BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 1

(1)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka pendanaan dalam bab ini terdiri dari proyeksi Belanja Tidak Langsung dan

Pengeluaran Pembiayaan selama lima tahun ke depan. Sementara itu program

pembangunan daerah terdiri dari program-program berdasarkan Renstra Perangkat

Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung

jawab berdasarkan bidang urusan. Pada Tabel 7.1 disajikan informasi kerangka pendanaan

pembangunan daerah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 yang memuat Total

belanja tidak langsung dan Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

dengan perkiraan

rata-rata kenaikan dalam kerangka pendanaan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun

2023 sebesar lebih kurang 2,65%. Untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja

Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja

Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan

Pemdes, Belanja Tidak Terduga, sedangkan untuk Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman, Pembayaran Hutang

Kepada Pihak Ketiga. Pada Tabel 7.2 disajikan indikasi rencana program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Total Jumlah

Indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah untuk setiap urusan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah berjumlah 124 Program diluar program

pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur, dst (Program

Umum/Generik). Sedangkan dalam Tabel 6.2 total indikasi rencana program prioritas yang

langsung merealisasikan janji Bupati sebanyak 59 program. Selisih program prioritas

antara Tabel 7.2 dan Tabel 6.2 adalah 65 Program diluar program pelayanan administrasi

perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur, dst (Program umum/Generik). Untuk itu,

(2)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 2

memprioritaskan program prioritas yang langsung merealisasikan janji Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara konkrit.

Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori

berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah program prioritas yaitu kategori yang

memperoleh alokasi anggaran paling prioritas yaitu program-program yang berkaitan

dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kedua, apabila masih terdapat

alokasi anggaran yang tersedia, anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program

yang berada dalam kategori prioritas II. Yaitu program-program yang tidak termasuk

dalam program prioritas I namun merupakan tugas pokok dan fungsi dari OPD yang ada di

Kabupaten Sumedang. Ketiga adalah program prioritas III yang merupakan program rutin

OPD yang tidak termasuk dalam prioritas I maupun prioritas II.

Adapun penjelasan masing-masing Tabel baik Pada Tabel 7.1 disajikan informasi

kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 dan

Tabel 7.2 disajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

(3)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 3

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kode

Kapasitas Rill/Belanja

Proyeksi

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7 A

_{Total Belanja Tidak Langsung}

1,615,602,143,109.44 1,622,465,644,347.29 1,673,106,126,697.56 1,728,348,723,045.54 1,788,734,485,741.24

Belanja Pegawai

_{1,185,086,682,081.61 1,193,225,704,469.71 1,201,420,624,613.16 1,209,671,826,410.55 1,217,979,696,397.00}

Belanja Bunga

0.00 _0.00

0.00

0.00 Belanja Subsidi

0.00 _0.00

0.00

0.00 Belanja Hibah

55,000,000,000.00

_{16,000,000,000.00}

16,679,959,820.69

17,388,816,226.24

18,127,797,248.94

Belanja Bantuan Sosial

2,236,647,000.00

_{2,236,647,000.00}

2,236,647,000.00

Belanja Bagi Hasil Kepada

Pemerintahan Desa

351,300,749,401.82

384,629,615,326.36

421,120,482,202.25

461,073,337,735.00

504,816,630,286.81

Belanja Bantuan Keuangan Kpd

Prov/Kab/Kota dan Pemdes

21,978,064,626.01

26,373,677,551.21

31,648,413,061.46

37,978,095,673.75

45,573,714,808.50

Belanja Tidak Terduga

0.00 _0.00

0.00

0.00 B

Total Realisasi Pengeluaran

Pembiayaan

11,850,878,778.51

12,829,694,760.85

13,889,355,442.17

15,036,538,140.21

16,278,471,681.67

Pembentukan Dana Cadangan

0.00

0.00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

11,850,878,778.51

12,829,694,760.85

13,889,355,442.17

15,036,538,140.21

16,278,471,681.67

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri

0.00

0.00 Pemberian Pinjaman

0.00

0.00 Pembayaran Hutang Kepada Pihak

Ketiga

0.00

(4)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 4

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

(5)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 5

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

KOND ISI AWAL

KOND ISI AKHIR

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

TARGET Rp TARGE

T

Rp TARGE T

Rp TARGET Rp TARGE

T

Rp

Angka partisipasi sekolah SD

100,0 0

100,10 100,20 100,30 100,40 100,50

100,50

Angka partisipasi sekolah (APS) SMP

93,73 94,48 95,23 95,98 96,73 97,47

97,47

Angka Partisipasi Murni SD (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Program Pelayanan Pendidikan Non Formal

Angka Partisipasi Murni Paket B

_{2.747.500.000} _{2.893.392.250} _{3.045.989.757} _{3.205.538.701} _{3.372.290.824}

DINAS PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni Paket A

Angka partisipasi sekolah Paket A

Angka partisipasi sekolah Paket B

Angka partisipasi sekolah (APS) Paket C

Program Peningkata n Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik an

Rata rata peningkatan hasil UN

770.000.000

810.887.000

853.653.180

898.367.534

945.100.613

DINAS PENDIDIKAN

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

97,20 97,49

97,78

98,07

98,37

98,66

Persentase

(6)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 6

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Bersertifikasi

Angka partisipasi Kasar SD

101,7 3

101,83

101,93

102,04

102,14

102,24

Angka Partisipasi Kasar SMP

98,09 98,38

98,68

98,97

99,27

99,56

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

1.955.000.000

2.058.810.500

2.167.392.166

2.280.920.167

2.399.573.635

DINAS PENDIDIKAN

Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar

Jumlah pelanggaran Perda/Perbu b Kependidika n

URUSAN

KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

100% 100%

18.434.437.435

100

19.413.306.063

100

20.437.163.825

100

21.507.662.466

100

22.626.491.06

7

100

DINAS KESEHATAN

presentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

50% 60%

70

80

90

100

(7)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(8)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 8

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

terakreditasi

Indikator Program 2 : Persentase klinik pratama yang terakreditasi

Indikator Program 3 : Persentase dokter yang terakreditasi

Indikator Program 4 : Persentase Puskesmas memiliki nilai IKM kategori baik

65% 70% 75% 80% 85% 90%

Program Peningkata n Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi

-

100

4.458.000.000

100

4.694.719.800

100

4.942.319.322

100

5.201.198.008

100

5.471.764.329

100

DINAS KESEHATAN

Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan

17.863.327.820

18.811.870.527

19.804.008.579

20.841.342.548

21.925.509.18

8

DINAS

KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD

_{49.975.390.172} _{52.629.083.390} _{55.404.741.248} _{58.306.841.595}

61.339.963.49

4

(9)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(10)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(11)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 11

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

dan Pengelolaan Air Baku

Presentase penduduk berakses air minum

1 N,

KAWASAN PERMUKIMA N DAN PERTANAHA

N

Indikator Program 2 : Presentase sanitasi yang terbangun

9 lokasi (3.82 5.000. 000)

10

Program

Pengemban gan dan Penataan Wilayah

Indikator Program 1 : Persentase lingkungan yang terdata

30%

7.100.000.000

30

7.477.010.000

20

7.871.347.507

20

8.283.648.690

10

8.714.564.095 DINAS PERUMAHA

N, KAWASAN PERMUKIMA N DAN PERTANAHA

N

Indikator Program 2 : Persentase bangunan yang memiliki sertifikasi laik fungsi

10%

10

URUSAN PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN

Program Penangana n dan Pengemban gan Perumahan dan Kawasan Permukima n

Indikator Program 1 : Persentase lingkungan pemukiman kumuh

₄₄₈ 6,720,500,000 ₄₇₁ 7,077,358,550 ₄₉₆ 7,450,618,440 ₅₂₂ 7,840,881,834 ₅₄₉ _{8,248,764,507}

DINAS PERUMAHA

N

Indikator Program 2 : Rasio Rumah layak huni

100% 100%

URUSAN KETENTRA MAN, KETERTIBA N UMUM

(12)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 12

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

DAN PERLINDUN GAN MASYARAK AT

Program Pencegahan Dini dan Penanggula ngan Korban Bencana Alam

Persentase Peningkatan Jumlah Desa/Kelurah an Rawan Bencana yang Mendapatka n Informasi Peringatan Dini Bencana

276 Desa

2.140.000.000

276 Desa

2.253.634.000

276 Desa

2.372.490.657 276 Desa

2.496.761.718

276 Desa

2.626.643.262

276 Desa

BADAN PENANGGUL

ANGAN BENCANA

DAERAH

Persentase Desa/Kelurah an Tangguh Bencana

5

Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa

5 Desa

Respons Time Tanggap Darurat

24

Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam

24 Jam

Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkata n Keamanan dan Kenyamana n

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman , keindahan)

100% 100%

2.118.500.000 100%

2.230.992.350 100%

2.348.654.887 100%

2.471.677.429 100%

(13)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 13

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Lingkungan Cakupan rasio petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Program Pemelihara an Ketentrama n dan Ketertiban Masyarakat

Persentase Penegakan Peraturan Daerah

100% 100%

1.150.000.000 100%

1.211.065.000 100%

1.274.936.568 100%

1.341.717.746 100%

1.411.513.903 100% SATPOL PP

Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/k ota

80% 80%

1.000.000.000 80%

1.053.100.000 80%

1.108.640.494 80%

1.166.711.083 80%

1.227.403.394 80%

SATPOL PP

Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

URUSAN

SOSIAL

Program Pemberday aan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandan g Masalah

Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdaya an Sosial Melalui Kelompok Usaha

100%

188.000.000 100%

197.982.800 100%

208.424.413 100%

219.341.684 100%

230.751.838 100%

(14)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 14

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Kesejahtera an Sosial (PMKS) Lainnya

Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya

Program Jaminan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial yang menerima Jaminan Sosial

100%

2.050.000.000 100%

2.158.855.000 100%

2.272.713.013 100%

2.391.757.720 100%

2.516.176.957 100%

DINAS SOSIAL

Program Perlindunga n Sosial

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

100%

200.000.000 100%

210.620.000 100%

221.728.099 100%

233.342.217 100%

245.480.679 100%

DINAS SOSIAL

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar

100%

803.500.000 100%

846.165.850 100%

890.792.637 100%

937.452.355 100%

986.218.627 100%

DINAS SOSIAL

Program Pemberday aan Kelembagaa n Kesejahtera an Sosial

Persentase Potensi Sumber kesejahteraa n sosial yang aktif

100%

348.000.000 100%

366.478.800 100%

385.806.892 100%

406.015.457 100%

427.136.381 100%

DINAS SOSIAL

Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawan

Persentase Pemeliharaa n TMP Daerah dan

(15)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 15

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

an Nasional

URUSAN WAJIB NON PELAYANA N DASAR

URUSAN TENAGA KERJA

Program Peningkata n Kualitas dan Produktivita s Tenaga Kerja

Cakupan tenaga kerja yang bersertifikasi

10% 15%

3.580.046.000 20%

3.720.146.443 25%

3.968.983.966 30%

4.176.879.346 35%

4.394.160.610 35%

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR

ASI

Program Peningkata n Kesempata n Kerja

cakupan tenaga kerja yang ditempatkan

16% 16%

895.000.000 16%

942.524.500 16%

992.233.242 16%

1.044.206.419 16%

1.098.526.037 16%

ASI

Program Peningkata n Sarana Hubungan Industrial

Persentase kasus yang diselesaikan

100% 100% _597.500.000 100% _629.227.250 100% _662.412.695 100% _697.120.122 100% _733.373.528 100%

ASI

URUSAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK

Program Peningkata n Kualitas Hidup dan Perlindunga n Perempuan dan Anak

Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani

100%

188.000.000 100%

197.982.800 100%

208.424.413 100%

219.341.684 100%

230.751.838 100% DINAS SOSIAL

Persentase

(16)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(17)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 17

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

URUSAN PERTANAH AN

Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalia n Administras i Pertanahan

Indikator Program 1 : Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi

8 20,650,000,000

10 21,746,515,000

10 22,893,426,201

10 24,092,583,866

10 25,345,880,07 8

DINAS PERUMAHA

N

Persentase penyelesaian sertifikat tanah negara

Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum

URUSAN LINGKUNG AN HIDUP

Program Pengendalia n Pencemara n dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin lingkungan;

20% 22%

860.000.000 24%

905.666.000 27%

953.430.825 29%

1.003.371.531 31%

1.055.566.919 31%

DINAS LINGKUNGA

N HIDUP

Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani;

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

(18)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 18

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

situ yang dipantau kualitas airnya;

Akreditasi Laboratoriu m Lingkungan Hidup;

0% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Persentase titik pantau kualitas udara;

100% 16% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase status lingkungan hidup;

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Desa sadar

lingkungan 0% 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa

1 Desa

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaraga man hayati

29% 0% _285.000.000 0% _300.133.500 0% _315.962.541 0% _332.512.659 0% _349.809.967 30%

URUSAN ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL

Program Penataan Administras i Kependudu kan

1.075.000.000

1.132.082.500

1.191.788.531

1.254.214.414

1.319.458.648

DINAS KEPENDUDU

KAN DAN CATATAN SIPIL

Program Pelayanan Administras i

425.000.000

447.567.500

471.172.210

495.852.210

521.646.442

DINAS KEPENDUDU

(19)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 19

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Kependudu kan

SIPIL

URUSAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA

Program Peningkata n Kapasitas Kelembagaa n dan Partisipasi Masyarakat

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembanguna n

100% _{2.151.846.000} 100% _{2.266.109.023} 100% _{2.385.623.612} 100% _{2.510.582.577} 100% _{2.641.183.083} 100%

DINAS PEMBERDAY

AAN MASYARAKA

T DAN DESA

Program Pengemban gan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase lembagan ekonomi pedesaan yang aktif

100%

688.312.000 100%

724.861.367 100%

763.090.556 100%

803.061.239 100%

844.836.485 100%

DINAS PEMBERDAY

AAN MASYARAKA

T DAN DESA

Program Pemantapa n Pemerintah an dan Pembangun an Desa

Persentase desa yang menerapkan administrasi pemerintaha n desa sesuai aturan

100%

2.314.842.000 100%

2.437.760.110 100%

2.566.327.578 100%

2.700.751.817 100%

2.841.244.926 100%

DINAS PEMBERDAY

AAN MASYARAKA

T DAN DESA

URUSAN PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A

Program kependudu kan dan keluarga berencana

Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

74.47%

5.371.700.000

5.656.937.270

5.955.284.142

6.267.221.925

6.593.242.809

DINAS PENGENDALI

AN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Cakupan

(20)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 20

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)

9.08%

Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

21.23%

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100%

Presentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB-KR sesuai dengan standarisasi pelayanan

100%

Persentase

(21)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 21

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

TFR

Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

20%

Jumlah Kerjasama penyelengga raan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melalui Pendidikan Kependuduk an

2 Jumlah Sekolah SLTP

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa

100%

Presentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan yang berperan aktif dalam pembanguna n daerah melalui Kampung KB

65.38%

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunak an Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan

100%

(22)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 22

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Pembanguna n Daerah di bidang Pengendalian Penduduk

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurah an

100%

Cakupan PUS peserta KB, anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

94.78%

Program ketahanan keluarga

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif

70%

223.750.000

235.631.125

248.058.311

261.051.605

274.631.509

DINAS PENGENDALI

AN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif

65%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif

63%

Program

kesehatan

Cakupan

Remaja 100%

193.750.000

204.038.125

214.799.096

226.050.272

237.809.408

(23)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(24)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

bagi koperasi

(25)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(26)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 26

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

atan dan Pengemban gan Olahraga

KEBUDAYAA N, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA

URUSAN PERSANDIA N

Program Pengamana n Berita Persandian dan Radiogram

240.000.000

252.744.000

266.073.719

280.010.660

294.576.814

DINAS KOMUNIKAS

I, INFORMATIK

A, PERSANDIAN

DAN STATISTIK URUSAN

STATISTIK

Program Pengemban gan Data/Infor masi/Statist ik Daerah

155.000.000

163.230.500

171.839.277

180.840.218

190.247.526

DINAS KOMUNIKAS

I, INFORMATIK

A, PERSANDIAN

DAN STATISTIK

URUSAN KEBUDAYA AN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase benda/cagar budaya yang dilestarikan

553.000.000

582.364.300

613.078.193

645.191.229

678.754.077

DINAS PARIWISATA

, KEBUDAYAA

N, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA

URUSAN PERPUSTAK AAN

Program Pengemban gan Budaya Baca dan Pembinaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaa n

1.539.500.000

1.621.247.450

1.706.752.041

1.796.151.712

1.889.587.524

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKA

(27)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(28)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(29)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(30)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(31)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(32)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(33)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 33

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Spasial;

3. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan;

20%

4. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral;

20%

5. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral yang ditindaklanju ti;

20%

6. Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD;

100%

7. Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD;

100%

8. Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD;

100%

9. Tingkat Aspirasi Masyarakat yang terakomodir

(34)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 34

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

dalam RKPD

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN

Program Penelitian dan Pengemban gan Daerah

Persentase Implementas i Rencana Kelitbangan

_{1.990.000.000} _{2.095.669.000} _{2.206.194.583} _{2.321.755.055} _{2.442.532.753} BAPPPEDA

URUSAN

KEUANGAN

Program Peningkata n dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat akurasi dokumen penganggara n

90% 91%

6.367.500.000 92%

6.705.614.250 93%

7.059.268.346 94%

7.429.032.821 95%

7.815.491.109 95%

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan

90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

Tingkat Kesesuaian LK OPD dengan standar

80% 80% 85% 90% 95% 95% 95%

Tingkat ketepatan waktu penyampaia n LK OPD

80% 80% 85% 90% 95% 95% 95%

Persentase aset bermasalah (materialitas)

? ? ? ? ? ? ?

Program Peningkata n dan

Nilai survei kepuasan masyarakat

75

76

10.830.500.000

78

11.405.599.550

80

12.007.130.870

83

12.636.064.385

85

13.293.392.45

5

85

BADAN PENDAPATA

(35)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.838.549.500 Tinggi

4.040.994.601 Sedang

4.252.661.898 Sedang

bernilai Baik

177.973.492 50% INSPEKTORA T URUSAN

(36)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(37)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 37

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

konflik lingkup Kewaspadaa n Nasional

URUSAN KEPEGAWA IAN SERTA PENDIDIKA N DAN PELATIHAN

Program Pengemban gan Kompetensi Aparatur

Persentase ASN yang mengikuti Pengembang an

Kompetensi

20%

1.477.500.000 20%

1.555.955.250 20%

1.638.016.330 20%

1.723.815.625 20%

1.813.488.514 20% BKPSDM

Program Pembinaan, Pengemban gan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur

1.400.000.000

1.474.340.000

1.552.096.692

1.633.395.516

1.718.364.751 BKPSDM

URUSAN ADMINISTR ATIF DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH

Program Peningkata n Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

13.830.000.000

14.564.373.000

15.332.498.032

16.135.614.279

16.974.988.93

4

SEKRETARIA T DPRD

URUSAN ADMINISTR ATIF PEMERINTA HAN

Program Peningkata n dan

(38)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 38

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Pengendalia n Koordinasi Pemerintah Daerah

Program Pengendalia n Manajemen Pembangun an Daerah

3.686.520.000

Program Peningkata n Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengg araan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wa kil Kepala Daerah

5.796.180.000

Program

Administras i Pemerintah an dan Penataan Organisasi Pemda

Persentase koordinasi penyelengga raan pemda

2 kali per tahun dari 12 kali= 16%

50% _{1.095.000.000} 67% _{1.544.000.000} 83% _{1.323.000.000} 100% _{2.102.000.000} 12 kali pertah

un = 100%

SEKRETARIA T DAERAH

Tersusunnya pelaporan penyelengga ran pemda yang sesuai dan tepat waktu

(39)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 39

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Persentase peningkatan kualitas penyelengga raan pemerintaha n kecamatan dan kelurahan

0% dari jumla

h keca mata n dan kelura han

10% 15% 20% 25% 25%

Persentase penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan

0% dari jumla

h peneg asan batas wilay ah (33)

6% 9% 12% 15%

15% dari jumlah peneg asan batas wilaya

h (5)

Persentase kelembagaan sesuai dengan urusan dan kewenangan nya

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Cakupan OPD yang sudah memiliki dan menerapkan SOP dan Standar Pelayanan

40% 64% 76% 88% 100% 100%

Tingkat ketepatan dan kesesuaian penyampaia n laporan OPD terkait Survei Kepuasan Masy

(40)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 40

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Tingkat indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

71

72

73

74

75

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Cakupan produk hukum yang ditetapkan

26% 35%

1.860.000.000 40%

1.860.000.000 45%

1.860.000.000 50%

SEKRETARIA T DAERAH

Persentase Desa sadar hukum

58% 61% 65% 69% 72% 72%

Persentase cakupan pengaduan hukum yang diitindaklanj uti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkata n Kerjasama Pemda

Persentase penjajakan kerjasama menjadi MoU

60% 65%

725.000.000 68%

900.000.000 72%

1.000.000.000 75%

1.125.000.000 75% SEKRETARIA T DAERAH

Program pengendalia n Pembangun an Daerah

Cakupan koordinasi bidang keagamaan

100% 100%

7.111.000.000 100%

6.776.000.000 100%

8.791.000.000 100%

7.856.000.000

1

SEKRETARIA T DAERAH

Cakupan koordinasi bidang sosial

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan koordinasi bidang pemuda dan olahraga

(41)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(42)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 42

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

terlaksana an

Tingkat kematangan UKPBJ

Level

2 Level 3 Level 4 Level 4 Level 5

Level 5

Persentase tingkat ketidakpatuh an OPD dalam pelaksanaan PBJ

30% dari kegiat

an di SIRUP

25% 20% 15% 10% 10%

Persentase anggota Pokja yang bersertifikat PBJ

0% dari jumla

h anggo ta Pokja

20% 30% 40% 50% 50%

Program peningkata n pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemda

70% 74%

5.080.000.000 76%

5.555.000.000 78%

5.840.000.000 80%

6.200.000.000 80%

SEKRETARIA T DAERAH

Terlaksanany a PHBN dan Hari Besar Lainnya

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah

Persentase SDM keuangan yang berkualitas

60% 70%

990.000.000 80%

1.155.000.000 90%

1.245.000.000 100%

1.335.000.000 100%

SEKRETARIA T DAERAH

Cakupan tertib adm keuangan di lingkungan Setda

50% (dari jumla

h kegiat an)

(43)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 43

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Persentase konsistensi OPD dalam hal RKBMD dengan pelaksanaan

0% dari jumla h OPD

40% 60% 80% 100% 100%

Persentase penurunan hasil temuan pemeriksaan terkait perencanaan , pemanfaatan , penggunaan, pemindahtan ganan, pengadaan, dan penghapusan aset daerah

0% dari jumla

h temu an

20% 30% 40% 50% 50%

URUSAN KEWILAYA HAN

Program Penyelengg araan Pemerintah an Kecamatan

9.094.244.000

9.577.148.356

10.082.247.161

10.610.355.267

11.162.305.94

8

KECAMATAN

Program Peningkata n Kapasitas Pemerintah an Desa

2.077.800.000

2.188.131.180

2.303.533.218

2.424.192.288

2.550.298.771 KECAMATAN

Program Peningkata n dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan

2.321.100.000

2.444.350.410

2.573.265.451

2.708.053.095

(44)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 44

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

Program Pemberday aan Masyarakat untuk Menjaga Ketentrama n dan Ketertiban Umum

1.626.216.000

1.712.568.070

1.802.888.910

1.897.324.231

1.996.023.037 KECAMATAN

Program Peningkata n Keberdayaa n Masyarakat

5.409.640.000

5.696.891.884

5.997.345.962

6.311.486.943

6.639.810.494 KECAMATAN

Program Pemelihara an Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

217.000.000

228.522.700

240.574.987

253.176.305

266.346.536 KECAMATAN

NON

URUSAN

Program Pelayanan Administras i Perkantora n

64.300.420.837

67.714.773.183

71.286.050.321

75.020.013.637

78.922.554.74

6

Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur

_{20.288.379.375} _{21.365.692.320} _{22.492.518.933} _{23.670.677.074}

24.902.025.69

6

Program Peningkata n Disiplin Aparatur

772.250.000

813.256.475

856.147.621

900.992.634

947.862.271

Program Fasilitasi Pindah/Pur

15.000.000

15.796.500

16.629.607

17.500.666

(45)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 45

KODE

UNAN

INDIKATOR

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

2019 2020 2021 2022 2023

T

Rp TARGE T

T

Rp

na Tugas PNS

Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur

_{1.292.364.500} _{1.360.989.055} _{1.432.767.618} _{1.507.815.986} _{1.586.252.573}

Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

_{3.994.620.400} _{4.206.734.743} _{4.428.597.934} _{4.660.567.893} _{4.903.010.635}

Program Peningkata n Perencanaa n dan Penganggar an SKPD

2.222.637.500

2.340.659.551

2.464.105.936

2.593.175.805

2.728.072.810

Program Peningkata n Pengelolaan Administras i Kepegawaia n SKPD

915.943.600

964.580.205

1.015.452.165

1.068.641.550