RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 13

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

Organisasi : 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.640.000,00 404.718.525,00 1.500.000,00 597.858.525,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 01

1.500.000,00 0,00

0,00 1.500.000,00 0,00

Disporaparbu b Kabupaten

Kerinci

Penyediaan jasa surat menyurat 400 Lembar

1.18 . 1.18.1 . 01 . 01

118.400.000,00 0,00

0,00 118.400.000,00 0,00

Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 1.18 . 1.18.1 . 01 . 02

75.840.000,00 0,00

75.840.000,00 0,00 0,00

Kerinci

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1.18 . 1.18.1 . 01 . 07

100.387.500,00 0,00

91.800.000,00 8.587.500,00 0,00

Kerinci

Penyediaan jasa kebersihan kantor 14 orang dan

bahan b Kabupaten

Kerinci

Penyediaan alat tulis kantor 43 Jenis

1.18 . 1.18.1 . 01 . 10

17.249.925,00 0,00

0,00 17.249.925,00 0,00

Kerinci

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Jenis

1.18 . 1.18.1 . 01 . 11

4.250.000,00 0,00

0,00 4.250.000,00 0,00

Kerinci Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6 Jenis 1.18 . 1.18.1 . 01 . 12

6.180.000,00 0,00

0,00 4.680.000,00 1.500.000,00

Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4 Macam 1.18 . 1.18.1 . 01 . 15

16.905.000,00 0,00

0,00 16.905.000,00 0,00

Kerinci

Penyediaan makanan dan minuman 1260 kali

1.18 . 1.18.1 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Luar Kabupaten

Kerinci

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85 Kali

1.18 . 1.18.1 . 01 . 18

39.957.000,00 0,00

24.000.000,00 15.957.000,00 0,00

Kerinci

Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 Tahun

1.18 . 1.18.1 . 01 . 19

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b Kabupaten

Kerinci

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit

1.18 . 1.18.1 . 02 . 05

55.000.000,00 0,00

0,00 0,00 55.000.000,00

Kerinci

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit

1.18 . 1.18.1 . 02 . 09

45.400.000,00 0,00

0,00 45.400.000,00 0,00

Kerinci

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Unit

1.18 . 1.18.1 . 02 . 22

37.000.000,00 0,00

5.400.000,00 31.600.000,00 0,00

Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Kendaraaan 1.18 . 1.18.1 . 02 . 24

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 03

22.500.000,00 0,00

0,00 22.500.000,00 0,00

Kantor Disporaparbu b Kabupaten

Kerinci

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50 Stel

1.18 . 1.18.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kabupaten

Kerinci

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun

1.18 . 1.18.1 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24.000.000,00 41.919.000,00 0,00 65.919.000,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 06

25.224.000,00 0,00

12.000.000,00 13.224.000,00 0,00

Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

3 Laporan 1.18 . 1.18.1 . 06 . 01

40.695.000,00 0,00

12.000.000,00 28.695.000,00 0,00

Kerinci

Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Dokumen

1.18 . 1.18.1 . 06 . 07

Program Pengembangan Kepemudaan 34.950.000,00 693.176.500,00 0,00 728.126.500,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 07

100.609.500,00 0,00

12.525.000,00 88.084.500,00 0,00

Kerinci

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100 orang

1.18 . 1.18.1 . 07 . 01

58.900.800,00 0,00

5.350.000,00 53.550.800,00 0,00

Kerinci Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti Pemuda

Antar Provinsi (BPAP)

20 Orang 1.18 . 1.18.1 . 07 . 02

568.616.200,00 0,00

17.075.000,00 551.541.200,00 0,00

Disporaparbu b Kabupaten Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan Pengiriman

Paskibraka ke Tingkat Provinsi

35 Orang 1.18 . 1.18.1 . 07 . 03

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Kerinci

Program Pengembangan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

43.000.000,00 441.961.505,00 0,00 484.961.505,00 0,00

1.18 . 1.18.1 . 08

39.892.200,00 0,00

10.000.000,00 29.892.200,00 0,00

Kabupaten Kerinci

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (SKJ) 8 Kali

1.18 . 1.18.1 . 08 . 01

40.481.500,00 0,00

3.000.000,00 37.481.500,00 0,00

Kabupaten Kerinci Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang

cacat

2 Cabang 1.18 . 1.18.1 . 08 . 02

213.595.000,00 0,00

5.625.000,00 207.970.000,00 0,00

Kabupaten Kerinci

Pengembangan olahraga rekreasi 1 Kali

1.18 . 1.18.1 . 08 . 03

98.126.000,00 0,00

18.875.000,00 79.251.000,00 0,00

Kabupaten Kerinci Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10 K ke

Tingkat Provinsi

15 Orang 1.18 . 1.18.1 . 08 . 04

64.799.900,00 0,00

5.500.000,00 59.299.900,00 0,00

Kerinci

Invitasi Olahraga Tradisional 3 cabor

1.18 . 1.18.1 . 08 . 05

28.066.905,00 0,00

0,00 28.066.905,00 0,00

Sungai Penuh Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana

prasarana olah raga

3 Unit 1.18 . 1.18.1 . 08 . 06

Program Pengembangan, Pengelolaan Pariwisata dan Budaya Lokal

473.375.000,00 2.233.032.600,00 2.076.400.000,00 4.782.807.600,00 0,00 1.18 . 1.18.1 . 09

782.470.000,00 0,00

87.450.000,00 695.020.000,00 0,00

Sangaran Agung

Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah 1 Kali

1.18 . 1.18.1 . 09 . 01

118.058.500,00 0,00

7.800.000,00 110.258.500,00 0,00

Kabupaten Kerinci

Partisipasi Mengikuti Pameran 3 Kl

1.18 . 1.18.1 . 09 . 02

1.733.667.500,00 0,00

30.750.000,00 46.517.500,00 1.656.400.000,00 Kabupaten

Kerinci Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

13 Paket 1.18 . 1.18.1 . 09 . 03

76.272.500,00 0,00

6.000.000,00 70.272.500,00 0,00

Kabupaten Kerinci

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 3 kl

1.18 . 1.18.1 . 09 . 04

72.057.000,00 0,00

6.000.000,00 66.057.000,00 0,00

Kabupaten Kerinci

Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa Wisata 16 Kali

1.18 . 1.18.1 . 09 . 05

424.565.500,00 0,00

4.225.000,00 340.500,00 420.000.000,00 Kabupaten

Kerinci

Pengadaan Fasiltasi ODTW 3 Macam

1.18 . 1.18.1 . 09 . 06

144.492.000,00 0,00

83.700.000,00 60.792.000,00 0,00

Kabupaten Kerinci Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD

Danau Kerinci

12 Bulan 1.18 . 1.18.1 . 09 . 07

82.100.200,00 0,00

52.500.000,00 29.600.200,00 0,00

Kabupaten Kerinci Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD Air

Panas Semurup

12 Bulan 1.18 . 1.18.1 . 09 . 08

90.165.200,00 0,00

56.100.000,00 34.065.200,00 0,00

Kabupaten Kerinci Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD

Aroma Pecco

12 Bulan 1.18 . 1.18.1 . 09 . 09

450.454.000,00 0,00

18.625.000,00 431.829.000,00 0,00

Luar dan Dalam Kabupaten

Kerinci

Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event Wisata 6 kali

1.18 . 1.18.1 . 09 . 10

170.130.900,00 0,00

21.900.000,00 148.230.900,00 0,00

Disaporaparb ub Kabupaten

Kerinci

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 Kali

1.18 . 1.18.1 . 09 . 11

439.867.800,00 0,00

37.425.000,00 402.442.800,00 0,00

Kabupaten

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 8 Lomba

1.18 . 1.18.1 . 09 . 12

(4)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA

Kabupaten Kerinci

Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah 8 Lomba

1.18 . 1.18.1 . 09 . 13

772.965.000,00 3.969.308.130,00 2.207.900.000,00 6.950.173.130,00 0,00 Jumlah

NIP . 19620525 198603 1 002 Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

ARDINAL, S.Pd, MM