SOP PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR)

(1)

10 SOP PEMBUATAN

TERM OF REFERENCE

(TOR)

Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 Hukum 2. S1 Komputer 3. D3 4. SMU Peralatan Perlengkapan:

Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet

Pencatatan dan pendataan:

1. Menginventaris BMN

2. Menginventaris Kebutuhan Sarana & Prasarana 3. Menginventaris Jumlah SDM

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL, pasal 7;

2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga; 3. DIPA

Keterkaitan: Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat

Prosedur :

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Sekretaris /Kuasa Pengguna Anggaran Kabag Renkep Kasubb ag RENP ROGA R Staf Persyarata n/ Perlengka pan Wakt u Output 1

Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item

Nota dinas 15 Menit Diterima nya nota dinas 2

Mempelajari dan menginventarisir kebutuhan serta meneruskan dan memerintahkan pembuatan konsep TOR Nota dinas 15 Menit Diterima nya nota dinas

3 Membuat konsep TOR termasuk pengumpulan data Komputer, Jaringan, Internet, RKAKL, Konsep TOR & RAB 2 hari Konsep TOR dan RAB

4 Mengetik, menyusun dan mengumpulkan data dukung TOR

Komputer, Jaringan, Internet, RKAKL, Konsep TOR & RAB 15 Menit Konsep TOR dan RAB

5 Meneliti konsep TOR dan kelengkapan Konsep TOR & RAB 15 Menit Konsep TOR dan RAB 6

Menyetujui dan menandatangani konsep KAK dan RAB serta menyerahkan kembali kepada Kasubag Renpro dan Anggaran

Konsep TOR & RAB 15 Menit Konsep TOR dan RAB

7 Mendokumentasikan dan mengirim kebagian TOR dan RAB

TOR dan RAB, Box file 5 Menit TOR dan RAB

(2)

11

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 29 /W18-A/V/2016

Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran Tanggal

Pembuatan

31 Mei 2016

Tanggal Revisi

-Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 1 Juni 2016

Manado Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Manado

SOP PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG

Kualifikasi Pelaksana: 1. S2 2. S1 3. D3 4. SLTA (SMA/SMU/SMK/MAN/Sederajat) Peralatan Perlengkapan:

Alat Pengolah Data, dokumen pendukung, jaringan internet, ATK, Box Arsip, Lemari Arsip

Pencatatan dan pendataan:

1. Pencatatan Permohonan 2. Pencatatan data dukung

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga;

Keterkaitan:

1. SOP Pembuatan TOR 2. SOP Pembuatan SPTJM 3. SOP RKAKL

Peringatan:

Prosedur :

No Aktifitas

Ketua Sekretaris /Kuasa Pengguna Anggaran Kabag Renke p Kasubb ag RENPR OGAR Staf Persyarat an/ Perlengka pan Waktu Output 1 Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item

10 Menit

2

Menyiapkan data dukung Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan 15 Menit Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya 3 Mengkonsep Permohonan Usulan / Penambahan Anggaran Biaya TOR, RAB, SPTJM 15 Menit Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya 4 Mengetik Konsep Permhoan Penambahan Biaya TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan 15 Menit Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya 5

Meneliti dan memaraf Konsep Permohonan Penambahan Biaya TOR, RAB, SPTJM 15 Menit Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya 6 Menyetujui Permohonan penambahan anggaran Konsep TOR & RAB 15 Menit Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya 7 Menandatangani surat permohonan/usulan peambahan anggaran biaya TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan 15 Menit Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya Tidak Ya Ya

(3)

12

Usaha dan Rumah Tangga

9 Mengarsipkan permohonan/usulan penambahan anggaran biaya TOR, RAB, SPTJM, 15 Menit Ekspedisi

(4)

13

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Nomor SOP 29 /W18-A/V/2016

Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran Tanggal

Pembuatan

31 Mei 2016

Tanggal Revisi

-Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 1 Juni 2016

Tinggi Agama Manado

SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Alat Pengolah Data, dokumen pendukung, jaringan internet, Media Penyimpanan (Flashdisk), ATK, Box Arsip, Lemari Arsip

Pencatatan dan pendataan: Dasar Hukum:

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun

2003 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan DIPA 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.02 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL

Keterkaitan:

1. SOP Penyusunan Renstra

Peringatan:

Prosedur :

No Aktifitas

Tim Mahk amah Agung Ketua Sekreta ris/KPA Kabag Perencan aan & Kepegaw aian Kasub bag Ren. Prog. & Agrn Persyarat an/ Perlengka pan Waktu Output 1

Surat tugas dari pimpinan untuk mengikuti

pelaksanaan penyusunan pagu anggaran sementara

Surat Tugas, data dukung KAK dan RAB 5 Menit 2 Melaksanakan pembahasan penyusunan PAGU sementara dan data pendukung bersama Tim dari Mahkamah Agung

Draf hasil pembaha san kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran

3 Hari Konsep _RKA-KL

3

Membuat dan memvalidasi draf penyusunan nggaran pada aplikasi RKA-KL

POK RKA-KL 10 Menit Konsep RKA-KL 4 Memeriksa dan menandatangani kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran

POK 30

Menit

5 Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKA-KL

POK dan data dukung lainnya 120 Menit 6

Mengirimkan kertas kerja RKA-KL ke Biro Renog BUA MA POK RKA-KL dan ADK 30 Menit Tidak Ya

(5)

14

Jalan 17 Agustus No.46A Tanggal Effektif 1 Juni 2016

Tinggi Agama Manado

SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF

Alat Pengolah Data, dokumen pendukung, jaringan internet, Media Penyimpanan (Flashdisk), ATK, Box Arsip, Lemari Arsip

Pencatatan dan pendataan: Dasar Hukum:

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun

2003 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan DIPA 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.02 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL

Keterkaitan:

1. SOP Penyusunan Renstra

Peringatan:

Prosedur :

No Aktifitas

Tim Mahk amah Agung Ketua Sekreta ris/KPA Kabag Perencan aan & Kepegaw aian Kasub bag Ren. Prog. & Agrn Persyarat an/ Perlengka pan Waktu Output 1

Surat tugas dari pimpinan untuk mengikuti

pelaksanaan penyusunan pagu anggaran sementara

Surat Tugas, data dukung KAK dan RAB 5 Menit 2 Melaksanakan pembahasan penyusunan PAGU sementara dan data pendukung bersama Tim dari Mahkamah Agung

Draf hasil pembaha san kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran 3 Hari Konsep RKA-KL 3

Membuat dan memvalidasi draf penyusunan nggaran pada aplikasi RKA-KL

POK RKA-KL 10 Menit Konsep RKA-KL 4 Memeriksa dan menandatangani kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran

POK 30

Menit

5 Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKA-KL

POK dan data dukung lainnya 120 Menit 6

Mengirimkan kertas kerja RKA-KL ke Biro Renog BUA MA POK RKA-KL dan ADK 30 Menit Tidak Ya

(6)