BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan - BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH_PERUBAHAN RPJMD 2016-2021

(1)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 1

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang

disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang

pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai

bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Kerangka pendanaan memuat sumber-sumber pendanaan yang bisa

digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan

sumber dana dan peningkatan kualitas belanja. Kerangka pendanaan

(2)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 2

Kode

Kapasitas Riil/ Belanja

Proyeksi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

KAPASITAS RIIL

KEUANGAN

BELANJA

Belanja Tidak langsung

- Belanja Pegawai

1,467,101,349,974.27

1,344,570,965,066.70

- Belanja Bunga

-

- Belanja Subsidi

-

- Belanja Hibah

209,817,250,000.00

197,388,300,000.00

75,000,000,000.00

- Belanja Bantuan Sosial

10,250,000,000.00

8,225,000,000.00

40,000,000,000.00

- Belanja Bagi Hasil

7,694,479,248.23

8,045,586,348.30

8,094,345,120.00

8,416,500,055.78

8,751,476,758.00

9,099,785,532.96

- Belanja Bantuan

Keuangan

423,920,659,260.00

548,048,306,208.00

- Belanja Tidak Terduga

10,060,264,788.00

11,710,264,788.00

10,000,000,000.00

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

124,852,946,490.70

155,866,501,201.50

- Belanja Modal

796,212,229,688.50

603,398,459,939.55

- Belanja Barang dan

Jasa

587,691,491,598.30

(3)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Tasikmalaya

KINERJA PROGRAM SAT

KONDISI AWAL

RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD

PERANGKAT A. URUSAN WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PENDIDIKAN INDEKS

PENDIDIKAN 217,379 669,059 678,086 498,683 497,932 499,640 2,843,400

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Aparatur %

- Jumlah Dokumen

Perencanaan Dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD-MI-- Jumlah penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)

(4)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 4

Program Pendidikan Inklusif

- Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif

Sekolah ₅ 0 ₅ 208 ₁₀ 383 ₁₅ 528 20 723 39 1,058 39 2,900 _PendidikanDinas Tasik Cerdas-_Berakhlaq

Program Pendidikan Non Formal

- Rata-rata Lama

Sekolah Tahun

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah/Pendidikan Menengah Universal

- Persentase SMA beraktreditasi minimal B

% ₇₅ 36,615 _- 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 _PendidikanDinas Tasik Cerdas-_Berakhlaq

Program Pelayanan Pendidikan Bidang Seni dan Olahraga

- Peningkatan Apresiasi Bidang Seni dan Olah Raga

Pendidikan Dokumen

(5)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 5

Sarana dan Prasarana Aparatur

- Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Aparatur %

Kesehatan Tasik Sehat

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Cakupan sarana dan

prasarana aparatur %

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan sarana dan

prasarana aparatur % 100 200 100 150 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1,150 Kesehatan Dinas Tasik Sehat tangga ber PHBS 50%

% ₅₀ 7,625 ₆₅ 5,625 ₇₀ 5,405 ₇₅ 5,425 80 5,400 80 5,400 80 27,255 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Bbalita gizi buruk mendapat perawatan

% ₁₀₀ 1,000 ₁₀₀ 1,378 ₁₀₀ 1,478 ₁₀₀ 1,628 100 1,678 100 1,845 100 8,007 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Pelayanan Higiene Sanitasi Pangan

Cakupan PIRT yang mempunyai sertifikat

(6)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 6

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan masyarakat miskin dengan jaminan kesehatan

% ₆₀ 44,275 ₇₀ 76,375 ₈₀ 38,375 ₉₀ 80,425 100 88,425 100 88,425 100 372,025 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Serta Jaringannya

Sakupan sarana Puskesmas sesuai standar nasional

0 _- 74,189 _- 10,947 - 268,421 - 258,421 0 248,421 0 244,921 100 1,031,131 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Cakupan orang usia lanjut mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% ₁₀₀ 478 ₁₀₀ 1,866 ₁₀₀ 2,051 ₁₀₀ 2,061 100 2,071 100 2,071 100 10,120 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Pencegahan dan Pengamatan Penyakit

Cakupan imunisasi

dasar lengkap % 100 325 100 1,573 100 1,401 100 1,595 100 2,582 100 2,582 100 9,733 Kesehatan Dinas Tasik Sehat

Program Pelayanan Kesehatan Ibu

Cakupan ibu maternal mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% ₁₀₀ 27,784 ₁₀₀ 19,735 ₁₀₀ 20,290 ₁₀₀ 19,006 100 21,187 100 17,428 100 97,646 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

Cakupan penderita

DBD yang ditangani %

100 150

100 960

100 1,029

100 1,212 100 1,334 100 1,334 100 5,869

Dinas

Program Pelayanan Kesehatan Jiwa

Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Program Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyakit Menular

Cakupan penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

(7)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 7

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah RS Pratama Ciawi, Manonjya,

Cakupan anak pada usia Pendidikan Dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Penyakit Tidak Menular

Cakupan penderita Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rasio tenaga medis

per satuan penduduk %

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Cakupan sarana Kesehatan Bayi dan Balita

Cakupan bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(8)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 8

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

% ₁₀₀ 14 ₁₀₀ 12,498 ₁₀₀ 9 - 0 0 0 0 0 0 12,507 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah

Program Pelayanan

Program Obat Tradisional dan Kosmetik

% _- 25 _- 0 ₁₀₀ 200 - 0 100 325 100 325 100 850 _KesehatanDinas Tasik Sehat

Program Penjaringan Kesehatan Anak Usia

Sekolah dan Remaja %

Program Kesehatan

(9)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 9

program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

% _- 4,004 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 _KesehatanDinas Tasik Sehat

program peningkatan sarana dan prasarana kefarmasian

% _- 4,282 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 _KesehatanDinas Tasik Sehat

RS SMC 103,747 138,537 154,050 150,461 126,604 157,224 726,876

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

% ₁₀₀ 200 100 400 100 1,819 100 1,821 100 1,924 100 2,024 100 7,988 RS SMC Tasik Sehat

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur

% ₁₀₀ 1,160 100 700 100 1,950 100 2,000 100 1,600 100 1,000 100 7,250 RS SMC Tasik Sehat

Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan Pembinaan

Disiplin Aparatur %

100 0 100 400 100 400 100 200 100 200 100 200 100 1,400 RS SMC Tasik Sehat

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur

% _- 0 100 500 100 0 100 200 100 200 100 200 100 1,100 RS SMC Tasik Sehat

Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Cakupan Peningkatan Perencanaan Dan

Penganggaran SKPD %

100 200 100 0 0 0 100 0 100 200 100 0 100 200 RS SMC Tasik Sehat

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

% ₁₀₀ 50,209 100 63,600 100 13,806 100 46,490 100 23,180 100 51,300 100 198,376 RS SMC Tasik Sehat

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

% ₁₀₀ 700 100 600 100 1,300 100 900 100 1,600 100 1,500 100 5,900 RS SMC Tasik Sehat

Program Peningkatan badan layanan umum daerah

Cakupan Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah

(10)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 10

Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan

% ₁₀₀ 1,000 100 1,000 100 1,000 100 8,500 100 10,500 100 12,500 100 33,500 RS SMC Tasik Sehat

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Cakupan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular %

Program Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan

Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan

% _- 0 0 0 100 51,000 100 7,500 0 0 100 0 100 58,500 RS SMC Tasik Sehat

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Cakupan standarisasi pelayanan kesehatan %

- 0 100 850 100 500 100 1,450 100 1,600 100 1,600 100 6,000 RS SMC Tasik Sehat

Program peningkatan pelayanan Rumah Sakit

Cakupan peningkatan pelayanan Rumah Sakit

% ₁₀₀ 100 0 0 100 50 100 200 100 200 100 200 100 650 RS SMC Tasik Sehat

Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Cakupan promosi kesehatan rumah sakit

% - 0 100 150 100 150 100 200 100 200 100 200 100 900 RS SMC Tasik Sehat

Program Pembangunan Wilayah

Cakupan Pembangunan

Wilayah % 100 100 100 1,600 100 6,000 100 3,000 100 4,500 100 1,000 100 16,100 RS SMC Tasik Sehat

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Cakupan Pembinaan

Lingkungan Sosial %

Program Pengadaan perlengkapan Kantor

Cakupan pengadaan perlengkapan kantor %

100 200 100 1,200 0 0 0 0 100 200 0 0 0 1,400 RS SMC Tasik Sehat

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

436,455 358,721 421,165 605,352 648,782 374,702 2,408,723

Cakupan Pelayanan Administrasi

(11)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 11

% 100 1,093 100 1,000 100 1,000 100 1,000 100 1,000 100 1,000 100 5,000 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan Pembinaan

Disiplin Aparatur % 100 0 100 0 100 0 100 200 100 200 100 200 100 600 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 100 100 100 0 100 700 100 800 100 800 100 800 100 3,100 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja SKPD

% 100 30 100 0 100 260 100 100 100 130 100 100 100 590 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan dalam

Kondisi Mantap Km 839.34 311,629 859.28 249,965 879.22 217,998 899.16 421,985 919.10 485,985 72.05 250,235 72.05 1,626,168 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

Unit 1 500 2 700 2 75 3 11,700 4 11,200 5 1,200 5 24,875 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pembangunan Kirmir/Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan

volume tembok penahan tanah volume yang terbangun

m3 0 0 0 0 _140,083 84,050 0 0 0 0 0 0 0 84,050 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah

talud/turap/bronjong untuk memperkuat infrastruktur jalan

Buah _1,416 500 _4,416 3,000 _7,416 3,000 _10,416 3,000 _13,416 3,000 _16,416 3,000 _16,416 15,000 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program

Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang

terpelihara Km 16 8,150 30 7,000 40 4,950 60 10,000 80 10,000 100 10,000 100 41,950 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Jembatan

dalam Kondisi Baik Buah 441 47,113 442 0 443 0 444 28,000 445 42,100 96 19,000 96 89,100 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas daerah irigasi untuk cakupan ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat

(12)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 12

Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Teknologi Tepat Guna

Bidang Pengairan Paket 2 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Bangunan Fasilitas

Publik yang tersedia Unit 19 0 25 41,870 30 41,700 35 95,700 40 61,700 42 56,700 42 297,670 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang

dan Legalisasi RDTR Dok 0 0 0 250 2 450 3 450 4 450 5 450 5 2,050 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yang sesuai

Pemanfaat 42,291 0 43,131 150 43,956 600 44,801 800 45,647 400 46,492 400 46,492 2,350 Dinas PUPR Tasik Nyaman

Program Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Konstruksi

Cakupan Penyebarluasan Informasi Tentang Usaha Jasa Konstruksi

% 100 150 100 300 100 100 100 100 100 300 100 100 100 900 Dinas PUPR Tasik Nyaman

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

75,908 42,973 261,666 99,491 120,429 87,518 611,927

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

% ₁₀₀ 657 ₁₀₀ 445 ₁₀₀ 576 ₁₀₀ 573 100 623 100 679 100 2,896 DPRKP Tasik Nyaman

Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur

% ₁₀₀ 1,414 ₁₀₀ 453 ₁₀₀ 355 ₁₀₀ 564 100 601 100 629 100 2,602 DPRKP Tasik Nyaman

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur %

100 300 100 70 100 150 100 280 100 30 100 30 100 560 DPRKP Tasik Nyaman

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dinas

% ₁₀₀ 100 ₁₀₀ 105 ₁₀₀ 265 ₁₀₀ 40 100 25 100 30 100 465 DPRKP Tasik Nyaman

(13)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 13

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

% ₇₉ 200 ₇₉ 18,704 ₈₀ 40,700 ₈₀ 19,150 ₈₀ 15,650 81 15,650 81 109,854 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan

persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

% ₇₀ 11,757 ₇₆ 6,124 ₇₈ 105,821 ₈₂ 35,434 ₈₆ 31,750 90 17,500 90 196,629 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

% ₄₆ 0 ₄₇ 0 ₅₅ 7,406 ₆₀ 17,700 ₆₃ 33,500 64 15,500 64 74,106 DPRKP Tasik Nyaman

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase panjang jalan lingkungan yang baik dan sedang terhadap panjang jalan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya

% ₃₅ 15,773 ₃₆ 16,922 ₃₇ 106,343 ₃₈ 15,000 ₃₉ 15,750 40 15,000 40 169,015 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Persentase luas genangan yang tertangani

% _- 0 _- 0 - 0 ₅₀ 750 ₆₀ 2,500 70 2,500 70 5,750 DPRKP Tasik Nyaman

Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Persentase meningkatnya kualitas kawasan kumuh perkotaan

% _- 0 _- 0 - 0 ₁₀ 10,000 ₁₀ 20,000 10 20,000 10 50,000 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan %

100 1,404

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

- 0 DPRKP Tasik Nyaman

Program Perencanaan

Tata Ruang % 100 410 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pemanfaatan

Ruang %

100 190

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

- 0 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

(14)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 14

Usaha Jasa Kontruksi

% ₁₀₀ 100 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 DPRKP Tasik Nyaman

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

% ₁₀₀ 100 ₁₀₀ 150 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 150 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% ₁₀₀ 180 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 DPRKP Tasik Nyaman

Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Disiplin Aparatur %

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(15)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 15

Cakupan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan

% _- 0

Cakupan kualitas perencanaan dan Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Lingkungan

Linmas Tasik Amanah

SATPOL PP 5,462 3,828 9,573 12,684 13,485 13,953 53,523

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kantor %

Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

(16)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 16

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

% ₁₀₀ 1,065 ₁₀₀ 877 ₁₀₀ 439 ₁₀₀ 2,000 100 1,155 100 1,100 100 5,571 Kantor Satpol _PP Tasik Amanah

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Meningkatnya Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal

% ₇₀ 233 _- 0 ₇₃ 100 ₇₅ 100 85 150 90 150 90 500 Kantor Satpol _PP Tasik Amanah kriminal di wilayah kabupaten tasikmalaya

% ₁₀₀ 50 ₁₀₀ 300 ₁₀₀ 3,083 ₁₀₀ 786 100 1,163 100 1,130 100 6,461 Kantor Satpol _PP Tasik Amanah

(17)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

% ₁₀₀ 425 - - - - Kantor Satpol _PP Tasik Amanah

BPBD 10,500 5,790 7,452 8,332 8,984 9,756 40,313

- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% ₁₀₀ 281 ₁₀₀ 291 ₁₀₀ 326 ₁₀₀ 358 100 360 100 362 100 1,698 BPBD Tasik Tangguh

% ₁₀₀ 219 ₁₀₀ 389 ₁₀₀ 456 ₁₀₀ 493 100 493 100 493 100 2,325 BPBD Tasik Tangguh

% ₁₀₀ 70 ₁₀₀ 70 ₁₀₀ 70 ₁₀₀ 80 100 80 100 100 100 400 BPBD Tasik Tangguh

Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana

Cakupan Penanganan tanggap darurat

Bencana %

100 9,930

100 5,040

100 6,600

100 7,400 100 8,050 100 8,800 100 35,890 BPBD Tasik Tangguh

URUSAN SOSIAL

DINAS SOSIAL 10,333 6,197 6,544 16,011 13,803 12,887 55,440

Belanja Administrasi

Umum 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Cakupan kinerja pelayanan administrasi perkantoran

% ₁₀₀ 747 ₁₀₀ 651 ₁₀₀ 673 ₁₀₀ 750 ₁₀₀ 750 100 765 100 3,589 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin dan kinerja pelayanan aparatur dinas

% _- 0 ₁₀₀ 25 ₁₀₀ 9 ₁₀₀ 200 ₁₀₀ 23 100 21 100 278 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Cakupan ketersediaan sarana prasarana penunjang operasional aparatur

(18)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 18

Cakupan penyusunan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah penanganan PMKS melalui bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial

Lingkungan Sosial Orang

192 650

- 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinas

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma

Jumlah penyandang disabilitas di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

(19)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 19

- Cakupan peningkatan kapasitas aparatur dinas

% _- 50 ₁₀₀ 25 - 0 ₁₀₀ 375 ₁₀₀ 430 100 530 100 1,360 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Jumlah PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial

Orang _- 0 _- 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo

- Jumlah PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial

Orang _- 0 ₇₅ 300 ₅₀ 200 - 0 0 0 30 100 30 600 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Transmigrasi Regional

Cakupan Transmigrasi Regional

0 _- 0 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Cakupan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

% ₁₀₀ 1,324 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Cakupan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

% ₁₀₀ 575 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Transmigrasi

Lokal Cakupan Transmigrasi Lokal Orang 40 25 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Cakupan Peningkatan

Kesempatan Kerja %

100 3,170

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

- 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Cakupan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

% ₁₀₀ 300 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

(20)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 20

2,611 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Peningkatan

Tasik Makmur dan Kreatif

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja

Dokumen _- 0 _- 0 - 0 - 0 25 25 50 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program peningkatan perencanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang mendapatkan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Tenaga kerja yang mendapatkan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 5745 orang. 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 600 Orang

(21)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 21

950 Diskopukm _naker Tasik Amanah

Program Perlindungan pekerja. 2. Besaran kasus yang

Program Pengembangan Kawasan Ekonomi dengan pendekatan wilayah dan komoditas unggulan

50 _- 0 - 0 - 0 _- 0 - 0 _- 0 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

% _- 0 ₁₀₀ 20 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 20 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Perberdayaan

Usaha Skala Mikro %

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% 3 - 0 - 0 - 0 _- 0 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

(22)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 22

Cakupan perencanaan dan penganggaran SKPD

% ₁₀₀ 30 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

14,800 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

127,737 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Pengembangan

Ekspor 1,350

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

- 0

Diskopukm naker

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan

% ₁₀₀ 900 _- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 _- 0 Diskopukm _naker Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah %

100 9,050

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0

- 0

Diskopukm naker

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

3,150 3,436 2,275 4,829 3,285 3,608 17,433

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG

% ₃₀ 850 ₄ 1,992 ₁₈ 1,130 ₃₂ 2,187 46.43 1,844 61 2,000 61 9,152 DPMDPAKB Perempuan dan Tasik Peduli

Anak

Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

(23)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 23

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase kekerasan

terhadap perempuan %

Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Persentase perempuan di

lembaga legislatif %

Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS )

Prestasi dalam lomba P2WKSS Tk. Provinsi Jawa Barat Kualitas Anak dan Perempuan

Cadangan Pangan Orang

(24)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 24

Jumlah tanah pemda yang telah terdaftar di BPN

- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% ₁₀₀ 299 ₁₀₀ 1,103 ₁₀₀ 1,322 ₁₀₀ 1,322 ₁₀₀ 1,675 ₁₀₀ 1,675 ₁₀₀ 1,675 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kinerja dan Keuangan

- Presentase capaian pelaporan kinerja dan

keuangan OPD %

- Presentase capaian perencanaan dan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

- Naskah Akademis

dan Perda RPPLH Kelompok

(25)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 25

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengembangan cakupan pengedalian polusi sesuai ketentuan

% ₁₀₀ 150 ₁₀₀ 150 ₁₀₀ 0 ₁₀₀ 0 100 335 100 335 100 335 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Perlindungan Dan Konsevasi Sumber Daya Alam

- Terpeliharanya kawasan lindung

terbatas %

65 2,000

66 3,200

67 3,850

68 3,675 69 4,325 70 4,600 70 4,600 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Cakupan Ruang

Terbuka Hijau % 100 710 100 300 100 0 100 2,500 100 2,525 100 2,550 100 2,550 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan pengelolaan sampah

% 33,33 1,775 33,33 700 33,33 1,720 46,15 10,500 47 25,475 48 24,950 48 24,950 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

- Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai

% ₅₀ ₅₅ 500 ₆₀ ₆₅ 70 600 72 650 72 1,750 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Pengelolaan Kawasan Lindung

Cakupan Pengelolaan

Kawasan Lindung %

100 500 2,750 Dinas LH Tasik Nyaman

Program Lingkungan

Sehat Perumahan Cakupan Lingkungan Sehat Perumahan % 100 500 9,318 Dinas LH Tasik Nyaman

URUSAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DISDUKCAPIL 1,996 24,984 17,533 13,818 10,457 10,774 77,565

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

% 100 1,069 100 985 100 936 100 806 100 1,097 100 1,139 100 4,027 Disdukcapil Tasik Amanah

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

(26)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kinerja

Pegawai % 100 11 100 16 100 16 100 16 100 20 100 25 100 92 Disdukcapil Tasik Amanah

Meningkatnya kemampuan dan

keterampilan pegawai % 100 23 100 40 100 100 100 40 100 50 100 50 100 280 Disdukcapil Tasik Amanah

Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan Sumber daya Aparatur dalam Melaksanakan Perncanaan Kegiatan

% 100 30 100 0 100 0 100 40 100 40 100 70 100 150 Disdukcapil Tasik Amanah

Tersediannya dokumen pelaporan capaian kinerja OPD

% 0 0 100 25 100 130 100 10 100 40 100 40 100 245 Disdukcapil Tasik Amanah

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat Nilai 75.75 0 76.86 0 77 0 77.3 100 77.5 100 77.7 100 77.7 300 Disdukcapil Tasik Amanah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarag berdasarkan Aplikasi SIAK

% ₇₂ 1,450 ₉₀ 24,169 ₉₁ 15,007 ₉₂ 12,722 93 9,520 94 9,820 94 71,238 Disdukcapil Tasik Amanah

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

4,720 12,424 3,126 7,716 7,833 7,953 39,053

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran %

100 586

100 654

100 976

100 1,024

100 1,075 100 1,129 100 4,859 DPMDPAKB Tasik Amanah

(27)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 27

Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja

% ₁₀₀ 288 ₁₀₀ 66 ₁₀₀ 75 ₁₀₀ 129 100 135 100 141 100 546 DPMDPAKB Tasik Amanah

Cakupan perencanaan dan

penganggaran SKPD %

100 50 100 30 100 75 100 50 100 53 100 55 100 263 DPMDPAKB Tasik Amanah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase Posyandu

aktif %

70 30

75 3,275

80 260

85 3,208 90 3,221 95 3,234 95 13,200 DPMDPAKB Tasik Amanah

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Cakupan pembinaan

BUM Desa % 62 3,080 67 200 72 15 77 216 82 217 87 217 87 865 DPMDPAKB Tasik Amanah

Cakupan pembinaan _{Pasar Desa} % ₅₀ ₅₅ ₆₀ ₆₅ 70 75 75

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat

% ₇₀ 100 ₇₀ 4,260 ₇₀ 675 ₇₅ 850 80 875 90 900 90 7,560 DPMDPAKB Tasik Amanah

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Presentase aparatur desa yang memahami pengelolaan keuangan desa

% _- 0 ₁₀ 3,285 ₂₀ 75 ₃₀ 1,903 40 1,905 50 1,908 50 9,075 DPMDPAKB Tasik Amanah

Presentase desa yang memiliki

penyelenggaraan administrasi baik

% ₄₀ ₄₅ ₅₀ ₅₅ 60 65 65

PENGENDALIAN

(28)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 28

Program Peningkatan

Keluarga Harapan %

100 825

100 157

100 100

100 1,650

- 0 0 0 0 1,907 Dinas Sosial Tasik Sejahtera

9,389 0 7,696 0 18,781 0 16,455 0 15,420 0 15,884 0 74,236

Program Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan

penduduk (LPP) %

1 3,790

1 4,096

1 9,315

1 12,203 1.05 12,665 1 13,127 1 51,405 DPMDPAKB Tasik Sehat

Total Fertility Rate _(TFR) % ₃ ₃ ₃ ₃ 2.5 3 3

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Rata-rata usia kawin

pertama perempuan % 900 900 50 53 55 58 1,116 DPMDPAKB Tasik Sehat

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

% ₁₂ 3,799 ₁₂ 1,350 ₁₁ 9,365 ₁₁ 1,350 10 1,350 10 1,350 10 14,765 DPMDPAKB Tasik Sehat

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

% ₁₂ 900 ₁₂ 700 ₁₁ 50 ₁₂ 700 10 700 10 700 10 2,850 DPMDPAKB Tasik Sehat

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun

% ₆ 0 ₅ 250 ₅ 0 4 250 3.5 250 3 250 0 1,000 DPMDPAKB Tasik Sehat

Program Penyediaan Informasi Data Makro Program KB

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun

(29)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 29

kunjungan orang usia produktif ke tempat pelayanan kesehatan dan Prasarana Aparatur

Cakupaan Sarana

Perhubungan Tasik Nyaman

Program Peningkatan Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Dokumen Pelaporan

Capaian Kinerja Laporan

Perhubungan Tasik Nyaman

(30)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 30

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Prasarana dan Fasilitas yang Berfungsi dan Kondisi Baik

% ₉₀ 600 ₁₀₀ 401 - 1,295 - 1,675 - 2,795 - 2,845 _- 9,011 _PerhubunganDinas Tasik Nyaman

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Cakupan Pelayanan Angkutan % 90 50 91 50 92 75 - 125 0 125 0 125 0 500 Perhubungan Dinas Tasik Nyaman

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan

% ₁₀₀ 11,283 ₁₀₀ 2,002 ₁₀₀ 1,805 - 17,999 0 18,450 0 17,786 0 58,042 _PerhubunganDinas Tasik Nyaman

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Berkendaraan Bermotor

Cakupan Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Berkendaraan Bermotor

% _- 65,695 _- 0 ₁₀₀ 340 - 490 0 340 0 490 0 1,660 _PerhubunganDinas Tasik Nyaman

Cakupan peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur %

100 50 - 0 100 50 100 50 100 Perhubungan Dinas Tasik Nyaman

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Cakupam Pengemdalian dan Pengamanan Lalu Lintas

% ₁₀₀ 834 _- 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 _PerhubunganDinas Tasik Nyaman

URUSAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

DINAS KOMIMFO 976 5,218 5,782 19,176 10,355 10,445 50,976

Persentase Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

% _- 0 ₁₀₀ 771 ₁₀₀ 0 ₁₀₀ 990 100 1,000 100 1,000 100 3,761 Dinas Kominfo Tasik Amanah

Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

% _- 0 ₁₀₀ 489 ₁₀₀ 700 ₁₀₀ 551 100 900 100 1,000 100 3,640 Dinas Kominfo Tasik Amanah

Persentase Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pelatihan

(31)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 31

pelaporan kinerja

% _- 0 _- 0 ₁₀₀ 20 ₁₀₀ 40 100 40 100 70 100 170 Dinas Kominfo Tasik Amanah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

% ₁₀₀ 776 ₁₀₀ 1,068 ₁₀₀ 2,700 - 0 - 0 - 0 _- 3,768 Dinas Kominfo Tasik Amanah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Upload berita dan informasi melalui website dan sosial media

% ₁₀₀ 200 ₁₀₀ 100 ₁₀₀ 600 ₁₀₀ 2,600 100 2,400 100 2,600 100 8,300 Dinas Kominfo Tasik Amanah

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan dan Komunikasi

% _- 0 _- 0 - 0 ₁₀₀ 1,200 100 900 100 900 100 3,000 Dinas Kominfo Tasik Amanah Informasi dengan Mas Media dan Media Massa

Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

% _- 0 ₁₀₀ 235 - 0 ₁₀₀ 7,920 100 940 100 1,000 100 10,095 Dinas Kominfo Tasik Amanah

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH DAN TENAGA KERJA

(32)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 32

Koperasi 2,650

420

Koperasi 6,040

Diskopukm naker

Program Pengembangan dan Pendukungan Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah KUMKM yang difasilitasi permbiayaan dengan lembaga keuangan: 1. Koperasi : 260 Unit, 2. UMKM : 500 Unit

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

SDM UMKM yang dilatih sebanyak 1985 orang

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang

Di Bina dan dilatih Unit

(33)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 33

% ₁₀₀ 357 ₁₀₀ 3,350 ₁₀₀ 3,650 ₁₀₀ 5,128 100 5,266 100 5,412 100 22,806 DPMPTSP Tasik Amanah

Mengikut sertakan pegawai DPMPTSP dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan adm yang Pengganggaran SKPD

Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan penyelenggaraan Sistem Promosi dan Kerjasama Investasi

% ₁₀₀ 4,675 ₁₀₀ 197 ₁₀₀ 4,750 ₁₀₀ 4,950 100 4,875 100 4,875 100 19,647 DPMPTSP Tasik Amanah

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Cakupan penyelenggaraan Sistem Iklim Investasi dan Realisasi

% ₁₀₀ 3,150 ₁₀₀ 3,630 ₆₀ 3,630 ₆₅ 4,725 70 4,730 75 4,735 75 21,450 DPMPTSP Tasik Amanah

Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Cakupan Penyelenggaraan Sistem Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana DAN PEMUDA OLAH RAGA Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

(34)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 34

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur Capaian Peningkatan Disiplin Aparatur % - 0 - 0 - 0 100 62 100 62 100 62 100 187 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik

Capaian peningkatan

kapasitas pegawai %

untuk Lebih Berperan dalam Pembangunan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terbinanya Atlet dan Pelatih pada Cabang

Olahraga Orang 60 650 Sarana dan Prasarana Olah Raga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Alat

Peraga Olahraga % _- 0 _- 0 ₃₀ 250 - 0 100 400 100 400 100 1,050 Dinas Parpora Tasik Cerdas-_Berakhlaq

(35)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 35

- Jumlah sangggar seni yang mempunyai

sertifikat izin Lembaga

- 0 10 350 10 350 11 350 12 350 12 350 12 1,750 Pendidikan Dinas Tasik Cerdas-Berakhlaq

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Jumlah warisan budaya yang budaya daerah dalam event nasional dan internasional Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaporan yang Tepat dan Penganggaran Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

(36)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 36

Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Perpustakaan Tasik Amanah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Meningkatnya pengelolaan arsip dan penyelamatan kualitas / kuantitas pemeliharaan arsip

Perpustakaan Tasik Amanah

URUSAN PILIHAN

PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA

(37)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 37

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terpromosikannya Destinasi Wisata

Potensi Daerah Event ₄₀ 2,075 ₆₀ 15,053 ₆₁ 225 ₆₂ 9,450 63 9,450 64 6,150 64 40,328 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terciptanya Destinasi Pariwisata yang Siap

Kunjung % ₄₅ 42,555 ₅₅ 18,393 ₆₀ 20,354 ₆₁ 28,400 62 28,400 63 11,700 63 107,247 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik

Program Pengembangan Kemitraan

Terjalinnya Kemitaraan Pariwisata

% ₃₅ 1,870 ₅₀ 165 ₅₁ 173 ₅₂ 1,175 1,513 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik

URUSAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN 80,647 320,992 187,285 336,969 210,301 199,096 1,254,642

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan

Outcome : Produksi hasil olahan pertanian (Ton) Output : Produksi hasil olahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Ton 26,172 300 26,709 50 27,243 460 27,788 4,430 28,343 4,740 28,910 4,850 28,910 14,530 _PertanianDinas Tani Mukti

Peningatan produksi pertanian/ perkebunan

Outcome : Produktivitas Padi (Kw/Ha), Output : Produktivitas padi sawah dan padi ladang

Kw/Ha 65.91 300 66.69 300 66.76 175 66.82 450 66.89 450 66.96 450 66.96 1,825 _PertanianDinas Tani Mukti

Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan

Produksi Padi (Ton)

Ton 907,334 22,059 908,274 30,100 917,357 37,900 926,530 68,370 935,796 25,050 945,154 25,050 945,154 186,470 _PertanianDinas Tani Mukti

Peningatan produksi

pertanian/ perkebunan Produksi Palawija (Ton)

Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian

Penyediaan sarana prasarana pertanian (Paket)

(38)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 38

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan

Pertanian Tani Mukti Peningatan Produksi Output : Intensifikasi, Rehabilitasi,

Ootcome : Produksi Hasil Peternakan (Ton), Output : Produksi Daging, telur dan susu

Program Peningkatan Usaha Peternakan

Outcome : Produksi hasil olahan peternakan (Ton), Output : prnguatan UPT-UPT Peternakan

Ton 966 300 985 45 1,005 550 1,025 1,600 1,045 600 1,055 600 1,055 3,395 _PertanianDinas Tani Mukti

Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak Ternak yang sehat

Ekor 0 1,810 0 455 0 1,600 0 6,600 0 5,600 1 5,600 1 19,855 _PertanianDinas Tani Mukti Sarana dan Prasarana Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya aparatur yang ber kompeten

(39)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 39

Meningkatnya sistem perencanaan, pelaporan yang tepat, dan penganggaran.

% 100 155 100 225 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1,225 _PertanianDinas Tani Mukti

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau

Meningkatnya Kualitas Bahan Baku Tembakau

Ha ₂₀ 920 ₂₀ 1,205 ₂₀ 600 ₂₇ 1,400 27 1,400 27 1,400 27 6,005 _PertanianDinas Tani Mukti

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani

(NTP) 390

100 2,800 2,800

Dinas

Pertanian Tani Mukti

Program Peingkatan Produktivitas dan Produksi Pertanian

- Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian

Ton _380,816 162 ₃₂₅ ₃₃₁ 18,720 ₃₃₈ 344.334 13,500 351.098 13,500 351.098 45,720 _PertanianDinas Tani Mukti

PERDAGANGAN

DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

14,768 7,947 6,729 47,137 67,400 131,801 248,919

Tersedianya perlengkapan

kebutuhan kantor % - 0 100 679 100 745 100 922 100 922 100 922 100 922 Dinas Indag Tasik Makmur dan Kreatif

Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana

kebutuhan kantor % - 0 100 600 100 352 100 540 100 340 100 540 100 540 Dinas Indag Tasik Makmur dan Kreatif

Program Peningkatan kapasitas Aparatur

ASN yang mengikuti Diklat formal

Orang ₅ 0 ₅ 0 ₅ 0 ₅ 100 5 100 5 100 5 100 Dinas Indag Tasik Makmur dan _Kreatif

Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan

pelaporan Dokumen - 0

- 0

1 25

1 50 1 50 1 50 1 50 Dinas Indag

Pencetakan Wira Usaha Baru (WUB)

Penambahan Wira Usaha Baru

(40)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 40

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Cakupan Bina Kelompok pedagang/usaha Informal

% ₁₀₀ 14,468 ₁₀₀ 6,318 ₁₀₀ 5,296 ₁₀₀ 34,625 ₁₀₀ 65,087 ₁₀₀ 129,289 ₁₀₀ 234,297 Dinas Indag Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah Alat UTTP Buah _18,945 300 _18,945 300 18945 310 18945 10,550 18945 550 18945 550 18945 11,960 Dinas Indag Tasik Makmur dan _Kreatif

Peningkatan dan

Pengembangan ekspor Ekspor Bersih Perdagangan U$$ 2.057.577,68 US$

2.057.57_7,68 US$

50 2.078.153, 46 US$

- _{4,99 US$}2.098.93 150 4,34 US$ 2.119.92 150 2.141.123,58 US$ 150 2.141.123,58 US$ 450 Dinas Indag Tasik Makmur dan Kreatif

URUSAN INDUSTRI

DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

100 721 1,299 19,350 19,575 4,495 46,060

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pemitraan Bagi UKM

Orang ₁₅₀ 100 ₁₅₀ 571 ₁₅₀ 48 ₁₅₀ 6,650 150 1,475 150 1,945 150 9,058 Dinas Indag Tasik Makmur dan _Kreatif

Peningkatan Kemampuan Teknologi Indstri

Pertumbuhan Indstri

% ₁ ₁ 150 ₁ 200 ₁ 8,850 1.5 16,500 1.6 850 1.6 26,400 Dinas Indag Tasik Makmur dan _Kreatif

Pengembangan

Sentra-sentra Industri Potensial Terwujudnya Sentra-sentra Industri

Potensial Unit 390 391 0 392 100 393 3,100 394 850 395 950 395 7,401 Dinas Indag Tasik Makmur dan Kreatif

Program Penataan Struktur Industri

Fasilitasi Kapasitas bagi IKM

% ₂ ₁ ₁ 751 ₁ 550 1 550 1 550 1 2,401 Dinas Indag Tasik Makmur dan _Kreatif

Program Pembinaan Indstri

Terbinanya pelaku indstri kecil

tembakau Orang 30

30

30 200

30 200 30 200 30 200 30 800 Dinas Indag

URUSAN

TRANSMIGRASI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

(41)

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

VII - 41

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah pengiriman

Transmigrasi Orang

Program Transmigrasi Lokal

Jumlah Warga Transmigrasi Lokal

yang dilatih Orang

- Produksi Perikanan

Budidaya Ton

- Produksi Olahan

Hasil Perikanan Ton

Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Produksi Perikanan

Tangkap Ton 300 1650,47 2,564 1670,28 2,730 1695,33 4,775 1729,24 5,150 1772,47 4,939 1772,47 20,158 Dinas KPP Tani Mukti

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Disiplin Aparatur %

Sumber Daya Aparatur

- Kapasitas Sumber