Info Renja renjabappeda2015

(1)

(2)

(3)

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ... i

Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ... ii

Daftar Isi ... iv

Bab I. Pendahuluan ...1

A. Latar Belakang ...1

B. Maksud dan Tujuan ...2

C. Landasan Hukum ...2

D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 ...5

E. Sistematika Penulisan ...8

Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... 11

A. Kedudukan ... 11

B. Tugas ... 11

C. Fungsi ... 11

D. Struktur Organisasi ... 13

Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu ... 89

A. Analisis Kinerja Output ... 19

B. Perencanaan Pembangunan... 43

C. Analisa Kinerja Keuangan ... 50

(4)

v

Bab IV.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ... 89

A. Visi Misi ... 89

B. Tujuan dan Sasaran ... 94

C. Strategi (Kebijakan dan Program) ... 95

Bab V . Program dan Kegiatan ... 99

Bab VI. Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD ... 110

Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ... 117

(5)

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Nomor : 050.13/547/BAPP.I-3/V/2014

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda No. 050/51/SET-BAPP/I/2011 tanggal 5 Januari 2011; b. bahwa RENSTRA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Wolter Monginsidi Telp ( 0541 ) 6669139, Fax ( 0541 ) 6669149 T E N G G A R O N G

(6)

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

11.Peraturan Bupati No 21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12.Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kutai Kartanegara.

13.Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara No 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, selanjutnya disebut dengan RENJA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014

Ditetapkan di Tenggarong, 5 Mei 2014

Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara,

(7)

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ... i

Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ... ii

Daftar Isi ... iv

Bab I. Pendahuluan ...1

A. Latar Belakang ...1

B. Maksud dan Tujuan ...2

C. Landasan Hukum ...2

D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 ...5

E. Sistematika Penulisan ...8

Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... 11

A. Kedudukan ... 11

B. Tugas ... 11

C. Fungsi ... 11

D. Struktur Organisasi ... 13

Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu ... 89

A. Analisis Kinerja Output ... 19

B. Perencanaan Pembangunan... 43

C. Analisa Kinerja Keuangan ... 50

(8)

v

Bab IV.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ... 89

A. Visi Misi ... 89

B. Tujuan dan Sasaran ... 94

C. Strategi (Kebijakan dan Program) ... 95

Bab V . Program dan Kegiatan ... 99

Bab VI. Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD ... 110

Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ... 117

(9)

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah m aupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(10)

2

dan Wakil Bupati periode tahun 2010-2015 serta keberhasilan (succes story) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi GERBANG DAYAKU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

2. Tujuan :

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2015.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

(11)

3

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);

c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(12)

4

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

(13)

5

5. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa ”musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

D. HUBUNGAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RPJM DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2010-2015

Dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 diamanatkan tujuh misi pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good Governance .

(14)

6

3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

4. Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan dan mengembangkan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata.

5. Peningkatan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas.

6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.

7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan (Good Governance).

2. Belum optimalnya Pengelolaan sumber daya alam sebagai nilai tambah ekonomi (added value) dan upaya pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable resource).

(15)

7

4. Belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan.

5. Belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan ( kesetaraan gender ).

(16)

8

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI

(17)

9

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya disampaikan juga tujuan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan Kebijakan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

(18)

10

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Bab ini berisikan indikator-indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan kelompok sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015.

BAB VII. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Bab ini berisikan ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya pada tahun 2015.

(19)

11

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

B. TUGAS :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merumuskan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana serta Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;

C. FUNGSI :

(20)

12

b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;

c. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;

d. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain; e. Pelaksanaan Statistik dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

f. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;

g. Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat; h. Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;

i. Pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; j. Pelaksanaan Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah;

k. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;

l. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan m. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan

(21)

13

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 180.188/HK- /2012. terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; - Sub Bagian Keuangan ;

- Sub Bagian Penyusunan Program;

c. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari: - Sub Bidang SDA dan Pertanian;

- Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya;

d. Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- Sub Bidang Pendidikan, Spritiual, Pemuda dan Olah Raga; - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari: - Sub Bidang Pemerintahan;

- Sub Bidang Aparatur;

f. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:

(22)

14

- Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

g. Bidang statistik dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari: - Sub Bidang Statistik dan Peragaan;

- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

h. Bidang Pengkajian Pembiayaan Pembangunan Daerah terdiri dari: - Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;

- Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah; i. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(23)

15

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun

(24)

16

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebanyak 202 orang, dengan perincian :

Tabel 2.1. Susunan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.

NO KUALIFIK ASI PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI

THL JUMLAH

JABATAN STR UK TUR AL

PNS GOLON GAN ESSELON _NON ESSELON IV III II I II III IV

1 S3 2 1 - - - 3 - 1 2 -

2 S2 12 16 - - - 28 1 4 6 16

3 S1 1 75 32 - 3 111 - 1 7 103

4 DIPLOMA - 1 1 - 1 3 - - - 3

5 SD/SMP/ SMU - - 42 3 12 57 - - - 57

JUMLAH 14 93 75 3 16 202 1 6 15 179

Sumber data: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Bappeda , 2013

(25)

17

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasark an Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(26)

18

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- _{Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang mengambarkan segala} sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam,sumber daya manusia , maupun berupa tekhnologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

- _{Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung} dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- _{Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah} dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

(27)

19

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Bappeda Kutai Kartanegara tahun 2013. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Bappeda Kutai Karta negara dalam upaya mencapai tujuan ,misi dan visi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan i ndikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

A. Analisis Kinerja Output

(28)

20

2.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bappeda Kutai Kartanegara Tahun 2013

2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator keluaran terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana yang disediakan Rp 21.242.000,00 diharapkan tersedianya jasa surat menyurat dengan target kinerja 75%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana yang disediakan Rp 161.000.000,00 diharapkan tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 75%.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Anggaran Rp 130.800.000,00 diharapkan tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan target kinerja 75%. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

(29)

21

e. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Anggaran Rp 1.131.450.440,00 diharapkan tersedianya jasa Administrasi keuangan dengan target kinerja 75%.

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Anggaran Rp 494.802.500,00 telah diharapkan tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dengan target kinerja 75%.

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Anggaran .Rp. 350.000.000,00 diharapkan tersedianya Alat Tulis Kantor dengan target kinerja 75%.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp 332.485.000,00, diharapkan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target kinerja 75%.

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 60.000.000,00 diharapkan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 75%.

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp 672.750.000,00 diharapkan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 75%.

(30)

22

l. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp . 397.575.000,00 diharapkan tersedianya Makanan dan Minuman dengan target kinerja 75%.

m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp 2.518.439.500,00 diharapkan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja 75%.

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator keluaran terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 531.853.750,00, diharapkan adanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 100 %.

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 32.250.000,00, diharapkan adanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 100 %.

(31)

23

d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp 199.477.200,00 diharapkan adanya pemeliharaan Mobil Jabatan dengan target kinerja 75 %.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Anggaran Rp 480.094.940,00 diharapkan terciptanya pemeliharaan kendaraan operasional roda dua, roda empat dan roda enam dengan target kinerja 75%.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan dengan Anggaran Rp. 283.770.000,00, diharapkan terciptanya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 75%.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 266.208.800,00 diharapkan terciptanya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dengan target kinerja 75%. h. Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda dengan Anggaran Rp. 250.000.000,00 diharapkan terciptanya Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung dengan target kinerja 75%.

2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(32)

24

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan dana yang disediakan Rp196.426.300,00 diharapkan adanya pengadaan pakaian dinas dengan target kinerja 100%.

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan dana yang disediakan Rp439.221.300,00 diharapkan adanya pengadaan pakaian khusus dengan target kinerja 100%.

2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimtek Penatausahaan Keuangan dengan Anggaran Rp393.874.500,00 diharapkan adanya Bimtek Penatausahaan Keuangan dengan target kinerja 100%.

b. Bimtek Teknis Fungsional dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Teknis Fungsional dengan target kinerja 100%.

c. Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan target kinerja 100%.

(33)

25

e. Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan target kinerja 100%.

f. Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan target kinerja

100%.

g. Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan Anggaran Rp. 350000000, diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan target kinerja 100%.

h. Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana dengan Anggaran Rp. 500.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana dengan target kinerja 100%.

i. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100%.

(34)

26

Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda dengan target kinerja 100%.

i. Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar)dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) dengan target kinerja 100%.

j. Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) dengan Anggaran Rp456.000.000,00 diharapkan adanya Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target kinerja 100%.

2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan Anggaran Rp. 343.470.900,00 diharapkan adanya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target Kinerja 100 %

(35)

27

c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 700.000.000,00 diharapkan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target Kinerja 100 %

d.Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan target Kinerja 100 % e. Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA dengan

Anggaran Rp 60.000.000,00 diharapkan adanya Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA dengan target Kinerja 100 %

2.1.6. Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik

a. Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 dengan Anggaran Rp250.000.000,00 diharapkan adanya Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013dengan target Kinerja 100 %

(36)

28

IT dengan Anggaran Rp550.000.000,00 diharapkan adanya dengan target Kinerja 100 %

c. Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT dengan Anggaran Rp 569.800.000,00 diharapkan adanya Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT dengan target Kinerja 100 %

d. Pengelolaan Webside Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp270.000.000,00 diharapkan adanya Pengelolaan Webside Bappeda dengan target Kinerja 100%. e. Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai

Kartanegara dengan Anggaran Rp200.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data dengan target Kinerja 100%.

f. Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan PDRBdengan target Kinerja 100%.

g. Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah dengan Anggaran Rp1.170.000.000,00 diharapkan adanya Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah dengan target Kinerja 100%.

(37)

29

Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah dengan target Kinerja 100%.

i. Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan target Kinerja 100%.

j. Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya dengan Anggaran Rp1.396.440.000.,00 diharapkan adanya Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya dengan target Kinerja 100%.

k. Pendataan Umum Kab. Kukar dengan Anggaran Rp 286.000.000,00 diharapkan adanya Pendataan Umum Kab. Kukardengan target Kinerja 100%.

l. Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan adanya Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah dengan target Kinerja 100%.

(38)

30

n. Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 594.299.000,00 diharapkan adanya Pemutakhiran Jaringan Data Spatial dengan target Kinerja 100%.

o. Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Data Statistik Sektoral dengan target Kinerja 100%. p. Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda dengan Anggaran Rp 170.000.000,00 diharapkan adanya Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda dengan target Kinerja 100%.

2.1.7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dengan Anggaran Rp 750.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)dengan target Kinerja 100%.

(39)

31

diharapkan adanya Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan target Kinerja 100%.

c. Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Anggaran Rp 300.000.000,00 diharapkan adanya Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan target Kinerja 100%.

d. Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan Anggaran Rp 1.800.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan target Kinerja 100%. e. Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil

dengan Anggaran Rp 1.600.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil dengan target Kinerja 100%.

f. Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun dengan Anggaran Rp 1.400.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun dengan target Kinerja 100%.

g. Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 2.500.000.000,00 diharapkan adanyaMasterplan pengelolaan air bersih dengan target Kinerja 100%.

(40)

32

Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan target Kinerja 100%.

i. Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan Anggaran Rp 250.000.000,00 diharapkan adanya Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)dengan target Kinerja 100%.

j. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dengan Anggaran Rp 550.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)dengan target Kinerja 100%.

k. Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 2.100.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir dengan target Kinerja 100%.

l. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah dengan Anggaran Rp 500.000.000,00 diharapkan adanya Koordinasi dan Fasilitasi Bida ng Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah dengan target Kinerja 100%. m. Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan

(41)

33

Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)dengan target Kinerja 100%. n. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah

(RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 384.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan dengan target Kinerja 100%. o. Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di

Kawasan Pesisir dengan Anggaran Rp 600.000.000,00 diharapkan adanya Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir dengan target Kinerja 100%.

2.1.8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar a. Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp 298.945.800,00 diharapkan adanya Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan target Kinerja 100%.

2.1.9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(42)

34

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda) dengan Anggaran Rp 1.900.000.000,00 diharapkan adanyaMonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 dengan target Kinerja 100%.

c. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 871.283.100,00 diharapkan adanya Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS engan target Kinerja 100%.

d.Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) dengan Anggaran Rp 1.149.729.800,00 diharapkan adanya Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR)dengan target Kinerja 100%.

e. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) dengan Anggaran Rp 532.439.500,00 diharapkan adanya Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) dengan target Kinerja 100%.

(43)

35

250.000.000,00 diharapkan adanya Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target Kinerja 100%.

g. Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah dengan dana yang disediakan Rp 550.150.000,00 diharapkan adanya Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah dengan target Kinerja 100%.

h.Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan adanya Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur dengan target Kinerja 100%.

i.Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 625.000.000,00 diharapkan adanya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 dengan target Kinerja 100%.

(44)

36

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan target Kinerja 100%.%.

k.Penyusunan SOP Pengendalian Kegiata n Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 150.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah dengan target Kinerja 100%.

l. Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 356.800.000,00 diharapkan adanya Pelaksanaan TEPPAdengan target Kinerja 100%.

m.Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara 2013 dengan Anggaran Rp 450.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah dengan target Kinerja 100%.

2.1.10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi dengan target Kinerja 100%.

(45)

37

diharapkan adanya Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM dengan target Kinerja 100%.

c. Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK)dengan target Kinerja 100%.

d. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp200.000.000, diharapkan adanya Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti

dengan target Kinerja 100%.

e. Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun dengan Anggaran Rp1.800.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun dengan target Kinerja 100%.

f. Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. dengan Anggaran Rp3.350.000.000,00 diharapkan adanya Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi dengan target Kinerja 100%.

(46)

38

h. Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong) dengan Anggaran Rp485.000.000,00 diharapkan adanya Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong)dengan realisasi target Kinerja 100%.

i. Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp650.000.000,00 diharapkan adanya Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dengan target Kinerja 100%.

j. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp550.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan target Kinerja 100%.

k. Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan dengan Anggaran Rp400.000.000,00 diharapkan adanya Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan dengan target Kinerja 100%.

(47)

39

Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman dengan target Kinerja 100%.

2.1.11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan dengan Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan target Kinerja 100%.

b.Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan Anggaran Rp300.000.000,00 diharapkan adanya Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG dengan target Kinerja 100%.

c. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Anggaran Rp 750.000.000,00 diharapkan adanya Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan target Kinerja 100%.

d.Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) dengan Anggaran Rp300.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) dengan target Kinerja 100%.

(48)

40

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) dengan target Kinerja 100%.

f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja dengan Anggaran Rp 470.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja target Kinerja 100%.

g.Fasilitasi Forum Kota Sehat dengan Anggaran Rp 850.000.000,00 diharapkan adanya Fasilitasi Forum Kota Sehat dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.Perencanaan Pendidikan dengan Anggaran Rp 800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 503.902.600,00 atau 62,99%. dengan target Kinerja 100%. h.Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG) dengan dana yang disediakan Rp 288.000.000,00 diharapkan adanya Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan target Kinerja 100%.

i. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan dana yang disediakan Rp 238.000.000,00 diharapkan adanya Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan target Kinerja 100%.

(49)

41

238.000.000,00 diharapkan adanya Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan target Kinerja 100%.

k. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra dengan dana yang disediakan Rp 200.000.000,00 diharapkan adanya Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra dengan target Kinerja 100%.

l. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara dengan dana yang disediakan Rp 235.500.000,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)dengan target Kinerja 100%.

2.1.12. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur.

a. Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan dengan Anggaran Rp 430.000.000,00 diharapkan adanya Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan dengan target Kinerja 100%.

(50)

42

kegiatan adanya Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri dengan target Kinerja 100%.

c. Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 340.000.000,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan RAD-PK dengan target Kinerja 100%.

d. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan target Kinerja 100%.

e. Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 320.000.000,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut dengan target Kinerja 100%.

2.1.13 Program Desa Mandiri Perencanaan

(51)

43

a. Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp5.701.000,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Jaring Data Spasial dengan target Kinerja 100%.

2.1.15 Program Pengembangan Data dan Informasi

a. Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Anggaran Rp 115.989.100,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan target Kinerja 100%.

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN; 1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik, terdiri dari 16 Kegiatan.

b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri dari 15 Kegiatan.

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar terdiri dari 1 Kegiatan

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 13 Kegiatan. e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 12

Kegiatan.

f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, terdiri dari 12 Kegiatan. g. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari 12

Kegiatan.

(52)

44

i. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman, terdiri dari 1 Kegiatan

j. Program Pengembangan Data dan Informasi, terdiri dari 1 Kegiatan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 1) Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi 1 paket

2) Software dan modul E-Planning dan E-Monev, Kegiatan Pelatihan 3) Jaringan Data Base Spasial 1 paket aplikasi

4) 1 sistem aplikasi Webside

5) 110 Buku Profil Daerah dan 8 Kelompok Data 6) 50 Buku Indikator Sosial Ekonomi

7) Buku PDRB 3 jenis

8) Dokumen Review RPJM Daerah sebanyak 1 dokumen

9) Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 220 orang

10) Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 3 kegiatan

11) Pendataan Umum 25 buku

12) Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah sebanyak 2 kali 13) Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan

Daerah 1 paket

14) Pemutakhiran Jaringan Data Spatial1 paket 15) Data Statistik Sektoral 1 buku

16) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda 1 sistem

b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

1) Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) 50 buku.

(53)

45

3) Dokumen AMDAL, DED Kawasan Pendingin 10 buku

4) Dokumen DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil10 buku

5) Dokumen AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun10 buku

6) Dokumen Masterplan pengelolaan air bersih10 buku

7) Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang 1 dokumen

8) PenunjangKoordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 1 dokumen

9) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 1 dokumen 10) FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir 1

dokumen

11) Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah 1 dokumen

12) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) 1 dokumen 13) Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan

Minapolitan 50 buku

14) Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir 45 buku

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan Laporan Koordinasi

Penanganan Sampah Perkotaan 15 kelompok

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Bimtek Penatausahaan keuangan 9 orang.

2) Bimtek Teknis Fungsional 36 orang.

(54)

46

5) Bimtek Penyusunan Tabel Input Output 20 orang

6) Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan 222 orang

7) Bimtek Pengembang SDM Aparatur Perencana 31 Orang

8) Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 22 Orang

9) Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) 5 orang

10) Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) 370 orang

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2012 sebanyak 50 eks. 2) Buku LKPJ dan Executive Summary 75 set, Buku LPPD 25 Eks 3) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) Tk.

Kec, Kab dan Nas.

4) Buku RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 sebanyak 50 buku

5) Buku KUA dan PPAS sebanyak 2 jenis dokumen

6) Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) 1 buku 7) Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan

infrastruktur 1 dokumen

8) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama 3 dokumen

9) Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2011-2015

(55)

47

12) pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara sebanyak 40 Peserta Pelatihan

f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Grand Desain Pemberdayaan Koperasi 1 dokumen.

2) Koordinasi dan Peng endalian Program Kridit UMKM 1 sistem 3) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti 1 surat

keputusan

4) Strategi Penanganan Daerah Rawan Pangan 50 Buku

5) Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN dan IHK) Tahun 2013 sebanyak 1 buku.

6) DED Kawasan Perikanan Kota Bangun 50 buku 7) Profil Ekonomi 1 dokumen.

8) Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong) sebanyak 1 dokumen

9) Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai 1 dokumen 10) Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab.

Kutai Kartanegara 50 buku

11) Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan 20 orang

12) Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara1 dokumen

g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1) Indeks Capaian Mutu Pendidikan sebanyak 30 buku.

2) Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 14 SKPD

3) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah 1 kali .

(56)

48

5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 3 kali.

6) Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja sebanyak 3 kali. 7) Fasilitasi Forum Kota Sehat sebanyak 3 kali.

8) Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebanyak 5 kali.

9) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender sebanyak 1 dokumen

10) Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra sebanyak 5 kali

11) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 1 dokumen.

h. Program Perancanaan Pemerintahan dan Aparatur.

1) Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan sebanyak 5 kali

2) Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri sebanyak 2 kali. 3) Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara

sebanyak 1 dokumen.

4) Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1 dokumen.

i. Program Desa Mandiri Perencanaan

1) Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa sebanyak 1 dokumen.

j. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 1) Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara

k. Program Pengembangan Data dan Informasi

(57)

49

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja tersebut, maka semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Bappeda bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kukar.

Sedangkan pada tahun 2014, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan sebanyak 16 Program dan 85 Kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program peningkatan disiplin aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

7. Program Perencanaan Tata Ruang;

8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik; 9. Program Pengembangan Data/Informasi;

10.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

(58)

50

13.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 14.Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;

15.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 16.Program Desa Mandiri Perencanaan.

Dari program yang telah direncanakan untuk tahun 2014 ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi dana dari APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 30,613,259,609.00.

C. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program.

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Anggaran Rp 21.242.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 atau 37.66%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

(59)

51

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Anggaran Rp130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.56.200.000,00 atau 42,97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan Anggaran Rp27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.205.800,00 atau 26,69%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

e. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Anggaran Rp1,131.450.440,00 terealisasi sebesar Rp.1.047.961.880,00 atau 92.62%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Anggaran

Rp494.802.500,00 terealisasi sebesar Rp.253.989.000,00 atau 98,40%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.260.699.900,00 atau 74,49%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp332.485.000,00 terealisasi sebesar Rp.265.045.000,00 atau 79,72%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

(60)

52

Rp.52.813.300,00 atau 88,02%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp672.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.626.040.000,00 atau 93,06%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

k.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Anggaran Rp249.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.190.289.000,00 atau 76,18%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

l. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp397.575.000,00 terealisasi sebesar Rp.311.750.000,00 atau 78,41%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

m.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp2.518.439.500,00 terealisasi sebesar Rp.938.618.000,00 atau 95,31%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(61)

53

b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Anggaran Rp32.250.000,00 terealisasi sebesar Rp31.240.000,00 atau 88,36% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp1.617.838.200,00 terealisasi sebesar Rp1.429.572.949,00 atau 88,36% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran

Rp199.477.200,00 terealisasi sebesar Rp107.551.275,00 atau 53,92%dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100% .

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Anggaran Rp480.09 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.4.940,00 terealisasi sebesar Rp312,493,050,00 atau 96,85% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f.Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

dengan Anggaran Rp283.770.000,00 terealisasi sebesar Rp152.490.454,00 atau 53,74% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

g.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp266.208.800,00 terealisasi sebesar Rp217.413.430,00 atau 81,67% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

(62)

54

207.234.100,00 atau 82.89% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Anggaran Rp196.426.300,00 terealisasi sebesar Rp194.573.800,00 atau 99,06 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan Anggaran Rp439.221.300,00 terealisasi sebesar Rp427.723.800,00 atau 97,38%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2.2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.Bimtek Penatausahaan Keuangan dengan Anggaran Rp393.874.500,00 terealisasi sebesar Rp365.481.800,00 atau 92,79%.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

b. Bimtek Teknis Fungsional dengan Anggaran Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp439.256.100,00 atau 87,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

(63)

55

d. Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 173.950.300,00 atau 86,98 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

atau 98,92 %.

e. Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp289.453.600,00 atau 82,70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

f. Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 217.309.200,00 atau 66,09 %.dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

g. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 317.007.800,00 atau 90,57 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

h. Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda dengan Anggaran Rp838.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 609.697.500,00 atau 72,69 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

(64)

56

202.559.100,00 atau 57,87 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

j. Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) dengan Anggaran Rp456.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 330.079.550,00 atau 72,39 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2.2.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan Anggaran Rp 343.470.900,00 terealisasi sebesar Rp 241.082.500,00 atau 70,19%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

b.Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2014 dengan Anggaran Rp298.950.000,00 terealisasi sebesar Rp 204.919.700,00 atau 68,55%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

(65)

57

d. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 345.039.300,00 atau 86,26%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

e. Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA dengan Anggaran Rp 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 51.040.000,00 atau 85,07%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2.2.6 Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik

a. Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 dengan Anggaran Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp173.600.000,00 atau 69,44%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

b. Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasis IT dengan Anggaran Rp550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 425.880.600,00 atau 77,43%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.