19.bkd

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

93.443.825,00 118.044.825,00 118.860.825,00 95.451.375,00 425.800.850,00 100 %

1.20 . 1.20.07 . 01

9.000.000,00 Batusangkar

Kabupaten Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 3.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

14.916.000,00 14.916.000,00 12.566.000,00 23.602.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

200.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 1.750.000,00

3 5 unit kendaraan

roda 4 dan 5 unit kendaraan

roda dua 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.220.450,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 12.556.650,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Kabupaten Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

10.005.825,00 10.005.825,00 10.005.825,00 3.335.275,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Kabupaten Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Kabupaten Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

3 1 tahun, 20

buah 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Kabupaten Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

37.537.000,00 61.338.000,00 61.454.000,00 35.000.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Kabupaten Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 9.662.000,00

3 3 Orang

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

378.880.000,00 383.935.000,00 224.940.000,00 49.050.000,00 1.036.805.000,00 100 %

1.20 . 1.20.07 . 02

Pembangunan gedung kantor 1 Dokumen 3 139.380.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 03

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Unit 3 0,00 14.300.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07

Pengadaan peralatan gedung kantor 17 Unit 3 0,00 325.075.000,00 0,00 7.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur 82 Unit 3 0,00 1.360.000,00 185.300.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

36.800.000,00 39.000.000,00 37.040.000,00 39.300.000,00

3 11 Unit

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.200.000,00 2.200.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 3 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 42

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

12.500.000,00 9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 27.500.000,00

100 % 1.20 . 1.20.07 . 04

Proses pensiun PNS 205 SK 3 12.500.000,00 9.700.000,00 5.300.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 04 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00 26.000.000,00 22.679.500,00 10.075.000,00 78.754.500,00

100 % 1.20 . 1.20.07 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 3 20.000.000,00 26.000.000,00 22.679.500,00 10.075.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.846.000,00 4.640.000,00 7.295.000,00 6.454.000,00 27.235.000,00

100 % 1.20 . 1.20.07 . 06

Kabupaten Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.100.000,00 1.590.000,00 1.465.000,00 780.000,00

3 14 Dokumen 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Kabupaten Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

4.346.000,00 1.700.000,00 4.280.000,00 4.974.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Penyusunan perencanaan tahunan 3 Dokumen 3 2.400.000,00 1.350.000,00 1.550.000,00 700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 06

Program pengembangan data/informasi 100 % 5.500.000,00 0,00 500.000,00 1.420.000,00 7.420.000,00

1.06 . 1.20.07 . 15

Kabupaten Tanah Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

5.500.000,00 0,00 500.000,00 1.420.000,00

3 4 Dokumen 1.06 . 1.20.07 . 15 . 02

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

26.955.000,00 7.852.000,00 7.348.000,00 7.000.000,00 49.155.000,00

100 % 1.20 . 1.20.07 . 23

Kabupaten Tanah Datar Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

26.955.000,00 7.852.000,00 7.348.000,00 7.000.000,00

3 90 %

1.20 . 1.20.07 . 23 . 01

Program Pendidikan Kedinasan 100 % 103.126.000,00 2.486.000,00 1.090.000,00 0,00 106.702.000,00

1.20 . 1.20.07 . 30

Pendidikan penjenjangan struktural 2 Orang 3 103.126.000,00 2.486.000,00 1.090.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 30 . 02

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

196.708.000,00 156.590.050,00 257.693.900,00 27.570.000,00 638.561.950,00 100 %

1.20 . 1.20.07 . 31

188.176.500,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS Daerah

157.790.000,00 2.816.500,00 0,00 27.570.000,00

3 31 Orang 1.20 . 1.20.07 . 31 . 01

450.385.450,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS daerah

38.918.000,00 153.773.550,00 257.693.900,00 0,00

3 110 Orang 1.20 . 1.20.07 . 31 . 03

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

910.627.800,00 461.672.700,00 245.268.000,00 244.786.500,00 1.862.355.000,00 100 %

1.20 . 1.20.07 . 32

Kabupaten Tanah Datar Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

19.114.000,00 21.627.000,00 13.835.000,00 10.025.000,00

3 600 Orang 1.20 . 1.20.07 . 32 . 04

Kabupaten Tanah Datar Pembangunan/Pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

13.400.000,00 5.120.000,00 7.000.000,00 1.740.000,00

3 3 dokumen 1.20 . 1.20.07 . 32 . 05

Kabupaten Tanah Datar Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

12.141.000,00 9.110.000,00 21.966.000,00 2.100.000,00

3 21 Kasus 1.20 . 1.20.07 . 32 . 09

Kabupaten Tanah Datar Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas

34.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 Orang

1.20 . 1.20.07 . 32 . 11

Kabupaten Tanah Datar Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan

293.554.300,00 222.635.200,00 95.735.000,00 117.703.500,00 3

200 Orang 1.20 . 1.20.07 . 32 . 13

Pengurusan Administrasi Kepegawaian 240 Orang 3 9.270.000,00 10.850.000,00 1.410.000,00 830.000,00

1.20 . 1.20.07 . 32 . 21

Penyusunan dan Pengisian Formasi PNS 1 Dokumen, 100 3 9.800.000,00 6.000.000,00 0,00 5.955.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kabupaten Tanah Datar Seleksi dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian Ijazah

5.040.000,00 3.170.000,00 0,00 0,00

3 1 Kali (30

Orang) 1.20 . 1.20.07 . 32 . 23

Kabupaten Tanah Datar Pelaksanaan peningkatan kompetensi

sumber daya ASN

90.000,00 72.962.000,00 0,00 0,00

3 170 Orang 1.20 . 1.20.07 . 32 . 25

Seleksi jabatan ASN 100 Orang 3 166.752.500,00 20.500.000,00 46.894.500,00 16.480.000,00

1.20 . 1.20.07 . 32 . 26

Seleksi penerimaan ASN 2000 Orang 3 323.395.000,00 30.609.000,00 38.300.000,00 80.203.000,00

1.20 . 1.20.07 . 32 . 27

Pengangkatan CPNS menjadi PNS 255 Orang 3 4.804.000,00 0,00 3.454.000,00 500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 32 . 28

Seleksi penerimaan sekolah kedinasan 50 Orang 3 0,00 12.322.500,00 12.322.500,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 32 . 29

79.635.000,00 Batausangka

r Kabupaten Tanah Datar

Pengelolaan mutasi jabatan 600 Orang 3 19.267.000,00 46.767.000,00 4.351.000,00 9.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 32 . 30

1.756.586.625,00 1.170.920.575,00 890.975.225,00 441.806.875,00 4.260.289.300,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV