FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DOKUMEN LEVEL MANUAL PROSEDUR
KODE: MP KK NO. 15
JUDUL
PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN HONORARIUM BERDASARKAN SK DEKAN / SURAT
TUGAS
TANGGAL DIKELUARKAN 17 PEBRUARI 2010 AREA BIDANG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN NO. REVISI:
-1. TUJUAN
Memberikan penjelasan kepada jurusan atau bagian yang akan mengajukan permohonan pembayaran honorarium atas suatu prestasi kerja diluar tugas pokoknya yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.
2. PENGERTIAN
MP Pengajuan pembayaran honorarium berdasarkan SK Dekan /Surat Tugas adalah honor/ penerimaan yang diberikan kepada para pegawai di lingkungan F. MIPA sebagai penerimaan tambahan penghasilan di luar gaji yang diterima.
Honorarium tersebut diberikan sebagai uang lelah / upah atas tugas tambahan (insidentil) diluar tupoksinya.
Honor dapat diberikan dengan pendukung SK Dekan / Surat Tugas.
Syarat-syarat pengajuan SK Dekan / Surat Tugas : - SK Dekan berlaku maksimal s/d 6 bulan
- Surat Tugas berlaku maksimal s/d 3 bulan
- SK Dekan / Surat Tugas disahkan oleh Dekan / Pembantu Dekan II
- membuat dan menanda tangani daftar penerimaan honorarium Sk Dekan Surat Tugas tersebut
3. TANGGUNG JAWAB
Dekan dan Pembantu Dekan II selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertanggung jawab agar prosedur ini dapat diikuti dengan benar.
4. PROSEDUR
1 Bagian Keuangan dan Kepegawaian menerima / membuat Surat Keputusan Dekan / Surat Tugas sesuai dengan pekerjaan ataupun disposisi dari pimpinan
2 Bagian keuangan membuat daftar honorarium berdasarkan nama-nama pegawai yang tercantum didalam Sk Dekan maupun Surat Tugas tersebut
3 Bagian Keuangan membuat perincian jumlah yang akan diminta dengan di tandatangani Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )
4 Bagian Keuangan membuat perincian GU (Ganti Uang) atau TUP
(Tambahan Uang Persediaan), SPM (Surat Perintah Membayar),SPP (Surat Perintah Pembayaran),SPTJ (Surat Pernyataan Tanggung Jawab),SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)beserta rekap Pajaknya.
5 Bagian Keuangan memperbaiki kekurangan/ kesalahan, selanjutnya diserahkan ke bagian Keuangan Kantor Pusat
6 Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat mentransfer uang ke rekening giro fakultas MIPA sesuai dengan pengajuan
7 Bagian Keuangan Fakultas mengambil uang yang telah dikirim dengan cek yang ditandatangi oleh PPK
8 Bagian Keuangan menginformasikan ke dosen atau pegawai yang mendapat honor
9. Dosen, pegawai segera mengambil honor di bagian Keuangan Fakultas dengan menandatangani daftar tersebut sebagai dokumen pertanggung jawaban
10 Dokumen pertanggung jawaban dibuat rangkap 3 (tiga), 2 lembar untuk SPJ, 1 lembar sebagai arsip.
DIAGRAM ALUR
MANUAL PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM BERDASARKAN SK DEKAN/SURAT TUGAS
No. Kegiatan
Pihak-Pihak yang Terlibat
Waktu Dokumen
Bagian Keu & Kepeg
Fak.
Bagian
Keu. Univ. MandiriBank
1 2 3 4 5 6 7
1 Bagian Keuangan dan
Kepegawaian menerima / membuat Surat Keputusan Dekan / Surat Tugas sesuai dengan pekerjaan ataupun disposisi dari pimpinan
- SK Dekan - ST
2 Bagian keuangan membuat daftar honorarium berdasarkan nama-nama pegawai yang tercantum didalam Sk Dekan maupun Surat Tugas tersebut
- SK Dekan - ST - Daftar Honor
3 Bagian Keuangan membuat perincian jumlah yang akan diminta dengan di tandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- SK Dekan - ST - Daftar Honor - Daftar Rincian yang akan diminta
4 Bagian Keuangan membuat perincian GU (Ganti Uang) atau TUP
( Tambahan Uang Persediaan), SPM (Surat Perintah
Membayar),SPP (Surat Perintah Pembayaran),SPTJ (Surat Pernyataan Tanggung
Jawab),SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)beserta rekap Pajaknya.
- SK Dekan - ST - Daftar Honor - Daftar Rincian yang akan diminta (GU / - Rekap pajak
5 Bagian Keuangan memperbaiki kekurangan/ kesalahan,
selanjutnya diserahkan ke bagian Keuangan Kantor Pusat
IDEM
6 Bendahara Pengeluaran Kantor
Pusat mentransfer uang ke rekening giro fakultas MIPA sesuai dengan pengajuan
7 Bagian Keuangan Fakultas
mengambil uang yang telah dikirim dengan cek yang ditandatangi oleh PPK
8 Bagian Keuangan
menginformasikan ke dosen atau pegawai yang mendapat honor
9 Dosen , pegawai segera mengambil honor di bagian Keuangan Fakultas dengan menandatangani daftar tersebut sebagai dokumen pertanggung jawaban
10 Dokumen pertanggung jawaban dibuat rangkap 3 (tiga), 2 lembar untuk SPJ, 1 lembar sebagai arsip.
