NOMOR DOKUMEN
SOP-P-01
TANGGAL PENETAPAN
02/01/2012
TERBITAN/REVISI
0/1
HALAMAN
1 dari 7
URAIAN PROSEDUR
OUTPUT
WAKTU KELENGKAPAN
PERSYARATAN
Surat Penawaran, bukti
dokumentasi, arsip
Disposisi
Surat Penawaran
15 Menit
Disposisi
Surat Penawaran
15 Menit
Surat Penawaran
15 Menit
30 Menit
Disposisi
14
15
BAGIAN TATA USAHA
MEMBERIKAN NOMOR
SURAT DAN MEMBERIKAN
STEMPEL KEMUDIAN
DIKEMBALIKAN KEPADA
PELAKSANA
MENYERAHKAN SURAT
PENAWARAN YANG SUDAH
DIBERI STEMPEL KEPADA
PELAKSANA ARSIP
MENGARSIP SURAT
PENAWARAN KEMUDIAN
MENDISTRIBUSIKAN KEPADA
BID/SEKSI TERKAIT DAN
MENGIRIMKAN SURAT
PENAWARAN KEPADA
KONSUMEN
Surat Penawaran
13
12
MEMERIKSA SURAT
PENAWARAN JIKA SETUJU
MEMBUBUHKAN TANDA
TANGAN DAN
MENYAMPAIKAN KE
BID/SEKSI TERKAIT (TATA
USAHA) JIKA TIDAK
MENYERAHKAN KEMBALI
KEPADA PELAKSANA UNTUK
DIPERBAIKI
Konsep Penawaran
1 Jam
Konsep Penawaran,
Disposisi
Surat Penawaran
15 Menit
Disposisi
11
MEMBUAT SURAT
PENAWARAN KEMUDIAN
MEMINTA TANDA TANGAN
KABID PJT SETELAH
PERSETUJUAN KASIE
PEMASARAN & KERJASAMA
Konsep Penawaran,
Disposisi
10
MEMERIKSA KONSEP
PENAWARAN JIKA SETUJU
MENYAMPAIKAN KEPADA
PELAKSANA UNTUK
DIBUATKAN SURAT
PENAWARAN RESMI JIKA
TIDAK MENYERAHKAN
KONSEP KE KASIE
PEMASARAN & KERJASAMA
UNTUK DIPERBAIKI
Konsep Penawaran
1 Jam
Konsep Penawaran
15 Menit
Konsep Penawaran,
Disposisi
9
MEMERIKSA KONSEP
PENAWARAN JIKA SETUJU
MENYAMPAIKAN KEPADA
BID/SEKSI TERKAIT (MT/DMT)
JIKA TIDAK MENYERAHKAN
KONSEP KE PELAKSANA
UNTUK DIPERBAIKI
Identifikasi Kemampuan
dan kesiapan
1 Jam
Bahan Penawaran,
Informasi Kemampuan
dan kesiapan teknis
8
MEMBUAT KONSEP
PENAWARAN DAN
DISERAHKAN KEPADA KASIE
PEMASARAN & KERJASAMA
Bahan Penawaran,
Disposisi
7
MENYEDIAKAN INFORMASI
KETERSEDIAAN DAN
KESIAPAN
Disposisi
2 Jam
Disposisi
15 Menit
Disposisi
6
MENGUMPULKAN BAHAN
DAN KONSUTASI DENGAN
BID/SEKSI TERAIT
Agenda Kerja
15 Menit
Disposisi
5
MENDISPOSISIKAN SURAT
PERMOHONAN UNTUK
DIBUATKAN KONSEP
PENAWARAN
SEKSI
PEMASARAN &
KERJASAMA
BID/SEKSI TERKAIT
PELAKSANA
ARSIP
PELAKSANA
4
MENUGASKAN PELAKSANA
ARSIP UNTUK
MENGAGENDAKAN SURAT
PERMOHONAN YANG MASUK
Disposisi
15 Menit
Disposisi
3
MENUGASKAN KASIE
PEMASARAN DAN
KERJASAMA UNTUK
MEMPERSIAPKAN KONSEP
PENAWARAN
MUTU BAKU
NO.
AKTIVITAS
KONSUMEN
Ka. BBTPPI
KABID PJT
Permintaan Pengujian
Laboratorium
-
Surat Permohonan
Disposisi
15 Menit
Disposisi
2
MENDISPOSISIKAN KEPADA
KABID. PJT UNTUK
MEMPERSIAPKAN KONSEP
PENAWARAN
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN PENGUJIAN
PELAKSANA
KETERANGAN SIMBOL
: PROSES
: KEPUTUSAN
:
: MULAI DAN BERAKHIR
: ARAH KEGIATAN
Surat Penawaran
Surat Penawaran, bukti
dokumentasi, arsip
Surat Penawaran
15 Menit
Surat Penawaran
15 Menit
15
MENGARSIP SURAT
PENAWARAN KEMUDIAN
MENDISTRIBUSIKAN KEPADA
BID/SEKSI TERKAIT DAN
MENGIRIMKAN SURAT
PENAWARAN KEPADA
KONSUMEN
NOMOR DOKUMEN SOP-P-01
TANGGAL PENETAPAN 02/01/2012
TERBITAN/REVISI 0/1
HALAMAN 1 dari 7
URAIAN PROSEDUR
OUTPUT WAKTU KELENGKAPAN PERSYARATAN
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN PENGUJIAN DATANG SENDIRI
NO.
AKTIVITAS KONSUMEN PENERIMACONTOH MANAJERTEKNIS MANAJERDEPUTIPELAKSANA
MUTU BAKU
TEKNIS
ASISTEN DEPUTI
MANAJER TEKNIS LABORATORIUMANALIS PENGETIKAN
1 PERMINTAAN PENGUJIANLABORATORIUM Permintaan PengujianLaboratorium - Memasukan sample Uji
2
MENERIMA CONTOH /SAMPLE DARI KONSUMEN DAN UANG MUKA SERTA MENDOKUMENTASIKAN CONTOH / SAMPLE
Agenda Kerja 15 Menitlabel contoh, SPPC,Buku Penerima Contoh, Lembar Disposisi
3
MENGKAJI PERMINTAAN PENGUJIAN CONTOH YANG SUDAH MASUK JIKA SETUJU MAKA DITERUSKAN KE LABORATORIUM TERKAIT
JIKA TIDAK SETUJU MAKA MENOLAK PERMINTAAN PENGUJIAN DIMAKSUD
Konsultasi kemampuan
dan kesiapan laboratorium 15 Menitkonsultasi
4
MENDISTRIBUSIKAN CONTOH/SAMPLE YANG MASUK KEDALAM LABORATORIUM DAN MENYETORKAN UANG MUKA KEPADA BAG KEUANGAN
Contoh diterima oleh laboratorium dan keuangan menerima Uang Muka pengujian
30 Menit
Lembar distribusi, contoh uji, buku distribusi contoh, Buku contoh Penyelia
5
MENUNJUK DAN MENUGASKAN ANALIS UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN ANALISA CONTOH UJI SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA
Disposisi 10 Hari Lembar disposisi,Lembar kerja analis
6
MEMVERIVIKASI HASIL ANALISA PENGUJIAN DARI ANALIS JIKA SETUJU DITERUSKAN KE BAGIAN SELANJUTNYA JIKA TIDAK SETUJU MAKA DIKEMBALIKAN PADA BAGIAN SEBELUMNYA
Disposisi 1 Hari Bahan Penawaran,Disposisi
7
MEMBUAT KONSEP LAPORAN HASIL UJI LABORATORIUM DISERAHKAN KEPADA DMT
konsep laporan hasil uji 30 Menitkonsep laporan hasil uji
8
MEMERIKSA KONSEP LAPORAN HASIL UJI JIKA SETUJU MAKA DISERAHKAN KEPADA MT UNTUK DIMINTAKAN PERSETUJUAN JIKA TIDAK SETUJU MAKA DIKEMBALIKAN PADA BAGIAN PENGETIKAN UNTUK DIPERBAIKI
konsep laporan hasil uji 30 Menitkonsep laporan hasil uji
9
MEMERIKSA KONSEP LAPORAN HASIL UJI JIKA SETUJU MAKA MT MEMBERIKAN PERSETUJUAN
JIKA TIDAK SETUJU MENYERAHKAN KONSEP LAPORAN HASIL UJI KEMBALI KE DMT UNTUK DIPERBAIKI
konsep laporan hasil uji 1 Jam konsep laporan hasil uji
10 MEMBUAT LAPORAN HASILUJI LABORATORIUM
DISERAHKAN KEPADA DMT Laporan Hasil Uji 30 MenitLaporan Hasil Uji
11
MEMERIKSA LAPORAN HASIL UJI JIKA SETUJU MAKA DISERAHKAN KEPADA MT UNTUK DITANDATANGANI
JIKA TIDAK SETUJU MENYERAHKAN LAPORAN HASIL UJI KEMBALI KE BAGIAN PENGETIKAN UNTUK DIPERBAIKI
Laporan Hasil Uji 30 MenitLaporan Hasil Uji
12
MEMERIKSA LAPORAN HASIL UJI JIKA SETUJU MAKA MT MEMBUBUHKAN TANDATANGAN JIKA TIDAK SETUJU MENYERAHKAN LAPORAN HASIL UJI KEMBALI KE DMT UNTUK DIPERBAIKI
Laporan Hasil Uji 1 Jam Laporan Hasil Uji
13
MEMBERIKAN NOMOR DAN MENSTEMPEL LAPORAN HASIL UJI SERTA MENGAGENDAKANNYA
Laporan Hasil Uji 15 MenitLaporan Hasil Uji, Buktidokumentasi
14
MEMERIKSA APAKAH PEMBAYARAN SUDAH LUNAS ATAU BELUM JIKA SUDAH MAKA LHU AKAN DIKIRMKAN KEPADA KONSUMEN JIKA BELUM MAKA AKAN DIBUATKAN SURAT TAGIHAN PENGUJIAN LABORATORIUM UNTUK KONSUMEN
Laporan Hasil Uji 2 hari Laporan Hasil Uji,Kuitansi, Invoice, bukti pengiriman PENYELIA
LABORATORIUM KEUANGAN
