2 3 4 8
2,475,760,000 3,126,390,000 P1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran Yang Efektif Dan Efiseien 398,000,000 420,170,000 K1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jasa administrasi surat menyurat kantor 12,000,000 12,000,000
K2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan rekening telepon dan internet
selama 12 bulan 75,000,000 75,000,000
K3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan SKPD
selama 12 bulan 94,000,000 105,450,000
K4 Penyedia jasa Perbaikan Perlatan Kerja Terawatnya Peralatan Kerja 5,000,000 5,000,000 K5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 13,000,000 13,000,000 K6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama
12 bulan 10,000,000 10,000,000
K7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen pengganti instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor 4,000,000 4,000,000 K8 Penyediaan jasa dan Peralatan Rumah Tangga Terbayarnya jasa kebersihan dan tersedianya peralatan
rumah tangga dan bahan pembersih 90,000,000 90,000,000 K9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya informasi dan buku peraturan perundang-
undangan selama 12 bulan 5,000,000 5,000,000
K10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, harian, dan
tamu selama 12 bulan 40,000,000 50,720,000
K11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya dana perjalanan dinas koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah. 50,000,000 50,000,000
P2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Apartur Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan
Pemeriksaan
457,500,000 477,500,000
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2019
ORGANISASI SKPD : DINAS SOSIAL
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2017 (PENETAPAN)
ANGGARAN STL PERUBAHAN 2017
P K
K12 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 227,500,000 227,500,000
K13 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor - -
K14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor (
i unit AC split) 15,000,000 15,000,000
K15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor (PC) 20,000,000 25,000,000
K16 Pengadaan Mebelair Terwujudnya 21 bh meja dan 21 bh kursi kerja 23,000,000 23,000,000
K17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Terpeliharanya gedung/kantor selama 1 tahun 15,000,000 15,000,000
K18 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional berupa 7
mobil dan 8 sepeda motor 147,000,000 162,000,000 K19 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan
gedung kantor
Terawatnya perlengkapan gedung kantor berupa 10 bh
AC 5,000,000 5,000,000
K20 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
berupa komputer, printer, LCD 5,000,000 5,000,000 K21 Pemeliharaan Rutin Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur 4,000,000 4,000,000
K22 PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Terlaksananya Peningkatan disiplin Aparatur - 8,460,000 K23 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya - 8,460,000
P3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Melalui Study Banding Dan Lokakarya 21,000,000 22,000,000
K24 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang Undangan 4,000,000 4,000,000
K25 Study Banding Terlaksananya study banding ke tempat tujuan dalam
mendampingi DPRD 12,000,000 12,000,000
K26 Lokakarya/Seminar Terkirimnya peserta untuk mengikuti lokakarya/seminar 5,000,000 6,000,000
P4
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan
Keuangan SKPD 24,000,000 24,000,000
K27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya data laporan capaian kinerja dan ikhtisar
kinerja SKPD serta evaluasi SKPD. 8,000,000 8,000,000
K28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya data laporan keuangan semesteran 5,000,000 5,000,000
K29 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 4,000,000 4,000,000
K30 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 7,000,000 7,000,000
P5 PROGRAM PERENCANAAN SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD Yang
Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi 30,000,000 30,000,000 K31 Penyelenggaraan Forum SKPD Terlaksananya kegiatan forum SKPD 15,000,000 15,000,000
K32 Penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 15,000,000 15,000,000
P6
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA
Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin<
komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya 375,000,000 375,000,000 K33
Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin
Terpenuhinya Bintek Pendamping Sosial Pemberdayaan
Fakir Miskin 35,000,000 35,000,000
K34 Pelatihan Ketrampilam Berusaha Bagi Keluarga Miskin
meningkatnya Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga
Miskin 50,000,000 50,000,000
K35 Fasilitas manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Terfasilitasinya Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin 20,000,000 20,000,000
K36
Fasilitasi manajemen Usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar dan Keluarga Veteran Kurang Mampu
Terfasilitasinya manajemen Usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar dan Keluarga Veteran Kurang Mampu
270,000,000 270,000,000
P7 PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
Terlasananya Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Daerah 930,800,000 1,409,800,000
K37
Pengembangan Kebijakan tentang akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia
Terlatihnya para Penyandang cacat dalam pemanfaatan
Sarana dan Prasarana 169,000,000 169,000,000
K38 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Kampanye Sosial bagi PMKS 15,000,000 15,000,000 K39 Pembentukan Pusat Informasi Penyandang cacat
dan Trauma Centre Terwujudnya Pusat Informasi Bagi Penyandang Cacat 23,000,000 23,000,000
K40
Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Terbantunya Korban Bencna Alam 43,000,000 63,000,000
K41 Melaksanakan Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial se Pulao Jawa
Terlaksananya Rujukan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial se Pulao Jawa 16,000,000 25,000,000 K42
Melaksanakan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya data PMKS dan PSKS 125,000,000 325,000,000
K43 Fasilitas Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal
dan Rupa-rupa Hal Terbantunya Penduduk Miskin yang meninggal Dunia 539,800,000 789,800,000
P8 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Terwujudnya Pembinaan Anak Terlantar 23,000,000 66,000,000 K44 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak
Terlantar Cakupan Anak Terlantar yang dibina 23,000,000 66,000,000
P9 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Taruma 216,460,000 293,460,000
K45 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit
Kejiwaan Tersedianya data Penyandang Cacat 25,000,000 25,000,000
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Tercapainya peningkatan pemahaman terhadap
sistem pengawasan - Sosialisasi Sistem Pengawasan Terlaksananya 1 kali kegiatan sosialisasi sistem
pengawasan -
PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Terselesaikannya Intensifikasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat - Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan
masyarakat -
Gelar Pengawasan Masyarakat Terselenggaraanya gelar pengawasan masyarakat - K46 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang
Cacat dan Eks Trauma Terlatihnya para penyandang cacat dan Eks Trauma 25,000,000 25,000,000 K47 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Terwujudnya Hari Disabilitas Internasional 43,000,000 75,000,000
K48 Fasilitas manajemen Usaha bagi Penyandang Cacat
Terfasilitasinya Manajemen usaha bagi Penyandang
Cacat 23,460,000 23,460,000
K49 Fasilitas Prasarana Kehidupan bagi Penyandang
Cacat Terwujudnya alat Bantu bagi penyandang cacat 100,000,000 145,000,000
P10 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN
DAN JOMPO Terwujudnya Pembinaan Panti-panti asuhan dan
panti jompo 75,000,000 75,000,000
K50 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
Terbantunya para penghuni panti Asuhan/Jompo 75,000,000 75,000,000
P 11 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL Terbinanya Penyandang Penyakit Sosial 15,000,000 25,000,000
K51 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Terlatihnya para Penyandang Penyakit Sosial 15,000,000 25,000,000
P12 PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
395,000,000 876,880,000 K52 Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku
Usaha Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya kerjasama antar Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
0 0
K53 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
55,000,000 55,000,000
K54 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sisial
Tercapainya Bintek Kelembagaan 135,000,000 135,000,000
K55 Menyelenggarakan Pembinaan tentang
partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai- nilai kepahlawanan
Terbinanya partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan
130,000,000 130,000,000
K56 Fasilitas manajemen usaha bagi pilar-pilar partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Fasilitas manajemen usaha bagi pilar- pilar partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial
75,000,000 406,880,000
K57 Bimbingan Lanjut dan Pembuatan Laporan Akhir Tahun
Terlaksananya Bimbingan Lanjut dan Pembuatan Laporan Akhir Tahun
55,000,000 205,000,000
SARMADI, SE. Msi Pembina
NIP. 19610601 198712 1 004 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO
5 5
1,607,296,000 3,653,000,000
376,276,000 463,000,000 6,276,000 12,000,000
60,000,000 75,000,000
105,000,000 106,000,000 5,000,000 10,000,000 8,000,000 20,000,000 7,500,000 15,000,000
4,000,000 5,000,000
83,000,000 90,000,000
4,000,000 5,000,000
48,500,000 50,000,000
45,000,000 75,000,000
264,540,000 775,000,000 USULAN ANGGARAN TAHUN
2019 ANGGARAN
TAHUN 2018 PENETAPAN
500,000,000
-
15,000,000 15,000,000
43,500,000 50,000,000
22,180,000 25,000,000
50,000,000 20,000,000
123,860,000 150,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
3,000,000 5,000,000
- 10,000,000 - 10,000,000
25,000,000 25,000,000
5,000,000 5,000,000
15,000,000 15,000,000
5,000,000 5,000,000
25,000,000 25,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000
25,000,000 25,000,000
15,000,000 15,000,000
10,000,000 10,000,000
44,000,000 840,000,000
13,000,000 675,000,000
13,000,000 50,000,000
- 20,000,000
18,000,000 95,000,000
678,980,000 1,380,000,000
18,000,000 65,000,000
13,000,000 25,000,000
16,000,000 50,000,000
43,200,000 90,000,000
20,880,000 75,000,000
40,500,000 325,000,000
527,400,000 750,000,000
25,000,000 60,000,000
25,000,000 60,000,000
143,500,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000 18,000,000 60,000,000 38,000,000 90,000,000
13,000,000 60,000,000
64,500,000 100,000,000
0 100,000,000 20,000,000 0 100,000,000 13,000,000 125,000,000
13,000,000 125,000,000
250,600,000 555,000,000 5,000,000 25,000,000
13,000,000 55,000,000
25,000,000 135,000,000
63,000,000 130,000,000
147,600,000 185,000,000
10,000,000 25,000,000
SARMADI, SE. Msi Pembina
NIP. 19610601 198712 1 004 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO
TARGET TAHUN 2019 Terlaksananya Penanganan
Keluarga Fakir Miskin 10%
Terbantunya Keluarga Fakir Miskin 10%
Terbantunya Para Korban Bencana
Alam dan Korban Bencana Sosial 100%
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar para Korban Bencana Alam dan
Korban Bencana Sosial
100%
Terbinanya Para Penyandang Cacat 10%
Terbantunya Prasarana Kehidupan bagi Penyandang Cacat
10%
Terbentuknya Lembaga Sosial
Mandiri dan Orsosdes 100%
Terbantunya Pilar-pilar Partisipan
Usaha Kesejahteraan Sosial 100%
NIP. 19610601 198712 1 004
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO
Penanganan Keluarga Fakir Miskin
Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sukoharjo, 2018 Penanganan, Pendataan, Pendidikan dan
Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Trauma
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018
SARMADI, SE. Msi Pembina
TARGET PROGRAM TAHUN 2017
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah
WTP
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Prosentase cakupan
Perangkat Daerah yang menjadi obyek
pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan
20%
Skor Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah B
Peningkatan kualitas
pengawasan internal 20%
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Skor maturitas SPIP 2
Skor Kapabilitas APIP 2
Prosentase APIP yang
memiliki kompetensi 100%
Kapabilitas APIP yang Profesional
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Terciptanya kinerja
Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
yang efisien dan efektif
KEGIATAN
TW I TW II TW III TW IV
Pelaksanaan
pengawasan internal
secara berkala
36 36 36 36 144 OBRIK
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
0 6 0 0 6 KASUS
Pengendalian
manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
