1.02.1.0

2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

10 0

% 534,94 4,300. 00

10 0

% 588,43 8,730. 00

10 0

% 647,28 2,603. 00

10 0

% 712,01 0,863. 00

10 0

% 783,21 1,950. 00

10 0

% 783,21 1,950. 00

DISNA KER

1.02.1.0

2.01.02 Program Sarana Prasarana Aparatur

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

10 0

% 482,09 0,000. 00

10 0

% 530,29 9,000. 00

10 0

% 583,32 8,900. 00

10 0

% 641,66 1,790. 00

10 0

% 705,82 7,969. 00

10 0

% 705,82 7,969. 00

DISNA KER

1.02.1.0

2.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya pengadaan pakaian

80 %

59,500 ,000.0 0

80 %

65,450 ,000.0 0

80 %

71,995 ,000.0 0

80 %

79,194 ,500.0 0

90 %

87,113 ,950.0 0

90 %

87,113 ,950.0 0

DISNA KER

1.02.1.0

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LAKIP,LKPJ,L PPD dan Laporan keuangan ssemesteran dan laporan akhir tahun

7,868,

700.00 570.00 8,655, 127.00 9,521, 10,473,240.0 0

11,520 ,564.0 0

1.02.1.0

2.01.06 Program Perencanaan dan

Penganggaran

Cakupan perencanaa n dan penganggar an SKPD yang terpadu

10 0

% 18,011 ,200.0 0

10 0

% 19,812 ,320.0 0

10 0

% 21,793 ,552.0 0

10 0

% 23,972 ,907.0 0

10 0

% 26,370 ,198.0 0

10 0

% 26,370 ,198.0 0

DISNA KER

14.01.14 Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasiskan Ekonomi Kreatif*

Persentase Terselengga ranya Pendidikan Vokas

-

250,00 0,000. 00

80 or an g

300,00 0,000. 00

85 or an g

350,00 0,000. 00

90 or an g

430,00 0,000. 00

90 or an g

430,00 0,000. 00

DISNA KER

14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatny a kualitas dan produktivita s Tenaga Kerja

2. 5

% 508,00 0,000. 00

3. 75

% 558,80 0,000. 00

5 %

614,68 0,000. 00

6. 25

% 676,14 8,000. 00

7. 5

% 743,76 2,800. 00

743,76 2,800. 00

DISNA KER

14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Presentase Peningkatan Penyerapan Pencari Kerja dalam Bursa Kerja/Job Fair

50 0 or an g

250,00 0,000. 00

275,00 0,000. 00

302,50 0,000. 00

332,75 0,000. 00

366,02 5,000. 00

DISNA KER

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a

pembinaan hubungan industrial dan perlindunga n tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

0

% 449,710,500. 00

0

% 494,681,550. 00

0

% 544,149,705. 00

0

% 598,564,676. 00

0

% 658,421,143. 00

0

% 658,421,143. 00

KER

14.01.18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCT Prioritas Daerah)

Persentase Peningkatan Keterampila n Pencari Kerja

550,00 0,000. 00

605,00 0,000. 00

665,50 0,000. 00

732,05 0,000. 00

805,25 5,000. 00

DISNA KER

1.02.02 PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGA N ANAK 1.02.08

.01. DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK DAN PEMBERDAYAA N

MASYARAKAT

DP2KB P3APM

1.02.08. 01.15.

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

Meningkatny a kebijakan terkait

30% 30

% _50,000 30

% _50,000

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

kualitas anak dan perempuan

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1.02.08. 01.16.

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN ANAK

Meningkatny a penguatan kelembagaa n PUG dan anak

2 SKPD ; 100% ; 100 org ; 1 kelura han ; 2 dokum en ; 3 kali

2 kel ur kal i

426,60 0,000 kel ur kal i

457,00 0,000 kel ur kal i

620,00 0,000 kel ur kal i

675,00 0,000 kel ur kal i

727,00 0,000 kel ur kal i

780,00 0,000

DP2KB P3APM

1.02.08.

01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Meningkatny a peran serta kesetaraan gender dalam pembangun an

100 org ; 20 organi sasi

10 nis

151,00 0,000 nis

160,00 0,000 nis

172,00 0,000 nis

180,00 0,000 nis

190,00 0,000 nis

200,00 0,000

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

asi asi asi asi asi asi

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Meningkatny a kualitas hidup dan perlindunga n

perempuan

1 klp 1 klp

49,000 ,000

1 klp

50,000 ,000

1 klp

50,000 ,000

1 klp

50,000 ,000

1 klp

50,000 ,000

1 klp

50,000 ,000

DP2KB P3APM

1.02.03 PANGAN 1.02.03

.01. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

1.02.1.0 2.03.01. 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

% 81 90 1,360, 981,00 0

90 1,468, 600,00 0

90 1,629, 300,00 0

90 1,789, 500,00 0

90 1,904, 700,00 0

90 8,153, 081,00 0

DKP3

1.02.1.0 2.03.01. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

% 81 90 507,96

0,370 90 650,000,000 90 660,000,000 90 865,000,000 90 770,000,000 90 960,373,452, 0

DKP3

1.02.1.0 2.03.01. 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

% 81 90 94,000

,000 90 0 90 120,000,000 90 0 90 130,000,000 90 344,000,000 DKP3

1.02.1.0 2.03.01. 05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan pemahaman sumber daya

% 81 90 0 90 270,00

0,000 90 220,000,000 90 270,000,000 90 270,000,000 90 000,001,030, 0

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

aparatur terhadap peraturan perundang-undangan 1.02.1.0

2.03.01. 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu

% 81 90 32,460

,000 90 37,535,000 90 40,970,000 90 44,730,000 90 48,800,000 90 204,495,000 DKP3

1.02.1.0 2.03.01. 07

Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset

Prosentase jumlah barang dan jasa yang tercatat dan terinventaris ir dengan baik

81 90 2,480, 000

90 20,000 ,000

90 50,000 ,000

90 20,000 ,000

90 25,000 ,000

90 117,48 0,000

DKP3

1.02.1.0 2.03.01. 08

Program Perencanaan dan

Penganggaran

Prosentase jumlah dokumen perencanaa n dan penganggar an yang tepat waktu

% 81 90 18,800

,000 90 20,700,000 90 22,800,000 90 25,100,000 90 27,650,000 90 115,050,000 DKP3

1.02.03. 1.02.03. 01.15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkeb unan

a. Skor PPH Ketersediaa n

% 87 87 101,77 0,000

87 202,30 4,000

87 126,76 6,000

87 143,12 0,000

87 81,924 ,000

88 655,88 4,000

DKP3

b. Angka Kecukupan Energi dan Kecukupan

AK E = kk

AKE = 2.209 kkal/k ap/

AK E = 2.

150,36 0,000 AKE

= 2.

173,67 8,000 AKE

= 2.

201,23 8,000 AKE

= 2.

237,68 5,000 AKE

= 2.

280,46 9,500 AKE

= 2.

1,043, 430,50 0

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Protein al/ ka p/ ha ri; AK P= gr/ ka p/ ha ri

hari; AKP = 69.7 gr/kap /hari

20 9 kk al/ ka p/ ha ri; AK P = 69 .7 gr/ ka p/ ha ri

23 1, 09 kk al/ ka p/ ha ri; AK P = 70 .4 gr/ ka p/ ha ri

25 3, 4 kk al/ ka p/ ha ri; AK P = 71 ,1 gr/ ka p/ ha ri

29 8, 6 kk al/ ka p/ ha ri; AK P = 72 ,5 gr/ ka p/ ha ri c.

Prosentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)

% 85 86 57,625

,000 87 74,000,000 88 80,250,000 89 87,400,000 90 95,000,000 90 394,275,000 DKP3

d. Prosentase Peningkatan Kualitas Produk Hasil Pertanian Unggulan Daerah

% 0 30 146,18

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

e. Prosentase ketersediaan data dan informasi terkait ketahanan pangan pertanian/pe rkebunan

% 100 10

0 190,665,000 100 210,450,000 100 232,235,000 100 256,650,000 100 282,700,000 100 700,001,172, 0

DKP3

1.02.04 PERTANAHAN

1.02.14. 4.00.01. 15.

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

44,400 ,000

48,840 ,000

53,724 ,000

59,096 ,400

65,006 ,000

71,506 ,600

TAPEM

1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05

.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DLH

1.02.1.0

Bulan layanan administrasi perkantoran

bu la n

12 12

8,864, 132,72 5

12

11,491 ,013,8 45

12

13,789 ,216,6 14

12

16,547 ,059,9 37

12

19,856 ,471,9 24

60

70,547 ,895,0 45

DLH

1.02.1.0

Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara/ terpenuhi

% 10

0

19,511 ,954,9 00

10 0

5,975, 436,00 0

10 0

7,420, 523,20 0

10 0

8,904, 627,84 0

10 0

10,685 ,553,4 08

10 0

52,498 ,095,3 48

DLH

1.02.1.0 2.05.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR *

Persentase pencapaian kesesuaian/ kenyamanan kerja dapat

% 95

250,00 0,000

95

300,00 0,000

95

360,00 0,000

95

432,00 0,000

10 0

1,342, 000,00 0

(39)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

meningkat/ terpenuhi 1.02.1.0

2.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR *

Persentase pencapaian wawasan dan kemampuan aparatur dapat meningkat

% 95

250,00 0,000

10 0

250,00 0,000

10 0

500,00 0,000

DLH

1.02.1.0 2.05.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase ketertiban administrasi dan laporan keuangan serta laporan capaian kinerja

% 100 10 0

21,920 ,000

10 0

24,112 ,000

10 0

26,523 ,200

10 0

29,175 ,520

10 0

32,093 ,072

10 0

133,82 3,792

DLH

Persentase nilai mutu pelaksanaan Sistem Pengendalia n Internal Pemerintaha n

% 90 90 90 90 90 90 90 DLH

1.02.1.0

2.05.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET

Jumlah dokumen inventaris barang daerah

do ku m en

3 3

9,670, 000

3

11,604 ,000

3

13,924 ,800

3

16,709 ,760

3

20,051 ,712

15

71,960 ,272

DLH

1.02.1.0

PENGANGGARAN

Capaian penyusunan dokumen rencana kerja DLH

% 100 10 0

12,753

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kota Sukabumi Capaian penyusunan dokumen rencana strategis DLH Kota Sukabumi

% 100 10 0

21,570

,000 21,570,000

DLH

1.02.05. 1.02.05. 15.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Capaian pengendalia n

penanganan sampah

% 83.76 80

800,00 0,000

75

960,00 0,000

74

1,152, 000,00 0

73

1,382, 000,00 0

72

1,658, 400,00 0

72

5,952, 400,00 0

DLH

penguranga n sampah

% 3

90,000 ,000

3

90,000 ,000

3

90,000 ,000

3

90,000 ,000

12

360,00 0,000

DLH

Persentase ketaatan masyarakat, pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan sampah

% 18 20

175,00 0,000

22

245,00 0,000

24

343,00 0,000

26

480,20 0,000

27

677,28 0,000

27

1,920, 480,00 0

DLH

1.02.05. 1.02.05. 16.

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

pencemaran lingkungan hidup

% 100 10 0

615,51 5,000

10 0

677,06 6,500

10 0

744,77 3,150

10 0

819,25 0,465

10 0

901,17 5,512

10 0

3,757, 780,62 7

DLH

% 100 10 0

261,39 10

0

304,14 10

0

334,56 10

0

368,01 10

0

404,81 10

0

1,672,

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

0,000 7,200 1,920 8,112 9,923 937,15 5

Persentase ketaatan masyarakat, pelaku usaha/ kegiatan dan fasyankes dalam pengelolaan lingkungan

% 100 10 0

54,748 ,500

10 0

130,22 3,350

10 0

143,24 5,685

10 0

157,57 0,254

10 0

173,32 7,279

10 0

659,11 5,068

DLH

1.02.05. 1.02.05. 17.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Persentase Perlindunga n dan Konservasi Sumber Daya Alam

% 15 15

73,000 ,000

15

80,300 ,000

15

88,330 ,000

15

97,163 ,000

15

106,87 9,300

15

445,67 2,300

DLH

Jumlah kawasan dan konservasi SDA

R

500,00 0,000

2

500,00 0,000

2

500,00 0,000

2

500,00 0,000

8

2,000, 000,00 0

DLH

Dokumen inventarisasi dan pemetaan konservasi SDA

do ku m en

1

350,00 0,000

1

350,00 0,000

1

350,00 0,000

1

350,00 0,000

4

1,400, 000,00 0

DLH

1.02.05. 1.02.05. 19.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI

Persentase kualitas dan akses informasi SDA dan LH

% 50 50

181,48 5,000

50

199,63 3,500

50

219,59 6,850

50

241,55 6,535

50

265,71 2,189

50

1,107, 984,07 4

(42)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

melalui peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH. 1.02.05.

1.02.05. 20.

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Persentase ketaatan masyarakat, pelaku usaha/ kegiatan dan fasyankes dalam pengelolaan lingkungan

% 100 10 0

45,150 ,000

10 0

49,665 ,000

10 0

54,631 ,500

10 0

60,094 ,650

10 0

66,104 ,115

10 0

275,64 5,265

DLH

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

% 100 10 0

45,150 ,000

10 0

49,665 ,000

10 0

54,631 ,500

10 0

60,094 ,650

10 0

66,104 ,115

10 0

275,64 5,265

DLH

1.02.05. 1.02.05. 21.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH EFEKTIF DAN EFISIEN) *

Persentase ketaatan masyarakat, pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan sampah

% 84.02 85

25,000 ,000

85 .1

3 285,00 0,000

85 .2

6 323,50 0,000

85 .3

9 365,85 0,000

85 .5

2 412,49 3,000

85 .5

2 1,411, 843,00 0

DLH

100 8

288,00 10

360,00 12

432,00 14

504,00 14

1,584,